監(jiān)督索引號(hào)53252400222501000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實(shí)施意見并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（2）圍繞縣委、縣政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為縣委、縣政府提供決策咨詢意見和建議；組織研究公共部門績效管理并提出建議。

（3）擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（4）擬訂事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核縣屬和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣屬及鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（5）負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；提出各級行政編制總量分配及調(diào)整的建議；擬訂縣屬及鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

（6）審核縣委、縣政府各部門的職能配置與調(diào)整以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能配置與調(diào)整以及機(jī)構(gòu)設(shè)置（含事業(yè)單位）、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

（7）審核縣人大及其常務(wù)委員會(huì)、縣政協(xié)機(jī)關(guān)，縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān)，縣級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（8）審核縣屬事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)各級各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。

（9）負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督縣屬及鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位登記管理工作。

（10）負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)各級各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

（11）負(fù)責(zé)各級各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（12）承擔(dān)建水縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作。

（13）承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.堅(jiān)持黨建示范引領(lǐng)，強(qiáng)編賦能提質(zhì)效

將學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為全年工作主線，深入開展主題教育，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，抓實(shí)作風(fēng)革命效能革命，著務(wù)推動(dòng)各項(xiàng)工作走深走實(shí)、見行見效。今年來，制定實(shí)施《縣委編辦黨支部開展“四亮四評轉(zhuǎn)作風(fēng) 四榜四據(jù)提效能”行動(dòng)方案》和《中共建水縣委編辦強(qiáng)編賦能“四學(xué)四抓四提升”活動(dòng)實(shí)施方案》，創(chuàng)新黨支部管理方式方法，將黨建工作與干部隊(duì)伍建設(shè)、機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)提升、機(jī)關(guān)作風(fēng)效能提升有機(jī)融合，實(shí)現(xiàn)共同強(qiáng)化、共同促進(jìn)、共同提升。今年來，縣委編辦共召開民主生活會(huì)1次、組織生活會(huì)1次、室務(wù)會(huì)4次、支委會(huì)13次、黨員大會(huì)5次、黨課6次、主題黨日12次、集中學(xué)習(xí)60余次。建水縣委編辦黨支部在2023年基層黨組織分類定級為先進(jìn)，并被表揚(yáng)為“模范紅旗黨支部”；黨風(fēng)廉政及反腐敗工作年度考核為“優(yōu)秀”；彭云瑩同志被縣政協(xié)表揚(yáng)為“委員履職標(biāo)兵”，谷起龍同志家庭被縣婦聯(lián)命名為2023年“健康家庭”。

2.持續(xù)抓實(shí)督查巡視整改工作

提高政治站位，全面謀劃抓整改。

3.統(tǒng)籌謀劃機(jī)構(gòu)改革，精心組織強(qiáng)實(shí)效

精心制定和報(bào)批《建水縣機(jī)構(gòu)改革方案》，持續(xù)做好疾病預(yù)防控制體系改革，圓滿完成參照管理單位規(guī)范設(shè)置工作，縣級綜合行政執(zhí)法改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。組建14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)；優(yōu)化工業(yè)園區(qū)機(jī)構(gòu)職能配置，將紅河建水工業(yè)園區(qū)黨工委、管委會(huì)更名為云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)黨工委、管委會(huì)，調(diào)整為中共紅河州委、紅河州人民政府派出機(jī)構(gòu)，由建水縣管理。增設(shè)黨工委書記1名，黨工委副書記、管委會(huì)主任1名。加強(qiáng)招商引資、產(chǎn)業(yè)集聚、協(xié)調(diào)服務(wù)等職能，科學(xué)合理設(shè)置云南建水產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格確定為副科級。

4.動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)構(gòu)編制，盤活優(yōu)化促高效

堅(jiān)持嚴(yán)控總量、盤活存量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、有增有減原則，主動(dòng)走出去、沉下去、融進(jìn)去，把單位的機(jī)構(gòu)編制問題作為自身問題一件一件摸清，一件一件解決。2023年縣委編委會(huì)審議了開發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)優(yōu)化等68項(xiàng)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)，涉及制定“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案16件，調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)62名，動(dòng)態(tài)調(diào)整編制166名，調(diào)整職責(zé)4件，有力推動(dòng)了機(jī)構(gòu)編制更好服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：綜合科、機(jī)關(guān)事業(yè)科、政策法規(guī)和行政管理體制改革科。

所屬事業(yè)單位1個(gè)：電子政務(wù)中心（副科級，非獨(dú)立核算單位）。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2.中共建水縣委編辦電子政務(wù)中心

納入中國共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度收入合計(jì)196.40萬元。其中：財(cái)政撥款收入196.39萬元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.01萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加0.95萬元，增長0.48%。其中：財(cái)政撥款收入增加5.96萬元，增長3.13%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少5.01萬元，下降99.80%。財(cái)政撥款收入增加主要原因是隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等費(fèi)用支出增加，其他收入減少主要原因是因上級撥款減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度支出合計(jì)196.73萬元。其中：基本支出186.41萬元，占總支出的94.75%；項(xiàng)目支出10.32萬元，占總支出的5.25%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3.41萬元，增長1.76%。其中：基本支出增加0.96萬元，增長0.52%；項(xiàng)目支出增加2.45萬元，增長31.09%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等費(fèi)用支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出186.41萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出176.80萬元，占基本支出的94.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)9.61萬元，占基本支出的5.16％。人均0.96萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10.32萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：機(jī)構(gòu)編制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出4.35萬元，編制工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出0.63萬元，機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理系統(tǒng)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5萬元，單位自有資金安排支出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.34萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出196.39萬元,占本年支出合計(jì)的99.83%。與上年相比增加5.96萬元，增長3.13%,主要原因是隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等費(fèi)用支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出145.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.86%。主要用于組織事務(wù)的支出，其中行政運(yùn)行支出91.33萬元，一般行政管理事務(wù)支出9.98萬元，事業(yè)運(yùn)行43.74萬元。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出24.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.31%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，其中行政單位離退休支出0.12萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.48萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.57萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出13.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.12%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，其中行政單位醫(yī)療支出5.59萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出3.27萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.30萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.83萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出13.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.71%。全部用于住房公積金支出13.18萬元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.88萬元，決算為0.55萬元，完成年初預(yù)算的29.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.88萬元，決算為0.55萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的29.26%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.55萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.88萬元，支出決算為0.55萬元，完成年初預(yù)算的29.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.88萬元，決算為0.55萬元，完成年初預(yù)算的29.26%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央過緊日子的要求及厲行節(jié)約的原則，減少不必要的開支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.05萬元，增長10.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.05萬元，增長10.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因上級調(diào)研增加，所以公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門調(diào)研和掛鉤幫扶村級來人發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.61萬元，比上年增加0.23萬元，增長2.45%，主要原因是本年度工作任務(wù)增加，辦公用品采買費(fèi)增加；工會(huì)活動(dòng)比較豐富。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨建水縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額7.56萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.83萬元，固定資產(chǎn)5.56萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.17萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.24萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.70萬元，其中：政府采購貨物支出1.70萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.70萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.70萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3.經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

4.一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

5.財(cái)政撥款收入：是指各部門、各單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

6.基本支出：是指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

7.項(xiàng)目支出：是指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

9.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

10.國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

11.機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級黨政機(jī)關(guān)，人大常委會(huì)、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級各類事業(yè)單位等。

12.編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。

監(jiān)督索引號(hào)53252400222501111