監(jiān)督索引號53252403200501000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 建水縣地震局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實國家和省、州、縣防震減災(zāi)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，組織擬訂有關(guān)地方規(guī)范性文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

2.組織擬訂全縣防震減災(zāi)工作規(guī)劃，制定全縣防震減災(zāi)工作年度計劃，并組織實施。

3.負(fù)責(zé)規(guī)劃和建立地震監(jiān)測預(yù)報工作體系。按照全國、全省、全州地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）建設(shè)規(guī)劃，實施全縣地震臺網(wǎng)（站）及信息系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)資源共享；制定全縣震情跟蹤工作方案并組織實施；管理全縣地震監(jiān)測、地震預(yù)測、震情監(jiān)視跟蹤和地震群測群防工作；會同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。

4.會同有關(guān)部門建立震災(zāi)預(yù)防工作體系。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防要求和地震安全性評價監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣防震減災(zāi)知識宣傳教育的指導(dǎo)、協(xié)助、督促工作。

5.負(fù)責(zé)破壞性地震發(fā)生后的震情速報、余震監(jiān)測、震后趨勢判定及地震資料和信息的管理；參與震后地震科學(xué)考察與地震災(zāi)害損失評估、災(zāi)區(qū)防震減災(zāi)科普宣傳、災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃擬訂等工作。

6.承擔(dān)全縣地震行政復(fù)議、行政訴訟工作；負(fù)責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹和落實。

7.完成縣人民政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.做好震情值班值守工作，發(fā)現(xiàn)異常第一時間進(jìn)行核實，并加強(qiáng)與省、州地震局溝通及會商。2023年共編制2期地震趨勢會商報告

2.強(qiáng)化地震監(jiān)測預(yù)報和地震預(yù)警工作，提高監(jiān)測質(zhì)量，實時開展設(shè)備運行維護(hù)工作。2023年我局已經(jīng)完成13個流體宏觀觀測點兩輪背景值測量和12個強(qiáng)震預(yù)警臺站兩輪巡查維護(hù)工作。

3.加大防震減災(zāi)科普知識的宣傳，分部門，分時段、分區(qū)域開展地震科普宣傳，力爭部門、群眾滿意度指標(biāo)達(dá)到80%以上。共開展地震科普宣傳和指導(dǎo)地震應(yīng)急疏散演練 14 次，共發(fā)放《地震來了我不慌》《防震避震常識》等3800冊及宣傳袋1200個；我縣20戶以下自然村有1221戶，按照戶均至少一冊《“三話六學(xué)”活動-地震安全知識進(jìn)農(nóng)村》發(fā)放，共發(fā)放宣傳冊2350冊。

4.提升地震宏觀觀測點的觀測質(zhì)量，并已及時發(fā)放宏觀測報員勞務(wù)報酬。

5.主動開展建設(shè)工程地震安全監(jiān)管及互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管事項的監(jiān)督檢查。

6.積極做好國家地震預(yù)警信息終端設(shè)備安裝、宣傳及管理工作。我縣已完成地震預(yù)警終端安裝311臺（套），涉及中小學(xué)全覆蓋，14鄉(xiāng)（鎮(zhèn))政府，企業(yè)、部隊、監(jiān)獄及相關(guān)部門。

7.政府中心工作開展。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測預(yù)報科、震害防御科，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入建水縣地震局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。為建水縣地震局。屬于公益一類事業(yè)單位。

納入建水縣地震局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣地震局2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣地震局沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣地震局2023年度收入合計183.33萬元。其中：財政撥款收入180.01萬元，占總收入的98.19%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入3.32萬元，占總收入的1.81%。與上年相比，收入合計減少5.52萬元，下降2.92%。其中：財政撥款收入減少5.02萬元，下降2.71%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少0.50萬元，下降13.09%。收入減少的原因主要是：2023年財政壓縮預(yù)算，財政撥款減少。

二、支出決算情況說明

建水縣地震局2023年度支出合計182.94萬元。其中：基本支出173.60萬元，占總支出的94.89%；項目支出9.34萬元，占總支出的5.11%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少12.52萬元，下降6.41%。其中：基本支出減少6.90萬元，下降3.82%；項目支出減少5.62萬元，下降37.57%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。支出減少的原因主要是人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣地震局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出173.60萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出168.27萬元，占基本支出的96.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5.33萬元，占基本支出的3.07％。基本支出人均17.36萬元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣地震局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9.34萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況為:

1.地震預(yù)測預(yù)報支出2.00萬元,為省級防震減災(zāi)專項資金。主要用于開展地震群測群防和科普宣傳工作。

2.地震事業(yè)機(jī)構(gòu)支出4.41萬元,主要用于加快推進(jìn)重點監(jiān)測防御區(qū)地震監(jiān)測預(yù)報能力建設(shè)，發(fā)放宏觀觀測員勞務(wù)報酬，做好地震群測群防工作。

3.單位自有資金支出2.93萬元，主要用于全面提升全縣地震監(jiān)測預(yù)報能力，大力開展防震減災(zāi)宣傳教育，負(fù)責(zé)建水縣內(nèi)測震臺、強(qiáng)震臺、基準(zhǔn)站和基本站設(shè)備和財產(chǎn)安全，按時完成規(guī)定的工作數(shù)量，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣地震局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出180.01萬元,占本年支出合計的98.40%。與上年相比減少5.02萬元，下降2.71%,主要原因是項目經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出16.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.05%。主要用于退休干部公用經(jīng)費及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出16.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.23%。主要用于退休干部和在職人員的醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出13.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.32%。主要用于我單位干部職工的住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出133.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.40%。主要用于地震事業(yè)機(jī)構(gòu)運行支出，包括人員工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出和資本性支出。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.94萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.94萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣地震局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.94萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因財政壓縮預(yù)算支出,有些費用尚未支付。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算和上年相比無增減變動。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣地震局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，與上年對比無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣地震局資產(chǎn)總額12.87萬元，其中，流動資產(chǎn)3.66萬元，固定資產(chǎn)9.21萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.66萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.07萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附件12表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3.02萬元，其中：政府采購貨物支出3.02萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.02萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.02萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、地震監(jiān)測：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運行維護(hù)，觀測設(shè)備的購置、維護(hù)和技術(shù)升級，地震觀測工作等方面的支出。

三、地震預(yù)測預(yù)報：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新、震情會商、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報業(yè)務(wù)支出。

四、地震事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

監(jiān)督索引號53252403200501111