監(jiān)督索引號53252403200300701000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我單位是具備法人資格，縣級財政全額撥款的全民所有制事業(yè)單位。我單位屬財政全額撥款的全民所有制專業(yè)技術事業(yè)單位。主要職責任務：

1.縣退耕辦是縣退耕還林工作領導小組的常設機構，承辦領導小組日常事務。

2.負責全縣退耕還林工作，組織有關部門貫徹落實退耕還林的有關政策，辦法的退耕還林總體規(guī)劃的落實。

3.組織協調相關部門負責做好退耕還林計劃的編制，合同簽訂，種苗準備、造林管護、科技支撐、流域治理，錢糧補助兌現、地類變更、核權發(fā)證等工作。

4.負責退耕還林工作設計的編制與上報、技術指導、督促落實、檢查驗收、檔案管理等項工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、完成了2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金森林質量提升補助資金31.96萬元的兌現工作。

2、完成了新一輪退耕地延長補助資金796.38萬元（含2014、2015、2017年實施面積）補助面積的檢查驗收及資金發(fā)放錄入系統(tǒng)工作。2023年我縣應補2014年實施的1萬畝退耕地延補資金，補貼標準每畝每年補助100元，一共下達了5年的補助資金共計500萬元；應補2015年實施的0.23萬畝退耕地延補資金，補貼標準每畝每年補助100元，一共下達了3年的補助資金共計92萬元；應補2017年實施的1萬畝退耕地延補資金（其中81畝未通過檢查驗收停止補助），補貼標準每畝每年補助100元，一共下達了2年的補助資金共計198.38萬元；應補2018年實施的0.06萬畝退耕地延補資金，補貼標準每畝每年補助100元，一共下達了1年的補助資金共計6萬元。

3、對全縣前一輪和新一輪退耕地存在復耕或保存率不達標地塊進行及時整改。

4、完成審計要求整改不合格退耕地塊的調整變更工作。2023年我辦歷時7個月完成了2975.74畝（其中前一輪退耕地1317.74畝，新一輪退耕地1658畝）的外業(yè)調查、內業(yè)數據整理、作業(yè)設計的編制工作。變更地塊涉及6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，14個村委會，182個小班,保存率為100%。

5、完成了退耕地塊災害木樹種變更現地調查工作。

6、積極主動配合自然資源局做好耕地流出涉林草排查整改工作，經比對，涉林涉草圖斑1604個、面積5295.23畝（灌木林圖斑445個、面積1374.03畝，其它草地圖斑20個、面積0.92畝，其它林地圖斑130個、面積355.27畝、喬木林地圖斑1005個、面積3560.55畝，竹林地圖斑4個、面積4.46畝），5295.23畝中(涉退耕還林圖斑161個，面積608.96畝；涉天然林圖斑1466個，面積1943.61畝；涉公益林圖斑67個總面積361.75畝，其中國家級公益林59.5畝省級公益林302.25畝）。為了更好地做好耕地流出圖斑涉林問題整改工作我局成立了以局長為組長，局班子成員為副組長、相關科室長為成員的耕地流出圖斑涉林問題整改工作領導小組。抽調了專班工作人員到14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展工作。

7、目前正在開展2020年中央財政補助項目3000畝的造林任務第三年保存率檢查驗收工作。

8、熱情接待群眾來訪（對退耕還林政策的咨詢及退耕補助的查詢）工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，即辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

建水縣退耕還林工作領導小組辦公室作為二級預算單位納入建水縣林草部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣退耕還林工作領導小組辦公室2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣退耕還林工作領導小組辦公室沒有政府性基金收入和國有資本經營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣退耕還林工作領導小組辦公室2023年度收入合計576.81萬元。其中：財政撥款收入576.81萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加313.63萬元，增長119.17%。其中：財政撥款收入增加314.56萬元，增長119.95%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少0.93萬元，下降100.00%。主要原因分析是：項目資金增加，財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

建水縣退耕還林工作領導小組辦公室2023年度支出合計576.81萬元。其中：基本支出142.48萬元，占總支出的24.70%；項目支出434.33萬元，占總支出的75.30%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加313.61萬元，增長119.15%。其中：基本支出減少1.29萬元，下降0.90%；項目支出增加314.91萬元，增長263.70%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因分析是：項目資金增加，支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣退耕還林工作領導小組辦公室單位機構正常運轉的日常支出142.48萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出140.15萬元，占基本支出的98.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2.33萬元，占基本支出的1.64％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣退耕還林工作領導小組辦公室單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出434.33萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：紅財資環(huán)發(fā)（2023）14號新一輪退耕還林延長期補助資金221.59萬元，紅財資環(huán)發(fā)（2023）59號新一輪退耕還林延長期補助經費212.74萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣退耕還林工作領導小組辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出576.81萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加314.56萬元，增長119.95%,主要原因是工程項目完工按合同進度支付，支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出15.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.67%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出11.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.01%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、失業(yè)保險和工傷保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出221.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的38.42%。主要用于退耕還林生活補助支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出316.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的54.90%。主要用于基本支出（人員經費支出和日常公用支出）103.91萬元和項目支出212.74萬元；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出11.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.00%。主要用于在職職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.14萬元，決算為0.03萬元，完成年初預算的21.43%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.14萬元，決算為0.03萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的21.43%，具體是國內接待費支出決算0.03萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

建水縣退耕還林工作領導小組辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.14萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預算的21.43%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.14萬元，決算為0.03萬元，完成年初預算的21.43%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，進一步加強“三公”經費管理。硬化預算約束，切實從源頭控制“三公”經費，細化“三公”經費預算管理；強化公務用車總量控制，加強公務用車運行經費管理；嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加00.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無增減的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，進一步加強“三公”經費管理。硬化預算約束，切實從源頭控制“三公”經費，細化“三公”經費預算管理；強化公務用車總量控制，加強公務用車運行經費管理；嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。開展工程項目野外調查，接待1批次及7人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，國（境）外公務接待0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

建水縣退耕還林工作領導小組辦公室2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，與上年對比無變化，主要原因是本單位屬于事業(yè)單位。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，建水縣退耕還林工作領導小組辦公室資產總額1.94萬元，其中，流動資產0.34萬元，固定資產1.60萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少35.31萬元，其中固定資產減少0.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無此項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（五）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（七）農林水支出：反映政府農林水事務支出。

（八）退耕現金：反映專項用于退耕戶的醫(yī)療、教育等日常生活需要的支出。

（九）退耕還林工程：反映退耕還林工程建設支出。

（十）其他風沙荒漠治理支出：反映除京津以外其他用于風沙荒漠治理方面的支出。

（十一）森林培育：反映育苗（種）、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植樹、生物措施治理水土流失等支出。

（十二）森林生態(tài)效益補償：反映由森林生態(tài)效益補償基金安排用于公益林營造、撫育、管理和保護等方面的支出。

監(jiān)督索引號53252403200300701111