監(jiān)督索引號53252400532600401000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要負(fù)責(zé)推廣種植業(yè)技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，種植業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范、種植業(yè)技術(shù)推廣體系管理、種植業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、種植業(yè)技術(shù)服務(wù)；為控制農(nóng)業(yè)植物病蟲害提供檢測防治保障，農(nóng)業(yè)植物病蟲監(jiān)測、病蟲抗藥性監(jiān)測、病蟲害測報(bào)信息傳遞、植物檢疫、病蟲害防治；為合理利用土肥水資源提供技術(shù)與監(jiān)測服務(wù)，土肥水技術(shù)推廣、土肥水資源監(jiān)測；貫徹落實(shí)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化法規(guī)、規(guī)劃；負(fù)責(zé)科技咨詢、項(xiàng)目策劃與服務(wù)工作；開展科技咨詢、項(xiàng)目策劃與組織；承擔(dān)上級主管部門安排的各項(xiàng)工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年較好的完成各項(xiàng)工作。一是繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施2022年延續(xù)項(xiàng)目，著力實(shí)施2023年中央、省級項(xiàng)目共計(jì)14余個(gè)，投入項(xiàng)目資金56.14萬元；二是積極開展新品種、新技術(shù)、新模式的試驗(yàn)示范，2023年開展早春作馬鈴薯新品種（系）田間試驗(yàn)、云南省甘薯新品系多點(diǎn)試驗(yàn)、紅薯品種保留試驗(yàn)等試驗(yàn)示范品種（品系）200余個(gè)，留繁紅薯品種18個(gè)；三是依托云南省建水縣薯類科技特派團(tuán)完成全縣紅薯種植面積摸底調(diào)查及試驗(yàn)栽培工作，共計(jì)完成國家西南區(qū)甘薯試驗(yàn)栽培試驗(yàn)11個(gè)品種三次重復(fù)，云南省甘薯多點(diǎn)試驗(yàn)栽培試驗(yàn)8個(gè)品種三次重復(fù)，44個(gè)紅薯品系試驗(yàn)栽培等；四是做好全縣農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)警與控制、農(nóng)作物大面積防控、農(nóng)作物病蟲害防控技術(shù)、農(nóng)藥科學(xué)安全使用技術(shù)、有害生物紅火蟻?zhàn)R別防控技術(shù)、智能測報(bào)監(jiān)測點(diǎn)建設(shè)、農(nóng)藥使用量調(diào)查及農(nóng)藥減量增效實(shí)施、植物檢疫等工作和技術(shù)宣傳培訓(xùn)，發(fā)布農(nóng)作物病蟲發(fā)生防治信息8期；五是繼續(xù)開展省級監(jiān)測點(diǎn)、州級監(jiān)測點(diǎn)和縣級監(jiān)測點(diǎn)的田間試驗(yàn)工作及11個(gè)點(diǎn)的土壤監(jiān)測工作，在全縣14個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科學(xué)布設(shè)調(diào)查點(diǎn)102個(gè)，并完成土樣采集、數(shù)據(jù)收集整理及定點(diǎn)土樣化驗(yàn)等，同時(shí)配合上級部門及第三方監(jiān)測公司開展了2023年肥料質(zhì)量監(jiān)督抽查和抽樣檢驗(yàn)工作，積極完成州土肥站安排的相關(guān)工作；六是按時(shí)、按量認(rèn)真完成各種信息報(bào)表的上報(bào)及上級安排的中心工作；七是舉辦各類科技培訓(xùn)（觀摩會(huì)）40余場次，培訓(xùn)農(nóng)民（技術(shù)員）0.3萬余人（次），印發(fā)各種作物栽培技術(shù)、配方施肥建議卡、農(nóng)藥安全科學(xué)使用技術(shù)及病蟲防治等技術(shù)資料0.55萬余份，為推動(dòng)全縣農(nóng)戶農(nóng)業(yè)科技知識和實(shí)用新技術(shù)的普及應(yīng)用作出積極作用。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、植保組、土肥組和糧作組。

本單位為基層單位，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所作為二級預(yù)算單位納入建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2023年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員30人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件1-11）

建水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2023年度收入合計(jì)624.39萬元。其中：財(cái)政撥款收入600.99萬元，占總收入的96.25%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入23.40萬元，占總收入的3.75%。與上年相比，收入合計(jì)減少90.96萬元，下降12.72%。其中：財(cái)政撥款收入減少80.14萬元，下降11.77%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少10.82萬元，下降31.62%。主要原因是年度安排的實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，加之非同級財(cái)政撥款收入減少，致使收入減少。

二、支出決算情況說明

建水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2023年度支出合計(jì)615.61萬元。其中：基本支出559.47萬元，占總支出的90.88%；項(xiàng)目支出56.14萬元，占總支出的9.12%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少96.20萬元，下降13.51%。其中：基本支出減少36.37萬元，下降6.10%；項(xiàng)目支出減少59.83萬元，下降51.59%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，在職在編人員減少，支使支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出559.47萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出553.84萬元，占基本支出的98.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5.63萬元，占基本支出的1.01％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出56.14萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。用于開展省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目、部級馬鈴薯綠色高質(zhì)高效行動(dòng)項(xiàng)目、“三新”配套升級版項(xiàng)目、薯類科技特派團(tuán)等項(xiàng)目實(shí)施和技術(shù)推廣。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出600.99萬元,占本年支出合計(jì)的97.63%。與上年相比減少81.34萬元，下降11.92%，主要原因分析是本年度安排的實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出86.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.31%。主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出51.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.57%。主要用于單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出421.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.06%。主要用于職工工資和開展項(xiàng)目實(shí)施發(fā)生的專用材料、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出42.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.06%。主要用于職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.15萬元，決算為0.20萬元，完成年初預(yù)算的133.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.15萬元，決算為0.20萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的133.33%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.20萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.15萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預(yù)算的133.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.15萬元，決算為0.20萬元，完成年初預(yù)算的133.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年增加薯類科技特派團(tuán)等項(xiàng)目，業(yè)務(wù)協(xié)商增加，致使公務(wù)接待費(fèi)增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.10萬元，下降33.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加00.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加00.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.10萬元，下降33.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年增加薯類科技特派團(tuán)等項(xiàng)目，業(yè)務(wù)協(xié)商增加，致使公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目、馬鈴薯及紅薯試驗(yàn)示范等項(xiàng)目的業(yè)務(wù)協(xié)商接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所資產(chǎn)總額578.55萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)70.78萬元，固定資產(chǎn)436.35萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)71.42萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.45萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋444平方米，賬面原值46.46萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入15.18萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額65.94萬元，其中：政府采購貨物支出60.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出5.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額65.94萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額62.32萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表13-15。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53252400532600401111