監(jiān)督索引號(hào)53252403200300501000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)指導(dǎo)林長(zhǎng)制的實(shí)施、督察和考核等工作；為總林長(zhǎng)、林長(zhǎng)、總督察、副總督察開展工作提供服務(wù)保障；厘清森林草原資源保護(hù)發(fā)展方面的突出問題、重大風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)任務(wù)“三張清單”，按月向?qū)?yīng)責(zé)任區(qū)的林長(zhǎng)報(bào)告“三張清單”變化情況；組織落實(shí)林長(zhǎng)制領(lǐng)導(dǎo)小組議定事項(xiàng)、總林長(zhǎng)和林長(zhǎng)確定事項(xiàng)、總督察和副總督察交辦事項(xiàng)；負(fù)責(zé)橫向與縱向的溝通協(xié)調(diào)工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、數(shù)字林業(yè)工作開展情況

謀劃數(shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目2個(gè)。一是完成354萬元森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目18套，改造原有4套“紅河數(shù)字林草項(xiàng)目”，以森林防火視頻監(jiān)控、紅河州數(shù)字林草平臺(tái)建設(shè)為主，業(yè)主單位由中國(guó)鐵塔股份有限公司紅河州分公司和中科星圖股份有限公司承建并提供技術(shù)服務(wù)，建水縣林業(yè)和草原局以購(gòu)買第三方服務(wù)合作形式，項(xiàng)目建設(shè)位置涉及全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1個(gè)國(guó)有林場(chǎng)，視頻監(jiān)控設(shè)備型號(hào)為海康、中天銀河、神戎，視頻監(jiān)控圖像全部采用微波回傳傳輸方式，目前我縣“紅河數(shù)字林草建設(shè)項(xiàng)目”已基本建設(shè)完畢，在2022年森林草原防火期投入試運(yùn)行，在火情識(shí)別、火情定位、火情報(bào)警方面成效明顯，有力提升了我縣森林草原防火綜合防控能力。實(shí)現(xiàn)森林草原防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)在紅河州數(shù)字林草平臺(tái)指揮調(diào)度，最大化實(shí)現(xiàn)對(duì)全縣重點(diǎn)林區(qū)、重點(diǎn)部位監(jiān)控目標(biāo)。2023年預(yù)計(jì)投入新增154.705962萬元數(shù)字化建設(shè)目標(biāo)；二是2023年5月完成森林防火智能語(yǔ)音宣傳桿44套32萬元，已投入使用。

2、林業(yè)貸款財(cái)政貼息資金兌付

依據(jù)《財(cái)政部國(guó)家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法>的通知》(財(cái)農(nóng)[2020]36號(hào))要求及重點(diǎn)為國(guó)土綠化，主要包括林木良種培育、造林和森林撫育。優(yōu)先扶持兩行政策性國(guó)儲(chǔ)林和林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目貸款，其次為一般營(yíng)造林項(xiàng)目貸款，最后為農(nóng)戶個(gè)人小額造林項(xiàng)目貸款。我縣需求情況如下：

符合貼息條件貸款額15509.2583萬元（其中當(dāng)年新申報(bào)3504.95萬元，余額資金申報(bào)12004.31萬元），貼息額193.8657萬元，實(shí)際下達(dá)資金120.04萬元。主要項(xiàng)目設(shè)計(jì)為國(guó)家儲(chǔ)備林政策性貸款，當(dāng)前尚未兌付，待建水縣潤(rùn)綠公司提供審計(jì)報(bào)告和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核合格及時(shí)兌付。

3、招商引資工作

因疫情及有關(guān)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的原因，今年縣級(jí)安排下達(dá)任務(wù)工作適時(shí)推進(jìn)，共完成招商引資11745萬元（其中紅河州青香園林公司馮家村苗圃建設(shè)項(xiàng)目3085萬元，建水縣浩野農(nóng)林油茶苗圃建設(shè)項(xiàng)目2421萬元，建水縣曲江鎮(zhèn)歐營(yíng)村油茶種植基地建設(shè)項(xiàng)目3560萬元，建水縣暖翠園林苗圃建設(shè)項(xiàng)目2679萬元）。超額完成上級(jí)部門10000萬元工作任務(wù)。“一把手”外出招商完成中管圣達(dá)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司進(jìn)行招商天柱塔林苗一體化苗圃基地、天柱塔亮化工程洽談工作。

11月正在籌備上報(bào)建水縣面甸鎮(zhèn)蛋白桑種植基地建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資金額為7942.8萬元，預(yù)計(jì)到11月20日以前完成上報(bào)。

4、林權(quán)糾紛調(diào)處工作

為保障農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定，積極妥善化解林權(quán)糾紛，做到平穩(wěn)順利推進(jìn)，維護(hù)社會(huì)和諧安定。共調(diào)解鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)林權(quán)糾紛1起，協(xié)助受理林權(quán)信訪4起，已調(diào)解回復(fù)3起，回復(fù)信訪件1起，糾紛調(diào)解率為100%。

5、林權(quán)類不動(dòng)產(chǎn)登記工作

為進(jìn)一步規(guī)范和完善我縣林權(quán)類不動(dòng)產(chǎn)登記工作，促進(jìn)全縣林權(quán)類不動(dòng)產(chǎn)登記工作有序開展，根據(jù)建水縣林權(quán)類不動(dòng)產(chǎn)登記強(qiáng)化業(yè)務(wù)協(xié)同加快推進(jìn)林權(quán)登記資料移交數(shù)據(jù)整合和信息共享工作實(shí)施方案要求，我單位于2023年9月向建水縣自然資源局提供建水縣林權(quán)制度改革電子檔案資料。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：建水縣林長(zhǎng)制服務(wù)中心辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣林長(zhǎng)制服務(wù)中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣林草部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣林長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣林業(yè)雙中心沒有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣林長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)113.68萬元。其中：財(cái)政撥款收入113.68萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加10.74萬元，增長(zhǎng)9.37%。其中：財(cái)政撥款收入增加10.74萬元，增長(zhǎng)10.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因分析是：有新增項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，收入增加。

二、支出決算情況說明

建水縣林長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)113.68萬元。其中：基本支出107.77萬元，占總支出的94.80%；項(xiàng)目支出5.91萬元，占總支出的5.20%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加9.74萬元，增長(zhǎng)9.37%。其中：基本支出增加4.83萬元，增長(zhǎng)4.69%，與上年對(duì)比增加，主要原因分析是：人員經(jīng)費(fèi)增加，收入增加；項(xiàng)目支出增加4.91萬元，增長(zhǎng)491%，與上年對(duì)比增加，主要原因分析是：有新增項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，支出增加；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣林長(zhǎng)制服務(wù)中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出107.77萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出106.58萬元，占基本支出的98.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1.19萬元，占基本支出的1.11％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣林長(zhǎng)制服務(wù)中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5.91萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。與上年對(duì)比增加，主要原因分析是支付辦公設(shè)備購(gòu)置和日常公用支出，其中：林長(zhǎng)制專項(xiàng)補(bǔ)助資金4.72萬元和工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.19萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣林長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出113.68萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加10.74萬元，增長(zhǎng)10.43%,主要原因分析是：人員經(jīng)費(fèi)增加，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.40%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.42%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出77.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.99%。主要用于基本支出（人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出）71.39萬元和項(xiàng)目支出5.91萬元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出8.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.19%。主要用于在職職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.42萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.42萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣林長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.42萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度與上年對(duì)比無變化的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣林長(zhǎng)制服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%,與上年對(duì)比無變化，主要原因是本單位屬于事業(yè)單位。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣林長(zhǎng)制服務(wù)中心資產(chǎn)總額146.86萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.06萬元，固定資產(chǎn)146.80萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.87萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.91萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額4.72萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.72萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.72萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.72萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無此項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

（六）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252403200300501111