監(jiān)督索引號53252403200300601000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行《森林病蟲害防治條例》、《植物檢疫條例》、《植物檢疫條例實(shí)施細(xì)則》、（林業(yè)部分）等有關(guān)的法律、規(guī)章；

（2）依法開展全縣森林病蟲害防治和檢疫工作；

（3）熟悉全縣森林病蟲害的主要種類、分布、危害特點(diǎn)及防治方法，掌握檢疫對象分布情況及相應(yīng)的檢疫措施，組織協(xié)調(diào)管理好全縣森林病蟲害防治和檢疫工作；

（4）加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治技術(shù)的推廣和應(yīng)用。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

（1） 2023年，建水縣發(fā)生林業(yè)有害生物危害面積1.048萬畝，其中：云南切梢小蠹0.3萬畝、文山松毛蟲0.05萬畝、小黃鰓金龜0.067萬畝，紅火蟻0.029萬畝，核桃干腐病0.083萬畝，紫莖澤蘭0.519萬畝，發(fā)生率0.44％，實(shí)際成災(zāi)面積0.034萬畝，成災(zāi)率為0.14‰，完成4‰控制指標(biāo)。

（2）防治面積1.048萬畝，防治率100%。其中以營林措施無公害防治面積0.969萬畝，無公害防治率97.23%，完成85%控制指標(biāo)，化學(xué)防治（紅火蟻）面積0.029萬畝。

（3）產(chǎn)地檢疫苗圃面積262畝，苗圃產(chǎn)地檢疫率100%；調(diào)運(yùn)檢疫苗木63.61萬株，檢疫木材0.64萬立方米；復(fù)檢種子98.682噸，苗木226.26萬株，木材0.89萬立方米。

（4）預(yù)測預(yù)報(bào)方面。年初預(yù)測我縣今年將發(fā)生林業(yè)有害生物危害面積1.1萬畝，實(shí)際發(fā)生面積1.048萬畝，測報(bào)準(zhǔn)確率為95%，完成90%控制指標(biāo)。

（5）監(jiān)測方面，主要林業(yè)有害生物常發(fā)區(qū)全年應(yīng)監(jiān)測面積553.19萬畝，實(shí)際監(jiān)測面積553.19萬畝，監(jiān)測覆蓋率100％。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：建水縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站作為二級預(yù)算單位納入建水縣林草部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站2023年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站2023年度收入合計(jì)87.60萬元。其中：財(cái)政撥款收入87.60萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加13.79萬元，增長18.68%。其中：財(cái)政撥款收入增加13.79萬元，增長18.68%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0.00萬元，增長0%。

二、支出決算情況說明

建水縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站2023年度支出合計(jì)87.60萬元。其中：基本支出80.22萬元，占總支出的91.58%；項(xiàng)目支出7.38萬元，占總支出的8.42%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加13.73萬元，增長18.59%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出增加8.29萬元，增長11.53%；項(xiàng)目支出增加5.44萬元，增長280.41%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出80.22萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出79.10萬元，占基本支出的98.60％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1.12萬元，占基本支出的1.40％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7.38萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支用于開展林業(yè)和草原有害生物防治檢疫工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.60萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加13.73萬元，增長18.59%,主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出8.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.48%。主要用于養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險。

9.衛(wèi)生健康（類）支出6.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.48%。主要用于醫(yī)療保險公務(wù)員醫(yī)療保險費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出66.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.49%。主要用于人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出6.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.56%。主要用于公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.26萬元，決算為0.06萬元，完成年初預(yù)算的23.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.06萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的31.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.07萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.26萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預(yù)算的23.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.06萬元，完成年初預(yù)算的31.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.07萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約相關(guān)要求，嚴(yán)格控制支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.06萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.06萬元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是工作業(yè)務(wù)需求增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于林業(yè)和草原有害生物防治檢疫相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站資產(chǎn)總額24.91萬元，其中，流動資產(chǎn)2.94萬元，固定資產(chǎn)19.49萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.48萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.67萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.16萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.16萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.16萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二） 財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出：政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（七）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（八）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

監(jiān)督索引號53252403200300601111