監(jiān)督索引號53252403200300301000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我單位是具備法人資格，縣級財政全額撥款的全民所有制事業(yè)單位。其主要職能是面向全縣宣傳普及林業(yè)科學技術，引進和推廣林業(yè)新技術、新品種。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、加強科研平臺建設，提高科技創(chuàng)新能力。完成生態(tài)站二期項目驗收，投資418萬元購置的16臺石漠化生態(tài)監(jiān)測儀器設備已投入使用。完成建水縣不同石漠化程度、不同植物群落的18個固定樣地調(diào)查監(jiān)測及數(shù)據(jù)收集整理工作，獲取植物群落、長勢、土壤監(jiān)測數(shù)據(jù)。配合北京林業(yè)大學完成云南省建水縣喀斯特石漠化防治國家水力侵蝕觀測站建設工作。

2、加強人才隊伍建設，筑牢科技引領之基。完成省級楚永興專家基層科研工作站申報及備案工作，專家團隊由紅河州林業(yè)和草原科學研究所、中國林科院、北京林業(yè)大學、云南省林業(yè)和草原科學院10位專家教授組成，其中正高級工程師5人，副高級工程師1人，副研究員1人，副教授1人，助理工程師2人。專家團隊涵蓋的專業(yè)領域包括園林、林學、水土保持與荒漠化防治學、生態(tài)學、經(jīng)濟林果等多學科領域。依托楚永興專家團隊，圍繞建水縣油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年（2023-2025年）行動方案開展油茶品種選育及良種繁育基地建設、安全高效標準化栽培集成技術研究及示范、油茶精深加工技術等工作，為建水縣油茶生產(chǎn)重點縣項目建設提供科技支撐。

3、加強科研項目建設，聚力關鍵技術攻關。與省林科院合作完成紫山藥林下種植技術推廣示范和鄉(xiāng)土草品種選育基地建設項目，累計認定紫山藥良種5個，審定草品種4個，為建水縣乃至云南省林草生態(tài)修復和林產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐。與北林大、中國林科院等19家單位合作完成國家“十三五”重點研發(fā)計劃項目，并榮獲省部級科技進步二等獎。積極配合州林科所開展林木良種選育認定工作，并認定通過濕地松、黃連木和清香木3個母樹林種子，為林草生態(tài)修復良種使用提供有力保障。完成“建水縣政策性森林火災保險賠償資金異地造林試驗示范項目”補植補造和保存率驗收工作，項目的實施將為建水縣石漠化治理提供示范。

4、加強林草科技培訓，助力林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。結合“我為群眾辦實事”活動，舉辦油茶豐產(chǎn)栽培管理實用技術培訓3期，參訓人員達400余人，助力林農(nóng)增收，助推鄉(xiāng)村振興。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內(nèi)設機構，即：建水縣林業(yè)和草原科技推廣站辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

建水縣林業(yè)和草原科技推廣站作為二級預算單位納入建水縣林草部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣林業(yè)和草原科技推廣站2023年末實有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員17人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣林業(yè)和草原科技推廣站沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣林業(yè)和草原科技推廣站2023年度收入合計289.15萬元。其中：財政撥款收入289.15萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少7.54萬元，下降2.54%。其中：財政撥款收入增加7.44萬元，增長2.64%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少14.98萬元，下降100.00%。主要原因是本年度沒有開展技術推廣與轉(zhuǎn)化項目，其他收入無增加，所以收入減少。

二、支出決算情況說明

建水縣林業(yè)和草原科技推廣站2023年度支出合計297.17萬元。其中：基本支出280.61萬元，占總支出的94.43%；項目支出16.56萬元，占總支出的5.57%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少6.21萬元，下降2.05%。其中：基本支出減少1.10萬元，下降0.39%；項目支出減少5.12萬元，下降23.62%；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0%；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，下降0%。主要原因是無新增項目經(jīng)費減少，支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣林業(yè)和草原科技推廣站單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出280.61萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出276.17萬元，占基本支出的98.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費4.44萬元，占基本支出的1.58％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣林業(yè)和草原科技推廣站單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出16.56萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：省林科院項目經(jīng)費支出8.02元，專家工作站項目經(jīng)費支出8.54萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣林業(yè)和草原科技推廣站2023年度一般公共預算財政撥款支出289.15萬元,占本年支出合計的97.30%。與上年相比增加7.44萬元，增長2.64%,主要原因是人員經(jīng)費增加，支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出35.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.38%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出23.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.06%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、失業(yè)保險和工傷保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出207.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.89%。主要用于基本支出（人員經(jīng)費支出和日常公用支出）199.34萬元和項目支出8.54萬元；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出22.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.67%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.96萬元，決算為0.08萬元，完成年初預算的8.33%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.87萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.09萬元，決算為0.08萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的88.89%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.08萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣林業(yè)和草原科技推廣站2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.96萬元，支出決算為0.08萬元，完成年初預算的8.33%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.87萬元，決算為0.00萬元（車輛費用在其他交通費用支出），完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.09萬元，決算為0.08萬元，完成年初預算的88.89%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是有保有車輛但該車輛運行產(chǎn)生的所有支出都在其他交通費中反映。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。硬化預算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預算管理；強化公務用車總量控制，加強公務用車運行經(jīng)費管理；嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。該公務用車主要用于開展科研項目工程所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等在其他交通費中反映。

3.安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科研項目野外業(yè)務產(chǎn)生接待2批次及16人次發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

建水縣林業(yè)和草原科技推廣站2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，與上年對比無變化，主要原因是本單位屬于事業(yè)單位。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣林業(yè)和草原科技推廣站資產(chǎn)總額16.48萬元，其中，流動資產(chǎn)2.41萬元，固定資產(chǎn)14.07萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.69萬元，其中固定資產(chǎn)增加8.52萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額9.00萬元，其中：政府采購貨物支出8.52萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.00萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無此項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（五）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

（六）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。

（七）科技推廣與轉(zhuǎn)化：反映用于良種繁育、新技術引進、區(qū)域化試驗、示范、技術推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學普及方面的支出。

監(jiān)督索引號53252403200300301111