監(jiān)督索引號53252403200301000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)修復(fù)保護的監(jiān)督管理；組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作；負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；負責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；負責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理；負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地；負責(zé)推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材合理利用政策；指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展；指導(dǎo)建水縣自然資源公安局；負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求；監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)；負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳、培訓(xùn)等工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.聚焦生態(tài)安全建設(shè)，持續(xù)加強林草保護發(fā)展

（1）林長制工作實現(xiàn)建制見效。今年來，共召開縣級林長會議1次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級林長會議14次，印發(fā)總林長令3道，下發(fā)各類文件48份；各級林長共開展巡林5542人次，網(wǎng)格護林員巡林13952人次，巡林率達100%；開展林長制工作縣級督查12次，發(fā)現(xiàn)各類問題9個，已100%整改到位；

（2）林草資源管護有效加強。持續(xù)開展森林督查，核實完成2022年度國家局下發(fā)482個森林督查疑似圖斑查處整改，2023度年國家局下發(fā)的401個森林督查疑似圖斑（涉及違法圖斑34個），現(xiàn)已查處行政案件14件；加強林木采伐管理，辦理林木采伐許可證422份，采伐蓄積總量:3.42萬立方米，出材總量2萬立方米，采伐總面積772.33公頃，限額采伐控制率為100%；查處各類林草行政案件50起。

（3）自然保護地建設(shè)穩(wěn)步推進。著力推進天柱塔國家石漠公園建設(shè)；完成2023年度第1期國家級風(fēng)景名勝區(qū)人類活動10個問題點位調(diào)查核實工作，經(jīng)調(diào)查均位于國家級風(fēng)景名勝區(qū)三級保護區(qū)內(nèi)。

（4）林草防災(zāi)減災(zāi)工作成效明顯。今年森林防火期內(nèi)，全縣共接收處置衛(wèi)星熱點33個，發(fā)生較大森林火災(zāi)1起，森林受害率0.01‰，實現(xiàn)連續(xù)24年無重特大森林火災(zāi)和人員傷亡事故發(fā)生；發(fā)生林業(yè)有害生物危害面積1.048萬畝，實際成災(zāi)面積0.034萬畝，成災(zāi)率為0.14‰（低于4‰控制指標），防治率100%（其中：無公害防治率97.23%）。野生動植物保護有力有效。救助眼鏡蛇、眼鏡王蛇、畫眉鳥、果子貍等11種動物49只（條）。

2.以保護修復(fù)為契機，森林生態(tài)質(zhì)量穩(wěn)步提高

（1）生態(tài)項目建設(shè)高位推動。在臨安鎮(zhèn)、曲江鎮(zhèn)、面甸鎮(zhèn)等石漠化比較嚴重地區(qū)啟動2023年滇東南山地石漠化綜合治理項目（一期）3.6318萬畝，預(yù)計11月底完成造林2.9054畝，完成任務(wù)數(shù)的80%，達到省州下達的任務(wù)要求；實施完成建水縣2022年度草原生態(tài)修復(fù)項目1.5萬畝，于10月8日縣級自查合格，現(xiàn)州級正在驗收中；開展全縣10682個草班73個樣地32814.259公頃草原基況監(jiān)測，并已通過州級檢查驗收；完成全縣退化林本底評估1092個圖斑，上報退化林面積36881.49畝，并通過州級審核。

（2）生態(tài)保護修復(fù)成效明顯。編制完成《建水縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃（2023-2032年）》；完成義務(wù)植樹117.45萬株。有序推進林草普查、監(jiān)測工作，于2023年6月完成建水縣林草種質(zhì)資源普查實施方案編制，并經(jīng)州級評審?fù)ㄟ^。

（3）林草成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)佳績。生態(tài)首席專家周金星團隊積極指導(dǎo)縣林草局轉(zhuǎn)化科研成果，完成石漠化治理等項目20余萬畝，生態(tài)修復(fù)成效顯著；與省林科院合作，完成紫山藥林下種植技術(shù)推廣示范項目，認定紫山藥良種5個；開展鄉(xiāng)土草種選育基地建設(shè)，審定草品種2個，為我省林產(chǎn)業(yè)發(fā)展和草原生態(tài)修復(fù)治理提供優(yōu)良品種；積極配合紅河州林科所開展?jié)竦厮伞⑶逑隳尽ⅫS連木、白槍桿、麻櫟、油茶、新銀合歡7個林木良種認定工作，為提高全州林木良種使用率奠定基礎(chǔ)；舉辦林草實用技術(shù)培訓(xùn)3期400余人。

3.聚焦高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)提升林草服務(wù)能力

（1）抓好項目建設(shè)這個“牛鼻子”，全方位助力高質(zhì)量發(fā)展

林草在庫項目4個，總投資11745萬元（其中：建水縣馮家村苗圃建設(shè)項目3085萬元、建水縣浩野農(nóng)林油茶苗圃建設(shè)項目2421萬元、建水縣曲江鎮(zhèn)歐營村油茶種植基地建設(shè)項目3560萬元、建水縣暖翠園林苗圃建設(shè)項目2679萬元），截至10月，累計投資完成11745萬元。

（2）抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展這個“重頭戲”，全過程聚焦高質(zhì)量發(fā)展

林草產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展不斷壯大。核桃、油茶等木本油料、林下經(jīng)濟、森林旅游等特色產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，2023年林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到179168萬元。2023年建水縣被列為全國油茶生產(chǎn)重點縣。

（3）抓好林地審批這個“強保障”，全要素服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展

2023年來，為百萬羽綜合智能自動化蛋雞養(yǎng)殖園區(qū)、麻栗樹光伏電站等189家單位和個體、597個小班提供工程建設(shè)項目用地服務(wù)查詢和出具審查意見；2023年受理審批征占用林地報件55件，已審批永久性占地項目30件，涉及使用林地75.2893公頃，繳納植被恢復(fù)費853.4159萬元；審批臨時性占地項目3件，涉及使用林地20.1711公頃；審批林業(yè)生產(chǎn)服務(wù)項目10件，涉及使用林地面積41.9331公頃。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科(林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊)、生態(tài)保護修復(fù)科、森林資源管理科（國有林場管理科）、草原管理科、野生動植物保護科、自然保護地與濕地管理科、林業(yè)草原改革與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、天然林與公益林管理科、森林和草原防火科、規(guī)劃財務(wù)科。所屬單位10個，分別是：

1.建水縣林業(yè)和草原局；

2.建水縣林木種苗質(zhì)量監(jiān)督檢驗站；

3.建水縣森林和草原防滅火中心；

4.建水縣林業(yè)和草原科技推廣站；

5.建水縣林長制服務(wù)中心；

6.建水縣林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃隊；

7.建水縣林業(yè)和草原生物防治檢疫站；

8.建水縣退耕還林工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；

9.建水縣國有林場；

10.建水縣林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊。

（二）決算單位構(gòu)成

納入建水縣林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.建水縣林業(yè)和草原局；

2.建水縣林木種苗質(zhì)量監(jiān)督檢驗站；

3.建水縣森林和草原防滅火中心；

4.建水縣林業(yè)和草原科技推廣站；

5.建水縣林長制服務(wù)中心；

6.建水縣林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃隊；

7.建水縣林業(yè)和草原生物防治檢疫站；

8.建水縣退耕還林工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；

9.建水縣國有林場。

納入建水縣林草部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，相差1個單位，因建水縣林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊并入建水縣林業(yè)和草原局核算和決算。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣林業(yè)和草原局2023年末實有人員編制98人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員10人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員74人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員65人（離休0人，退休65人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬12人。

車輛編制26輛，在編實有車輛23輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣林業(yè)和草原局2023年度收入合計6226.17萬元。其中：財政撥款收入6226.11萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.06萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1580.60萬元，增長34.02%。其中：財政撥款收入增加1649.36萬元，增長36.04%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少68.76萬元，下降99.91%。主要原因是當年林草項目增多，項目資金增加。

二、支出決算情況說明

建水縣林業(yè)和草原局2023年度支出合計6493.23萬元。其中：基本支出1839.76萬元，占總支出的28.33%；項目支出4653.46萬元，占總支出的71.67%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1754.71萬元，增長37.03%。其中：基本支出減少63.61萬元，下降3.34%；項目支出增加1818.31萬元，增長64.13%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是當年林草項目增多，項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣林業(yè)和草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1839.76萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1780.43萬元，占基本支出的96.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費59.34萬元，占基本支出的3.23％。人均支出17.36萬元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣林業(yè)和草原局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4653.46萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況主要用于草原生態(tài)修復(fù)治理、森林培育、森林生態(tài)效益補償、天然林管護、石漠化綜合治理、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、其他林業(yè)和草原支出等項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6228.58萬元,占本年支出合計的95.92%。與上年相比增加1526.67萬元，增長32.47%,主要原因是當年林草工程項目增多，項目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出201.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.23%。主要用于行政事業(yè)離退休人員公用費、單位承擔(dān)的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出155.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.49%。主要用于行政事業(yè)單位職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、單位大病保險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1075.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.27%。主要用于草原生態(tài)修復(fù)試點項目、天然林停伐補助項目、退耕還林項目；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出4655.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.75%。主要用于林業(yè)和草原機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費、林業(yè)專項業(yè)務(wù)工作支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出140.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.26%。主要用于單位住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為27.08萬元，決算為17.53萬元，完成年初預(yù)算的64.73%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為17.37萬元，決算為13.23萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的75.47%，完成年初預(yù)算的76.17%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為9.71萬元，決算為4.30萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的24.53%，完成年初預(yù)算的44.28%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4.30萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為27.08萬元，支出決算為17.53萬元，完成年初預(yù)算的64.72%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為17.37萬元，決算為13.23萬元，完成年初預(yù)算的76.14%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為9.71萬元，決算為4.30萬元，完成年初預(yù)算的44.29%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約相關(guān)要求，嚴格控制，在物價上漲的情況下，“三公”經(jīng)費支出決算小于年初預(yù)算數(shù)，切實壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.98萬元，增長12.74%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.24萬元，增長1.81%；公務(wù)接待費支出決算增加1.75萬元，增長68.29%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是林草業(yè)務(wù)增多，成本增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛3輛。具體購置車輛原因為購買三輛運兵車用于森林管護及防火工作，車輛費用是2022年12月26日支付，但車輛其他相關(guān)手續(xù)是2023年才辦理，2023年2月入資產(chǎn)賬。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。主要用于開展林業(yè)和草原工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次549人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林業(yè)和草原工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣林業(yè)和草原局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出41.69萬元，比上年減少3.69萬元，下降8.13%，主要原因是我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約相關(guān)要求，嚴格控制，減少機關(guān)運行成本。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以、其他交通費用以及其他費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額18044.53萬元，其中，流動資產(chǎn)11165.13萬元，固定資產(chǎn)1557.27萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程5020.27萬元，無形資產(chǎn)3.75萬元（凈值），其他資產(chǎn)298.11萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32.59萬元，其中固定資產(chǎn)增加273.01萬元。處置房屋建筑物2157.76平方米，賬面原值159.0179萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入571.8064萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1205.25萬元，其中：政府采購貨物支出139.63萬元；政府采購工程支出49.40萬元；政府采購服務(wù)支出1016.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額1205.25萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1200.55萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無此項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、森林資源管理：反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護等方面的支出。

六、社會保障和就業(yè)支出：政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

七、節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

八、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

九、衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、森林草原防災(zāi)減災(zāi)：反映防治森林草原火災(zāi)、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

十二、森林管護：反映森林資源管護所發(fā)生的各項補助支出。

十三、停伐補助：反映專項用于全面停止天然林商業(yè)性采伐的補助支出。

十四、其他風(fēng)沙荒漠治理支出：反映除上述項目以外其他用于風(fēng)沙荒漠治理方面的支出。

十五、森林資源培育：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

十六、森林生態(tài)效益補償：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。

十七、動植物保護：反映動植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測、保護管理、野外放（回）歸、巡護、野生動物疫病監(jiān)測防控、瀕危野生動物拯救、繁育及進出口管理等方面的支出。

十八、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)：反映病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。

十九、貸款貼息：反映貸款的財政貼息支出。

二十、執(zhí)法與監(jiān)督：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。

二十一、其他節(jié)能環(huán)保支出：反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

二十二、其他林業(yè)和草原支出：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

二十三、其他農(nóng)林水支出：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

監(jiān)督索引號53252403200301111