監(jiān)督索引號53252403200300801000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．負責(zé)全縣國有林管理工作；

2．宣傳與貫徹執(zhí)行森林和野生動植物資源保護等法律、法規(guī)和各項林業(yè)方針、政策；

3．制定國有林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度營林計劃，組織和指導(dǎo)國有林營造林活動；

4．開展病蟲害林木、火災(zāi)災(zāi)害木清理工作；

5．組織管理轄區(qū)內(nèi)森林病蟲害防治及森林防火工作；

6．依法保護、管理國有林范圍內(nèi)野生動植物資源工作，依法保護國有林濕地資源；

7．依法處理國有林范圍內(nèi)森林、林木和林地所有權(quán)和使用權(quán)爭議、查處破壞森林和野生動植物資源案件；

8．建立健全國有林護林網(wǎng)絡(luò)，國有林護林隊伍的管理；

9.負責(zé)管理國有林聘請的臨時護林員；

10.承擔(dān)縣級林業(yè)行政主管部門委托的其他涉林管理事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1、森林防火工作

森林防火工作是林場的中心工作，通過加強護林員管理和培訓(xùn)，嚴防死守，重點林區(qū)和重點防范部位增設(shè)防火碼，進出入林區(qū)掃碼登記，專人管護，林場共聘請護林員17人，其中國家級6人、省級6人，天然商品林5人。為了做好防火工作，我場多次召開會議，專題布置護林防火工作，明確了工作目標和職責(zé)，在長坡頭、尖山水庫、暮陽山、小陡坡林區(qū)的重點地段開設(shè)生土防火隔離帶7.5千米，進村入戶宣傳100多人次，為預(yù)防森林火災(zāi)的發(fā)生起到了積極的作用。加強宣傳教育，堅持巡山護林，重點地段、關(guān)鍵時期重點守護的方針。由于天氣干旱，火險等級持續(xù)偏高，我場職工排除困難，堅守崗位，全力做好護林防火工作。措施明確、工作到位，我場林區(qū)內(nèi)全年未發(fā)生森林火災(zāi)和人員傷亡事故。

2、公益林和天然商品林管理工作

重點公益林和天然商品林停伐工程的實施對于進一步優(yōu)化森林資源結(jié)構(gòu)，改善我縣生態(tài)環(huán)境，起到十分重要的作用。根據(jù)上級規(guī)劃修編后，我場的國家級公益林管護面積38700畝，省級公益林面積11500畝，天然商品林停伐面積26146.5畝。為了管好此項工作，我場在掌握相關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，認真組織實施，根據(jù)各林區(qū)的實際情況，聘用了17名專業(yè)護林人員，并分別簽訂了管護合同和勞務(wù)協(xié)議、購買意外傷害保險、明確了工作職責(zé)和管護范圍。我場技術(shù)人員不定期抽查，所有護林人員均能按合同規(guī)定的內(nèi)容堅持巡山護林，并如實填寫巡山記錄，沒有發(fā)生盜伐、濫伐等毀壞森林資源的現(xiàn)象發(fā)生，管護效果顯著，對森林資源的保護起到了很好的作用。

3、營林工作

對2021年大牛場林區(qū)2000畝國家儲備林基地建設(shè)項目組織驗收，將2018年國家儲備林項目在暮陽山750畝和尖山水庫1250畝拿入森撫規(guī)劃。

4、2023年林場森林督查、監(jiān)測、資源管理工作

均無核查疑似圖斑，根據(jù)省、州毀林種植的相關(guān)文件精神,協(xié)調(diào)相關(guān)執(zhí)法力量對大牛場、撒紅底國有林被侵占收,農(nóng)戶現(xiàn)場指認面積300余畝,目前收回林地已恢復(fù)造林。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即：建水縣國有林場辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣國有林場作為二級預(yù)算單位納入建水縣林草部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣國有林場2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣國有林場沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣國有林場2023年度收入合計283.53萬元。其中：財政撥款收入283.53萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少50.18萬元，下降15.04%。其中：財政撥款收入減少49.31萬元，下降14.81%；上級補助收入減少0.00萬元，下降%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降%；其他收入減少0.87萬元，下降100.00%。主要原因分析是：財政撥款國家級天然林、公益林項目經(jīng)費和人員經(jīng)費增加，收入增加。主要原因分析是：財政撥款國家級天然林、公益林項目經(jīng)費減少，收入減少。

二、支出決算情況說明

建水縣國有林場2023年度支出合計284.16萬元。其中：基本支出191.61萬元，占總支出的67.43%；項目支出92.55萬元，占總支出的32.57%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少49.52萬元，下降14.84%。其中：基本支出增加16.39萬元，增長9.35%；項目支出減少65.91萬元，下降41.59%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。基本支出增加主要原因是：人員經(jīng)費正常增加；項目支出減少主要原因是：財政撥款國家級天然林、公益林項目經(jīng)費減少，收入減少，支出相應(yīng)減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣國有林場單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出191.61萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出189.01萬元，占基本支出的98.64％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2.60萬元，占基本支出的1.36％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣國有林場單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出92.55萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出20萬元。與上年對比增加，主要原因分析是：項目完工按合同進度支付工程款，項目支出增加。

具體項目開支及開展工作情況如下：森林生態(tài)效益補償項目支出43.11萬元、天然商品林項目支出28.82萬元、國有林場新建管護用房資金20萬元、其他森林火災(zāi)保險費工作經(jīng)費0.62萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣國有林場2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出283.53萬元,占本年支出合計的99.78%。與上年相比減少49.77萬元，下降14.93%,主要原因是：財政撥款國家級天然林、公益林項目經(jīng)費減少，收入減少，支出相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出23.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.22%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出15.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.40%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、失業(yè)保險和工傷保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出229.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.91%。主要用于主要用于基本支出（人員經(jīng)費支出和日常公用支出）137.47萬元和項目支出91.93萬元；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出15.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.47%。主要用于在職職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.40萬元，完成年初預(yù)算的40.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.5萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.40萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的80.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.40萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣國有林場2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.40萬元，完成年初預(yù)算的40.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.40萬元，完成年初預(yù)算的80.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。硬化預(yù)算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理；強化公務(wù)用車總量控制，加強公務(wù)用車運行經(jīng)費管理；嚴格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴控制公務(wù)接待費用。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.40萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0.40萬元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是開展林場工作時發(fā)生的公務(wù)接待費用支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展林場工作時發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣國有林場2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%，與上年對比無變化，主要原因是本單位屬于事業(yè)單位。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣國有林場資產(chǎn)總額310.05萬元，其中，流動資產(chǎn)6.47萬元，固定資產(chǎn)259.58萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程44.01萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.53萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.28萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無此項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）一般公共服務(wù)支出，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(五）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（七）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（八）森林生態(tài)效益補償：反映由森林生態(tài)效益補償基金安排用于公益林營造、撫育、管理和保護等方面的支出。

（九）其他林業(yè)支出：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

監(jiān)督索引號53252403200300801111