監(jiān)督索引號(hào)53252400376201000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)成立于1993年，屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，主要承擔(dān)全縣殘疾人的“代表、服務(wù)、管理”職能。 承擔(dān)殘疾人的教育、就業(yè)、扶貧、康復(fù)、文體、宣傳、社會(huì)保障、信息信訪、法制維權(quán)等工作,擔(dān)負(fù)著縣政府對(duì)殘疾人群體的代表、服務(wù)、管理三種職能。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

（一）聚焦黨建引導(dǎo)，進(jìn)一步夯實(shí)發(fā)展根基。堅(jiān)定不移抓理論武裝。圍繞黨的二十大作出的戰(zhàn)略部署，立足全縣殘疾人工作實(shí)際，進(jìn)一步貫徹落實(shí)“十四五”殘疾人事業(yè)規(guī)劃。充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，精心組織“學(xué)”，廣泛深入“講”，結(jié)合實(shí)際“干”，認(rèn)真學(xué)習(xí)好、宣傳好、貫徹好黨的二十大精神，確保黨的二十大精神在殘疾人工作中落地見效，進(jìn)而凝聚起推動(dòng)殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的思想共識(shí)和強(qiáng)大合力。本年度召開黨組會(huì)議10次，黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)9次，主題教育集中學(xué)習(xí)1次，并嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度。馳而不息抓黨風(fēng)廉政。深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，始終堅(jiān)持嚴(yán)的基調(diào)、嚴(yán)的措施、嚴(yán)的氛圍，壓實(shí)壓緊工作責(zé)任，圍繞康復(fù)訓(xùn)練、教育助學(xué)、輔具適配、殘疾人證核發(fā)等群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題，嚴(yán)排廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)制度化建設(shè)，用黨章黨規(guī)黨紀(jì)約束黨員干部的一言一行。持之以恒抓隊(duì)伍建設(shè)。采取以會(huì)代訓(xùn)、跟班培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)形式提升為殘疾人服務(wù)的綜合能力，保持“闖”的精神、“創(chuàng)”的勁頭、“干”的作風(fēng)；強(qiáng)化專門協(xié)會(huì)政治和服務(wù)功能，創(chuàng)新工作模式，講好殘疾人感人故事；強(qiáng)化底線意識(shí)，推進(jìn)走訪探視殘疾人家庭常態(tài)化、制度化。

（二）聚焦發(fā)展主線，進(jìn)一步推動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)增收。多措并舉強(qiáng)化就業(yè)保障。按照《建水縣促進(jìn)殘疾人就業(yè)三年行動(dòng)實(shí)施方案（2022—2024年）》要求，統(tǒng)籌運(yùn)用好促進(jìn)殘疾人就業(yè)的各項(xiàng)扶持政策措施，落實(shí)好殘疾人就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，著力推進(jìn)殘疾人就業(yè)民生實(shí)事項(xiàng)目。組織4家招聘用工企業(yè)及20名求職的殘疾人，參加云南省“2023年春風(fēng)行動(dòng)暨就業(yè)援助月”殘疾人就業(yè)（紅河州）招聘會(huì)，提供650余個(gè)殘疾人就業(yè)崗位，為殘疾人就業(yè)搭建服務(wù)平臺(tái)；多點(diǎn)發(fā)力提升就業(yè)能力。騁請第三方培訓(xùn)學(xué)校（建水縣電商職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校），一策”就業(yè)服務(wù)檔案，開展"一對(duì)一”精準(zhǔn)服務(wù)，將按要求對(duì)符合條件的應(yīng)屆高校殘疾人畢業(yè)生每人給予一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼，進(jìn)行大學(xué)生就業(yè)情況跟蹤回訪，錄入系統(tǒng)達(dá)到100％。多項(xiàng)扶持提高就業(yè)創(chuàng)業(yè)。開展“十百千萬”工程，加強(qiáng)殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持，核查申報(bào)殘疾人自主創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助10戶10萬元；殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才2人7萬元（省級(jí)沈路程5萬元、州級(jí)彭剛2萬元）。

（三）聚焦全面發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化公共服務(wù)供給。切實(shí)提升殘疾人持證率。采取政務(wù)服務(wù)窗口定點(diǎn)接待、網(wǎng)上跨省通辦和組織專家送服務(wù)下基層上門服務(wù)等方式，嚴(yán)格評(píng)殘標(biāo)準(zhǔn)和程序，開展殘疾等級(jí)評(píng)定辦證服務(wù)工作，新增辦證殘疾人446人。提高精準(zhǔn)化康復(fù)服務(wù)。完成肢體、智力、言語、聽力、自閉癥殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練82人；免費(fèi)發(fā)放輪椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具150件；配備助聽器70臺(tái)；開展“義肢助殘”項(xiàng)目免費(fèi)假肢安裝、矯形器51例；為切實(shí)推進(jìn)建水縣殘疾人康復(fù)的新領(lǐng)域，與紅河中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院協(xié)商，共同開展殘疾人肢體康復(fù)矯正治療項(xiàng)目合作，每年對(duì)脊柱彎曲、馬蹄外翻、馬蹄內(nèi)翻符合條件的殘疾人進(jìn)行肢體康復(fù)矯正手術(shù)，個(gè)人自己承擔(dān)門檻費(fèi)600元，其余費(fèi)用由醫(yī)院承擔(dān)；走訪殘疾人留守兒童。開展留守殘疾兒童排查走訪慰問工作，對(duì)排查出14名留守殘疾兒童開展全覆蓋走訪，并為臨安鎮(zhèn)馮家村委會(huì)的殘疾留守兒童白荷，因先天走路不正常、跛腳；回龍社區(qū)納婉凝先天性雙耳失聰，為兩名殘疾落實(shí)兒童實(shí)施康復(fù)救助，做了先天性髖關(guān)節(jié)脫位、先天性下肢畸型手術(shù)及人工耳蝸手術(shù)救助康復(fù)手術(shù)。服務(wù)下基層。一是與教體局聯(lián)合開展2023年義務(wù)教育階段適齡兒童少年入學(xué)評(píng)估工作，組織評(píng)殘專家深入到10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)49名義務(wù)教育階段適齡兒童少年入學(xué)人員進(jìn)行殘?jiān)u估；二是開展殘疾人證“網(wǎng)上辦”，組織評(píng)殘專家委員會(huì)的專家到臨安鎮(zhèn)、盤江鄉(xiāng)、李浩寨等6次開展上門服務(wù)，為121人出行困難的殘疾人評(píng)定殘疾等級(jí)，為群眾辦理殘疾人證提供高效、快捷方便便民服務(wù)，有效提高殘疾人持證率。

（四）聚焦文體宣傳，進(jìn)一步凝聚社會(huì)各界合力。強(qiáng)化宣傳。加強(qiáng)殘疾人權(quán)益保護(hù)法律法規(guī)宣傳，開展殘疾人尊法學(xué)法守法用法專項(xiàng)行動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)殘疾人自我保護(hù)和依法維權(quán)意識(shí)。以“愛耳日”“全國助殘日”“殘疾預(yù)防日”等活動(dòng)為契機(jī)，在小桂湖廣場、永禎文化主題廣場等地開展殘疾人康復(fù)、就業(yè)、教育等惠殘政策宣傳活動(dòng)，共發(fā)放《中華人民共和國殘疾人保障法》《殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)條例》《殘疾人就業(yè)條例》等宣傳資料2000余份，通過全方位、多層次的宣傳，極大增強(qiáng)了殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立的生活理念，營造了全社會(huì)關(guān)心、支持殘疾人事業(yè)發(fā)展的良好氛圍。實(shí)踐走訪活動(dòng)。到甸尾鄉(xiāng)高樓寨村開展“三話六學(xué)”實(shí)踐活動(dòng)，為40名殘疾兒童、留守兒童送去各類學(xué)習(xí)用品；在第73個(gè)國際兒童節(jié)當(dāng)天，縣殘聯(lián)與州中醫(yī)醫(yī)院共同舉辦“童心向黨，快樂成長”活動(dòng)，協(xié)調(diào)愛心企業(yè)為兒童康復(fù)教育中心捐贈(zèng)1.2萬元醫(yī)療器具，助力我縣殘疾兒童康復(fù)發(fā)展。走訪慰問。到臨安、西莊、面甸等鄉(xiāng)鎮(zhèn)走訪慰問白荷等59戶貧困殘疾人家庭及殘疾兒童，幫助殘疾人家庭解決問題26個(gè)。殘疾運(yùn)動(dòng)員事業(yè)發(fā)展。積極配合州殘聯(lián)完成殘疾運(yùn)動(dòng)員選拔，選送3名人員，經(jīng)過1一個(gè)多月的訓(xùn)練，李林強(qiáng)推薦到遼寧省參加田徑訓(xùn)練；建水縣殘疾人運(yùn)動(dòng)員游泳隊(duì)朱慧，今年多次參加國際大賽爭奪明年奧運(yùn)會(huì)積分，參加杭州第四屆亞運(yùn)會(huì)，代表陜西省殘疾人游泳隊(duì)入選中國體育代表團(tuán)參賽，榮獲在游泳項(xiàng)目中取得了2銀3銅，還有一個(gè)第四名的成績；王家超訓(xùn)練鐵人三項(xiàng)備戰(zhàn)明年奧運(yùn)會(huì)。

（五）聚焦保障服務(wù)，進(jìn)一步促進(jìn)社會(huì)影響力。持續(xù)推進(jìn)鞏固脫貧成效與鄉(xiāng)村振興銜接。全縣監(jiān)測對(duì)象共1192戶3788人，其中殘疾人有790人，將符合條件的殘疾人及其家庭納入防止返貧致貧檢測范圍，制定了幫扶機(jī)制，加強(qiáng)數(shù)據(jù)對(duì)比，精準(zhǔn)監(jiān)測，精準(zhǔn)幫扶，確保不漏一戶，不落一人。全面落實(shí)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度。配合縣民政局對(duì)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼每月開展信息比對(duì)，定期對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展動(dòng)態(tài)核查，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，確保人員及時(shí)動(dòng)態(tài)管理。截至目前完成困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼審核工作，發(fā)放總?cè)舜?11088人次，發(fā)放總金額102.15萬元；全面實(shí)施困難重度殘疾人家庭無障礙改造。今年改造任務(wù)數(shù)150戶，在臨安、南莊等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)符合條件的重度殘疾人和困難殘疾人，依照重度困難殘疾人優(yōu)先、老殘一體的家庭優(yōu)先和急用先改、先易后難、低標(biāo)準(zhǔn)廣覆蓋的原則，制定一戶一方案改造方案，項(xiàng)目改造已經(jīng)全面完成。殘疾人居家托養(yǎng)。依托建水縣百姓醫(yī)院，實(shí)施智力精神和重度肢體殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目補(bǔ)貼15萬元，進(jìn)行100人托養(yǎng)。殘保金征收。2023年減免殘保金單位99家211人，截至11月7日共征收殘疾人就業(yè)保障金231萬元。重度殘疾人養(yǎng)老補(bǔ)助金。55-59周歲重度殘疾人915人(其中參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)70人)，發(fā)放養(yǎng)老補(bǔ)助金828人比例已達(dá)標(biāo)（98%）。信訪維權(quán)工作。今年收到轉(zhuǎn)辦信訪5件，辦結(jié)率100％，滿意度100％。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（縣政府殘疾人工作委員會(huì)辦公室）、康復(fù)文體宣傳科、教育就業(yè)扶貧法制科（組織聯(lián)絡(luò)維權(quán)信訪科），所屬單位1個(gè),分別是：

1.建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，分別是：

1.建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員9人，非參公管理事業(yè)人員6人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度收入合計(jì)415.60萬元。其中：財(cái)政撥款收入415.60萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少12.79萬元，下降2.99%。其中：財(cái)政撥款收入減少12.76萬元，下降2.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少0.03萬元，下降100.00%。主要原因是縣級(jí)財(cái)力壓縮資金。

二、支出決算情況說明

建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度支出合計(jì)415.60萬元。其中：基本支出238.18萬元，占總支出的57.31%；項(xiàng)目支出177.42萬元，占總支出的42.69%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少12.76萬元，下降2.98%。其中：基本支出減少11.33萬元，下降4.54%；項(xiàng)目支出減少1.43萬元，下降0.80%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是縣級(jí)財(cái)力壓縮資金。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出238.18萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出224.52萬元，占基本支出的94.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)13.65萬元，占基本支出的5.73％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出177.42萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。主要用于殘疾人彩票公益金支出、其他殘疾人事業(yè)支出、殘疾人事業(yè)支出中的殘疾人就業(yè)支出和殘疾人康復(fù)支出。開展“十百千萬”工程，加強(qiáng)殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持，核查申報(bào)殘疾人自主創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助10戶10萬元；殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才2人7萬元（省級(jí)沈路程5萬元、州級(jí)彭剛2萬元）。完成肢體、智力、言語、聽力、自閉癥殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練82人；免費(fèi)發(fā)放輪椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具150件；配備助聽器70臺(tái)；開展“義肢助殘”項(xiàng)目免費(fèi)假肢安裝、矯形器51例；為切實(shí)推進(jìn)建水縣殘疾人康復(fù)的新領(lǐng)域，與紅河中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院協(xié)商，共同開展殘疾人肢體康復(fù)矯正治療項(xiàng)目合作，每年對(duì)脊柱彎曲、馬蹄外翻、馬蹄內(nèi)翻符合條件的殘疾人進(jìn)行肢體康復(fù)矯正手術(shù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出369.38萬元,占本年支出合計(jì)的88.88%。與上年相比減少5.29萬元，下降1.41%,主要原因是縣級(jí)財(cái)力壓縮資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出333.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.27%。主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出18.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.99%。主要用于單位負(fù)擔(dān)的行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出17.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.73%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.79萬元，決算為2.30萬元，完成年初預(yù)算的33.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.88萬元，決算為2.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的87.13%，完成年初預(yù)算的51.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.91萬元，決算為0.30萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的12.87%，完成年初預(yù)算的10.31%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.30萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.79萬元，支出決算為2.30萬元，完成年初預(yù)算的33.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.88萬元，決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的51.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.91萬元，決算為0.30萬元，完成年初預(yù)算的10.31%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，公務(wù)接待逐步規(guī)范。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.01萬元，增長3.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.01萬元，增長3.45%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年度開展對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人事業(yè)培訓(xùn)的次數(shù)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于殘疾人事業(yè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年度開展對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人事業(yè)培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.65萬元，比上年減少0.78萬元，下降5.40%，主要原因是減少了公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的相關(guān)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額849.05萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.98萬元，固定資產(chǎn)848.07萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20.87萬元，其中固定資產(chǎn)減少20.93萬元。無形資產(chǎn)、對(duì)外投資及有價(jià)證券、其他資產(chǎn)等無增減變動(dòng)。無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，無資產(chǎn)處置收入；無出租房屋，無資產(chǎn)使用收入。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額91.75萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出90.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額91.75萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額91.75萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無此情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2、一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3、其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

4、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）：為我單位用于開展科普活動(dòng)的支出。

5、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252400376201111