監(jiān)督索引號(hào)53252400271401000

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中共建水縣委領(lǐng)導(dǎo)下的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一基本特征的人民團(tuán)體和商會(huì)組織。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：一是加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。二是引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士自覺(jué)把自身企業(yè)的發(fā)展與國(guó)家的發(fā)展結(jié)合起來(lái)，把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來(lái)，把遵循市場(chǎng)法則與發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德結(jié)合起來(lái)，弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)美德，弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)，樹(shù)立義利兼顧、以義為先理念，致富思源、富而思進(jìn)，自覺(jué)投身光彩事業(yè)、“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)和其他社會(huì)公益慈善事業(yè)，積極履行社會(huì)責(zé)任。三是參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。四是協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。五是促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。六是參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。七是完成縣委、縣政府和上級(jí)工商聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、高標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展“五好”縣級(jí)工商聯(lián)和“四好”商會(huì)創(chuàng)建工作。一是堅(jiān)持典型引領(lǐng)，打造商會(huì)示范點(diǎn)。2023年2月14日，建水縣富宇錳集有限公司、建水縣鈺銀電動(dòng)車(chē)銷售有限公司、建水縣曲江回通聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司三家企業(yè)被云南省工商聯(lián)評(píng)為2022 年民營(yíng)企業(yè)調(diào)查點(diǎn)工作先進(jìn)企業(yè)；2023年4月，建水縣福建商會(huì)被紅河州工商聯(lián)評(píng)定為2022年度州級(jí)“四好”商會(huì)。二是加強(qiáng)自身建設(shè)，加強(qiáng)示范帶動(dòng)。2023年7月4日，建水縣商業(yè)聯(lián)合會(huì)被國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局認(rèn)定為第二批節(jié)約型機(jī)關(guān)建成單位；2023年10月，建水縣商業(yè)聯(lián)合會(huì)評(píng)定為省級(jí)2023年度“五好”縣級(jí)工商聯(lián)。

2、強(qiáng)化理想信念教育，筑牢政治信仰。工商聯(lián)始終把加強(qiáng)思想政治建設(shè)，凝聚非公經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域思想共識(shí)作為促進(jìn)“兩個(gè)健康”的首要任務(wù)來(lái)抓牢抓實(shí)，積極做好新形勢(shì)下非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。一是聚焦黨性教育，深入開(kāi)展黨的二十大精神宣講。利用執(zhí)委會(huì)、專題培訓(xùn)班、代表人士座談會(huì)、專題黨課等形式，組織開(kāi)展黨的二十大精神的學(xué)習(xí)，不斷加深企業(yè)黨員干部職工對(duì)黨的二十大精神的準(zhǔn)確理解和全面把握，以黨的二十大精神為指引提高全方位推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的能力。二是聚焦紅色教育，開(kāi)展理想信念教育活動(dòng)。以慶祝“七一”建黨節(jié)為契機(jī)，組織工商聯(lián)干部職工及非公經(jīng)濟(jì)人士到建民中學(xué)、建南區(qū)革命歷史紀(jì)念館等紅色革命教育基地接受“熏陶”，使廣大民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士堅(jiān)定理想信念，不忘初心使命，進(jìn)一步堅(jiān)定永遠(yuǎn)跟黨走的決心。三是聚焦培訓(xùn)教育，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。2023年以來(lái)，共組織54名民營(yíng)企業(yè)家分別參加全省跨境電商業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、云南省年輕一代民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育培訓(xùn)班、云南省生物醫(yī)藥大健康培訓(xùn)班、建水縣統(tǒng)戰(zhàn)理論培訓(xùn)班等多個(gè)培訓(xùn)班，通過(guò)走出去、進(jìn)高校、進(jìn)黨校、進(jìn)課堂等方式，提升企業(yè)家政治素質(zhì)和能力水平，引導(dǎo)廣大非公經(jīng)濟(jì)人士加深對(duì)“一個(gè)始終堅(jiān)持”“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”和“三個(gè)沒(méi)有變”以及建立親清新型政商關(guān)系的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定他們對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的信念，對(duì)黨與政府的信任，對(duì)企業(yè)發(fā)展的信心和對(duì)社會(huì)的信譽(yù)。

3、創(chuàng)新打造政企溝通常態(tài)化平臺(tái)助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。充分發(fā)揮縣工商聯(lián)黨組的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，聚焦聚力民營(yíng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作這個(gè)主責(zé)主業(yè)，把黨建引領(lǐng)作為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的紅色引擎，助推營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。一是調(diào)研走訪解難題。常態(tài)化開(kāi)展“下沉一線、助企紓困、為民辦事”活動(dòng)，聽(tīng)取企業(yè)家對(duì)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、服務(wù)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展以及商（協(xié)）會(huì)建設(shè)方面的意見(jiàn)和建議，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和商（協(xié)）會(huì)運(yùn)行中遇到的困難和問(wèn)題，協(xié)調(diào)解決民營(yíng)企業(yè)痛點(diǎn)難點(diǎn)堵點(diǎn)問(wèn)題。截至目前，已走訪80余家企業(yè)，共收集問(wèn)題25個(gè)，意見(jiàn)建議40條，解決問(wèn)題10余個(gè)。二是暢通政企溝通渠道。搭建政企銀溝通交流平臺(tái)，建立政企銀常態(tài)化溝通機(jī)制，拓展融資渠道，助力解決中小微企業(yè)融資難問(wèn)題。2023年，組織召開(kāi)政銀企座談會(huì)2次，組織民營(yíng)企業(yè)參加優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境座談會(huì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展座談會(huì)和各類會(huì)議10余次，讓企業(yè)與政府職能部門(mén)、金融部門(mén)面對(duì)面、零距離交流溝通，促進(jìn)政企良性互動(dòng)。三是全力推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)“貸免扶補(bǔ)”工作。通過(guò)實(shí)施鼓勵(lì)就業(yè)、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)的“貸免扶補(bǔ)”項(xiàng)目，強(qiáng)化為中小微企業(yè)金融服務(wù)能力，激發(fā)全民創(chuàng)業(yè)意識(shí)和信心。2023年共完成“貸免扶補(bǔ)”任務(wù)數(shù)90戶，發(fā)放貸款1785萬(wàn)元。四是建立健全法律服務(wù)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。聯(lián)合縣檢察院等部門(mén)建立建水縣涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制，召開(kāi)第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制管委會(huì)聯(lián)席會(huì)議，扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)合規(guī)機(jī)制建設(shè)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范，依法平等保護(hù)各類市場(chǎng)主體，營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。2023年以來(lái)，組織開(kāi)展防范非法集資、國(guó)家安全、保密法等法律培訓(xùn)和宣講活動(dòng)4次。五是著力構(gòu)建親清政商關(guān)系。持續(xù)推進(jìn)民營(yíng)企業(yè)評(píng)議政府職能部門(mén)、民營(yíng)企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系狀況監(jiān)測(cè)、民營(yíng)企業(yè)運(yùn)行狀況調(diào)查等多項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作。組織民營(yíng)企業(yè)對(duì)省、州、縣三級(jí)各29個(gè)政府職能部門(mén)進(jìn)行全面評(píng)議，暢通企業(yè)訴求反映渠道，推動(dòng)構(gòu)建“親”“清”新型政商關(guān)系，推動(dòng)政府相關(guān)職能部門(mén)改進(jìn)工作方法、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、提高辦事效率，為政府助力民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了參考依據(jù)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科）、會(huì)員管理科，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入建水縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

建水縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度收入合計(jì)175.05萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入175.04萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.01萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加3.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.77%。其中：財(cái)政撥款收入增加3.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.78%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%;事業(yè)收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%;附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少0.01萬(wàn)元，下降50%。主要原因是“貸免扶補(bǔ)”工作經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算，改變經(jīng)費(fèi)下?lián)芊绞剑陜?nèi)人員變動(dòng)等。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度支出合計(jì)175.92萬(wàn)元。其中：基本支出163.27萬(wàn)元，占總支出的92.81%；項(xiàng)目支出12.65萬(wàn)元，占總支出的7.19%。與上年相比，支出合計(jì)減少13.99萬(wàn)元，下降7.37%。其中:基本支出增加1.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.13%;項(xiàng)目支出減少15.82元，下降55.56%;上繳上級(jí)支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%;經(jīng)營(yíng)支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是上級(jí)補(bǔ)助“貸免扶補(bǔ)”工作經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出163.27萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出153.28萬(wàn)元，占基本支出的93.88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9.99萬(wàn)元，占基本支出的6.12％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12.65萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1、項(xiàng)目開(kāi)支：2023年度項(xiàng)目支出主要為商品和服務(wù)支出10.23萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.55萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼0.21萬(wàn)元、其他普惠金融發(fā)展支出0.71萬(wàn)元。

2、開(kāi)展工作情況：2023年7月4日，建水縣商業(yè)聯(lián)合會(huì)被國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局認(rèn)定為第二批節(jié)約型機(jī)關(guān)建成單位；2023年10月，建水縣商業(yè)聯(lián)合會(huì)評(píng)定為省級(jí)2023年度“五好”縣級(jí)工商聯(lián)；2023年，共完成“貸免扶補(bǔ)”任務(wù)數(shù)90戶，發(fā)放貸款1785萬(wàn)元，召開(kāi)十三屆三次執(zhí)委會(huì)，組織開(kāi)展防范非法集資、國(guó)家安全、保密法等法律培訓(xùn)和宣講活動(dòng)4次，走訪80余家企業(yè)，共收集問(wèn)題25個(gè)，意見(jiàn)建議40條，解決問(wèn)題10余個(gè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出175.04萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.50%。與上年相比增加3.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.78%,主要原因是是公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增及自有資金項(xiàng)目收入預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出124.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.37%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出22.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.90%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出12.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.99%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.11%。主要用于支付職工差旅費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行辦公費(fèi)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出11.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.62%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.88萬(wàn)元，決算為0.27萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的14.36%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.27萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.88萬(wàn)元，決算為0.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的14.36%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用方面的支出；二是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)中央八項(xiàng)規(guī)定，在列支因公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)時(shí)，施行厲行節(jié)約、提前做好經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”費(fèi)用的支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)170%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)170%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是上級(jí)和各地區(qū)工商聯(lián)調(diào)研活動(dòng)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平安銀行總行調(diào)研組、徐匯區(qū)工商聯(lián)調(diào)研組、省委統(tǒng)戰(zhàn)部 省工商聯(lián)調(diào)研組到建水縣開(kāi)展調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.99萬(wàn)元，比上年增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.22%，主要原因是組織參加省、州工商聯(lián)相關(guān)培訓(xùn)班產(chǎn)生的差旅費(fèi)增加及工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳存比例調(diào)整等。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)0.28萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.74萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.85萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.12萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額11.99萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)10.02萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.14萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.96萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1.67萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)公開(kāi)12表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)公開(kāi)13-15表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

金額數(shù)量單位為萬(wàn)元，分項(xiàng)小計(jì)與合計(jì)項(xiàng)金額可能存在尾數(shù)誤差。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400271401111