監(jiān)督索引號53252400331601000

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī)、規(guī)章、政策，擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2.組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

3.負責促進就業(yè)工作，在全縣范圍內組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，組織實施就業(yè)援助制度，牽頭組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)。

4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系；擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險的具體實施意見，牽頭擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關社會保險基金預決算草案；貫徹執(zhí)行社會保險基金支付、管理、運營等管理辦法，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理；指導、協(xié)調、監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會保險工作。

5.負責就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金的預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調機制；落實職工工作時間、休息休假和假期制度，執(zhí)行消除非法使用童工政策，執(zhí)行女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

7.牽頭推進全縣深化職稱制度改革，組織實施專業(yè)技術人員管理、繼續(xù)教育等政策；負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作；組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用或激勵制度；落實職業(yè)資格管理制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。

8.會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法并組織實施。

9.會同有關部門組織實施事業(yè)單位、機關工勤人員工資收入分配政策。建立健全企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

10.會同有關部門擬訂農民工工作的綜合性政策措施和規(guī)劃，推動相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

12.職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認定等審批事項，落實國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作統(tǒng)籌推進。一是突出抓好重點群體就業(yè)。優(yōu)化線上線下招聘服務，開發(fā)推廣“建水數字就業(yè)”微信小程序，建立建水線上零工市場，實現(xiàn)就業(yè)崗位實時發(fā)布，勞動者在線應聘。積極組織開展“就業(yè)援助月”“春風行動”“民營企業(yè)招聘周”“轉移就業(yè)百日行動”等活動，共收集提供崗位62300個，崗位設置呈現(xiàn)多元化、多層次、多類別等特點，滿足不同群體需求。做好離校未就業(yè)畢業(yè)生幫扶，為高校畢業(yè)生做好跟蹤服務和就業(yè)指導1140人。加強就業(yè)困難人員就業(yè)幫扶。強化失業(yè)登記、職業(yè)指導、職業(yè)培訓，幫助就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)，實現(xiàn)零就業(yè)家庭動態(tài)清零。截至12月底，城鎮(zhèn)新增就業(yè)4816人，完成全年目標任務的100.12%；失業(yè)人員再就業(yè)857人，完成全年目標任務的100.82%；就業(yè)困難人員就業(yè)1087人，完成全年目標任務的221.84%。公益性崗位安置就業(yè)1141人次（其中鄉(xiāng)村公崗1024人次），實現(xiàn)了零就業(yè)家庭的動態(tài)清零。二是推進農村富余勞動力轉移就業(yè)。通過“春風行動”等招聘活動送崗位，開展勞動力職業(yè)技能培訓，組織開展勞務輸出等方式促進農村勞動力轉移就業(yè)。截至12月底，全縣農村勞動力24.88萬人，實現(xiàn)轉移就業(yè)18.56萬人，完成全年目標任務的100.11%，轉移就業(yè)率74.18%，其中省外1.59萬人，省內縣外1.82萬人，縣內15.14萬人。三是加大創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)扶持力度。截至12月底發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款508戶，共計9499萬元，其中“貸免扶補”310戶，共計6045萬元；小額擔保貸款198戶，共計3454萬元。四是全力開展職業(yè)技能培訓。圍繞我縣重點培育產業(yè)的需求，大力推行終身職業(yè)技能培訓制度，面向職工、就業(yè)重點群體、脫貧勞動力等城鄉(xiāng)各類勞動者，大規(guī)模開展職業(yè)技能培訓，全面提升勞動者職業(yè)技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，加快建設知識型、技能型、創(chuàng)新型勞動者大軍，截至12月底投入職業(yè)技能培訓資金590萬元，培訓勞動力9316人，完成全年目標任務的199.49%。

2.社會保障體系不斷健全完善。堅持把社保擴面增效作為工作重點，繼續(xù)加大城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險擴面宣傳，社會保障水平得到大幅提升。一是緊盯“保民生、兜底線”工作要求，結合人社“康乃馨”行動，持續(xù)推進全民參保擴面專項行動，加大宣傳提升待遇資格確認率。截至12月底，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保284069人，完成全年目標任務的100.20%；企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保33608人，完成全年目標任務的107.72%；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保10410人，工傷保險參保37155人，完成全年目標任務的101.52%；失業(yè)保險參保24836人，完成全年目標任務的100.29%。二是加快推進社會保障卡制卡及應用。截至12月底共計發(fā)放有效社會保障卡546537張，州級下達任務545219張，完成全年任務的100.24%，申領成功電子社保卡241218張，申領率達總持卡數45.15%（任務數46%），距離完成目標4516張。

3.人事人才工作取得新成效。緊盯“聚人才、增活力”工作要求，創(chuàng)新人才培養(yǎng)、選拔、激勵、評價機制，緊盯“聚人才、增活力”工作要求，創(chuàng)新人才培養(yǎng)、選拔、激勵、評價機制，一是做好事業(yè)單位公開招聘工作。2023年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員55名，完成校園公開招聘37人，訂單定向免費醫(yī)學生聘用10人，特崗教師聘用35人，公費師范畢業(yè)生聘用3人，特崗全科醫(yī)生服務期滿安置聘用3人，“紅河奔騰”教育人才聘用2人，急需緊缺人才公開招聘13人。二是組織開展了我縣第二批縣級專家工作站申報工作，截至目前收到建站單位申報材料24家，已聯(lián)合縣委組織部對申報材料進行初審并對建站單位現(xiàn)場考察，待將申報材料提交州、省逐級評審。積極組織申報享受云南省政府“特殊津貼”10人，通過1人（肖春魁）。組織云南首席技師評選，申報人數17人，最終楊慶祥、楊春麗、向炳成、蔣家才、王志偉等5人通過州級推薦。

4.勞動關系保持總體和諧穩(wěn)定。一是根治欠薪突出問題。繼續(xù)貫徹落實《保障農民工工資支付條例》，認真開展執(zhí)法專項行動，督辦查處重大欠薪案件，截至12月，共受理投訴欠薪線索857件，涉及民工4674人，涉及欠薪5913.3327萬元；共受理協(xié)調解決欠薪案件845件，其中立案查處3件，撤銷立案2件，結案1件， 解決拖欠工資和達成支付協(xié)議的共計5823.2568萬元，涉及勞動者4623人。二是開展規(guī)范依法用工，全面簽訂勞動合同工作。截至12月底，全縣在云南勞動用工登記網上備案管理系統(tǒng)進行勞動用工備案的單位1465戶，勞動合同備案22577人，勞動合同簽訂率為97.5%；三是有效發(fā)揮勞動人事爭議職能。始終秉持“公平公正、陽光仲裁”的工作理念，積極暢通仲裁維權綠色通道，堅持“快調、快立、快審、快結”，用最短的時間維護弱勢群體的合法權益。截至12月底，共受理勞動人事爭議仲裁案件333件（含案外調解），涉及勞動者333人，涉案金額489.03萬元。仲裁結案率100%，案件調解成功率92.19%。

5.鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接。按照穩(wěn)定就業(yè)“存量”，擴大“增量”，確保“走得出、留得下、穩(wěn)得住”原則，聚焦脫貧不穩(wěn)定戶和邊緣易致貧戶，聚焦重點地區(qū)和易地搬遷安置點，抓實防止返貧致貧監(jiān)測幫扶工作，繼續(xù)抓好農村勞動力就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶、職業(yè)培訓、社保兜底、人才幫扶等工作。一是加強就業(yè)崗位推送，引導貧困勞動力與用人單位精準對接。暢通就業(yè)渠道，打通脫貧勞動力轉移就業(yè)“最后一公里”，加強與縣內外企業(yè)、人力資源公司對接提供就業(yè)崗位，為脫貧勞動力推送一批有保障、高質量的就業(yè)崗位，擇優(yōu)選取50家企業(yè)10000余個適合脫貧勞動力就近就地轉移就業(yè)的務工崗位信息。截至目前，全縣有脫貧勞動力2.83萬人，實現(xiàn)轉移就業(yè)2.05萬 人，其中省外務工3607人，省內縣外務工3166 人，縣內務工1.35萬人，轉移就業(yè)率72.5%。二是大力促進就地就近就業(yè)。立足扶持發(fā)展地方特色產業(yè)，積極創(chuàng)建“早熟葡萄”、“建水紫陶”等務工品牌，逐步形成產業(yè)鏈，積極開發(fā)就業(yè)崗位，鼓勵當地企業(yè)、農民專業(yè)合作社等吸納脫貧勞動力就業(yè)，利用縣內各種特色產業(yè)基地為貧困勞動力創(chuàng)造更多就地就近就業(yè)崗位。現(xiàn)建成就業(yè)扶貧基地（車間）15家，吸納勞動力就業(yè)2218人，其中脫貧勞動力639人。三是積極支持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。積極支持脫貧勞動力創(chuàng)業(yè)和外出務工等人員返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，鼓勵建設農民工創(chuàng)業(yè)園，帶動更多勞動力就業(yè)。四是大力開展有組織勞務輸出。加強農村勞務經紀人隊伍建設，落實鼓勵性政策，依托就業(yè)服務機構和基層平臺，進村入戶，實施定點服務和上門服務，為脫貧勞動力提供免費的政策咨詢、崗位信息和技能培訓信息、職業(yè)指導和職業(yè)介紹等服務，切實提高有組織轉移就業(yè)的比例，解決就業(yè)扶貧自發(fā)式多、穩(wěn)定性差等問題。截至目前“點對點”“一站式”輸送5批次132人分別到廣東、浙江務工。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室、職業(yè)能力建設科、職稱與事業(yè)單位管理科、勞動關系科、工資福利科、執(zhí)法監(jiān)察科、社會保險基金監(jiān)管科、工傷保險科。

所屬單位3個，分別是：

1.建水縣公共就業(yè)和人才服務中心，機構規(guī)格為股所級，核定事業(yè)編制8名；

2.建水縣社會保險中心，機構規(guī)格為股所級，核定事業(yè)編制21名；

3.建水縣勞動爭議仲裁院事業(yè)編制，機構規(guī)格為股所級，核定事業(yè)編制24名。

（二）決算單位構成

納入建水縣人力資源和社會保障局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.建水縣人力資源和社會保障局

納入建水縣人力資源和社會保障局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因是：建水縣公共就業(yè)和人才服務中心、建水縣社會保險中心、建水縣勞動爭議仲裁院為非獨立核算單位，由建水縣人力資源和社會保障局統(tǒng)一核算，故納入建水縣投資促進局2023年度部門決算編報的單位為建水縣人力資源和社會保障局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣人力資源和社會保障局2023年末實有人員編制84人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制42人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員7人），參照公務員法管理事業(yè)人員43人，非參公管理事業(yè)人員17人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人（離休0人，退休44人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

詳見附件:附表1-附表11

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣人力資源和社會保障局2023年度收入合計20381.39萬元。其中：財政撥款收入20381.36萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.03萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1717.25萬元，增長9.20%。其中：財政撥款收入增加1717.22萬元，增長9.20%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0萬元，增長0%。增加主要原因：1.2023年在職人員工資和離退休人員工資較上年增加607.15萬元；2.2023年就業(yè)補助資金較上年增加840.96萬元；3.2023年撫恤費增加28.32萬元，主要是我局退休人員死亡較上年增加2人，撫恤費增加；4.2023年農林水支出較上年增加240.79萬元。

二、支出決算情況說明

建水縣人力資源和社會保障局2023年度支出合計20382.09萬元。其中：基本支出17516.13萬元，占總支出的85.94%；項目支出2865.96萬元，占總支出的14.06%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1694.53萬元，增長9.07%。其中：基本支出增加714.46萬元，增長4.25%；項目支出增加980.07萬元，增長51.97%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要是1.在職人員工資調整和離退休人員工資調貸和清算人員經費支出較上年增加607.15萬元；2.就業(yè)補助資金支出較上年增加840.96萬元；3.其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出較上年增加240.79萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣人力資源和社會保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出17516.13萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出17434.64萬元，占基本支出的99.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費81.49萬元，占基本支出的0.47％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣人力資源和社會保障局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2865.96萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：1.單位自有資金安排專項經費0.73萬元；2.老干部黨組織班子成員工作補貼專項經費1.46萬元；3.事業(yè)單位公開招聘筆試專項工作經費23.77萬元；4.職業(yè)培訓補貼546.16萬元；5.社會保險補貼733.70萬元；6.公益性崗位補貼1080.07萬元；7.就業(yè)見習補貼3.75萬元；8.高技能人才培養(yǎng)補助20.00萬元；9.其他就業(yè)補助支出59.38萬元；10.其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出392.06萬元；11.普惠金融發(fā)展支出4.88萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣人力資源和社會保障局2023年度一般公共預算財政撥款支出20381.36萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1717.22萬元，增長9.20%,1.2023年在職人員工資和離退休人員工資較上年增加607.15萬元；2.2023年就業(yè)補助資金較上年增加840.96萬元；3.2023年撫恤費增加28.32萬元，主要是我局退休人員死亡2人，撫恤費增加；4.2023年農林水支出較上年增加240.79萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出19764.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.97%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費支出和辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出；信息化建設、死亡撫恤金、其他人力資源和社會保障管理事務支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出117.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.57%。主要用于主要用于行政（事業(yè)）單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出396.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.95%，主要用于其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出103.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.51%，主要用于在職職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為6.99萬元，決算為1.61萬元，完成年初預算的23.07%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為6.99萬元，決算為1.61萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的23.07%，具體是國內接待費支出決算1.61萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

建水縣人力資源和社會保障局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為6.99萬元，支出決算為1.61萬元，完成年初預算的23.07%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為6.99萬元，決算為1.61萬元，完成年初預算的23.07%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因根據中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，公務接待從儉，盡量減少聚集接待工作。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.39萬元，增長31.97%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加少0.39萬元，增長31.97%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加主要原因是2023年隨著就業(yè)專項業(yè)務增加、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接振興支出業(yè)務增加，省州縣調研、檢查業(yè)務增多，公務接待費大幅增長。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社保、公共就業(yè)開展接洽和業(yè)務交流、勞動監(jiān)察、勞動仲裁等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

建水縣人力資源和社會保障局2023年機關運行經費支出81.49萬元，比上年減少0.004萬元，減幅0.01%，1.辦公費支出2.85萬元；2.差旅費支出9.00萬元；3公務接待費支出1.57萬元；4.勞務費支出1.05萬元；5.工會經費支出7.62萬元；6.其它交通費用支出58.05萬元；7.其他商品和服務支出1.35萬元。機關運行經費減少主要原因受疫情原因，響應國家號召，盡量避免現(xiàn)場會議集聚人群，改為以網絡視頻會議為主。

二、國有資產占用情況

國有資產占有使用情況表詳見附表12

截至2023年末，建水縣人力資源和社會保障局資產總額310.24萬元，其中，流動資產16.85萬元，固定資產293.39萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少22.40萬元，其中固定資產減少22.40萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額544.52萬元，其中：政府采購貨物支出4.52萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出540.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額544.52萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額544.52萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

2.財政預算也稱為公共財政預算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經費。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

3.一般預算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經費。

4.其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

5.一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

6.一般公共服務類科目反映政府提供一般公共服務的支出。

7.社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金等方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務、計劃生育等。

9.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號53252400331601111