監(jiān)督索引號53252400272101000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負責處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過。

信訪渠道給縣委、縣政府及領導同志的來信來電和網(wǎng)絡信訪事項，接待來訪。

（2）承辦上級機關(guān)和縣委、縣政府領導同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

（3）推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，起草有關(guān)信訪工作的地方性法規(guī)和政府規(guī)章制度草案，推動黨中央、國務院和省委、省政府及州委、州政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

（4）綜合協(xié)調(diào)和指導全縣信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔信訪事項督查督辦、復查復核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和進京赴省到州訪的處置工作。

（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類處理信訪訴求。開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。

（6）負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息智能輔助系統(tǒng)建設和應用工作。

（7）負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作。

（8）承擔縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。負責建水縣信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，建水縣共受理人民群眾來信來訪739件，與去年同期（1118件）相比下降33.90%，其中：來訪195件，網(wǎng)上投訴195件，人民網(wǎng)147件，微信84件，領導信箱48件，來信58件，郵件7件，來電2件，網(wǎng)上建議2件、人民建議征集1件。網(wǎng)上信訪477件，占信訪總量的64.55%，網(wǎng)上信訪已成為重要的信訪渠道。信訪事項及時受理率100%、按期辦結(jié)率100%、群眾參評率98.28%、滿意率96.94%，充分保證了人民群眾信訪權(quán)利。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、接訪科、辦信和網(wǎng)絡信訪科、督查督辦科。

所屬單位1個：建水縣信訪信息技術(shù)中心（非獨立核算單位）

（二）決算單位構(gòu)成

納入建水縣信訪局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個（建水縣信訪局），參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個（建水縣信訪信息技術(shù)中心）。

納入建水縣信訪局部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣信訪局2023年末實有人員編制17人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

建水縣信訪局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣信訪局2023年度收入合計323.58萬元。其中：財政撥款收入318.57萬元，占總收入的98.45%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5.02萬元，占總收入的1.55%。與上年相比，收入合計增加41.09萬元，增長14.55%。其中：財政撥款收入增加36.07萬元，增長12.77%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加5.02萬元，增長100%。

主要原因是新增項目收入。

二、支出決算情況說明

建水縣信訪局2023年度支出合計318.57萬元。其中：基本支出281.64萬元，占總支出的88.41％；項目支出36.93萬元，占總支出的11.59％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加36.07萬元，增長12.77%。其中：基本支出增加15.10萬元，增長5.67%；項目支出增加20.97萬元，增長131.39%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.0%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

主要原因是新增項目收入。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣信訪局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出281.64萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出269.36萬元，占基本支出的95.64％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費12.27萬元，占基本支出的4.36％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣信訪局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出36.93萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣信訪局2023年度一般公共預算財政撥款支出318.57萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加36.07萬元，增長12.77%,主要原因是：信訪業(yè)務增多公用經(jīng)費增多，信訪職級晉升人員經(jīng)費增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出250.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.56%。主要用于事業(yè)運行96.31萬元，行政運行129.77萬元，信訪事務11萬元，一般行政管理事務13.18萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出25.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.12%。主要用于單位職工的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出21.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.61%。主要用于單位職工的事業(yè)單位醫(yī)療7.17萬元，公務員醫(yī)療補助5.23萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.09萬元，行政單位醫(yī)療7.55萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出21.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.72%。主要用于單位職工的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為33.95萬元，決算為0.96萬元，完成年初預算的2.83%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為33.95萬元，決算為0.96萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的2.83%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.96萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣信訪局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預算的%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.96萬元，完成年初預算的0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：單位未產(chǎn)生因公出國（境）費、公務用車購置費，公務用車運行維護費。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.96萬元，增長100%。其中：公務接待費支出決算增加0.96萬元，增長100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：2022年未預算公務接待費，決算未產(chǎn)生公務接待費，2023年開始產(chǎn)生公務接待費，所以增長率為100%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信訪工作交流，接待接訪人發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣信訪局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出12.27萬元，比上年增加3.83萬元，增長45.40%，主要原因是：信訪業(yè)務增加，導致機關(guān)運行經(jīng)費增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣信訪局資產(chǎn)總額17.67萬元，其中，流動資產(chǎn)6.49萬元，固定資產(chǎn)10.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.63萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58.90萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3.36萬元，其中：政府采購貨物支出3.36萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.36萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.36萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：是指各部門、各單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

基本支出：是指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

項目支出：是指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

監(jiān)督索引號53252400272101111