監(jiān)督索引號(hào)53252400336201401000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣大群眾多發(fā)病、常見病的治療，疾病預(yù)防控制、婦幼保健、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育等衛(wèi)生健康工作。財(cái)務(wù)管理按照相關(guān)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律及制度執(zhí)行。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.鞏固提升衛(wèi)生健康管理服務(wù)工作水平。

2.全力抓好衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作。

3.加強(qiáng)制度建設(shè)，著力提升依法行政水平。

4.強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)督，提高群眾滿意率。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦公室、總務(wù)科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、老年康復(fù)護(hù)理院、臨安衛(wèi)生院、錳礦衛(wèi)生院、城郊診所。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣陳官中心衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位，納入建水縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣陳官中心衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制89人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員84人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人（離休0人，退休44人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣陳官中心衛(wèi)生院2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣陳官中心衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)3574.75萬元。其中：財(cái)政撥款收入2157.12萬元，占總收入的60.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入1399.78萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的39.16%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入17.85萬元，占總收入的0.50%。與上年相比，收入合計(jì)減少406.91萬元，下降10.22%。其中：財(cái)政撥款收入減少464.92萬元，下降17.73%，主要原因是項(xiàng)目資金減少；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0萬元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加57.32萬元，增長(zhǎng)4.27%，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)量增加；經(jīng)營(yíng)收入增加0萬元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0萬元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0.70萬元，增長(zhǎng)4.05%，主要原因是重精患者工作等經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

建水縣陳官中心衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)3425.03萬元。其中：基本支出1486.69萬元，占總支出的43.41%；項(xiàng)目支出1938.34萬元，占總支出的56.59%；上繳上級(jí)支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少260.96萬元，下降7.08%。其中：基本支出減少862.40萬元，下降36.71%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出增加601.44萬元，增長(zhǎng)44.99%，主要原因是項(xiàng)目增加，支出增加；上繳上級(jí)支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣陳官中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1486.69萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1393.64萬元，占基本支出的93.74％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)93.04萬元，占基本支出的6.26％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣陳官中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1938.34萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金支出456.17萬元，主要用于支付開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的衛(wèi)生材料費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金支出7.45萬元，用于支付重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目衛(wèi)生材料費(fèi)；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目資金支出20萬元，用于支付突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理衛(wèi)生材料費(fèi)、租賃費(fèi)等；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出項(xiàng)目資金39.67萬元，用于支付基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助發(fā)放及衛(wèi)生院藥品款等費(fèi)用，具體項(xiàng)目開展情況：

1.免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版)》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案，開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點(diǎn)人群，提供針對(duì)性的健康管理服務(wù)。

2.有效進(jìn)行新冠肺炎疫情防控，做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。

3.保證基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行。對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，保證村衛(wèi)生室家簽服務(wù)補(bǔ)助、定額補(bǔ)助的發(fā)放。

4.保證擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、精神衛(wèi)生與慢性非傳染性疾病防治、重大疾病與危害因素監(jiān)測(cè)等重大傳染病防控工作的開展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣陳官中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2100.49萬元,占本年支出合計(jì)的61.33%。與上年相比減少521.56萬元，下降19.89%,主要原因是衛(wèi)生健康支出減少、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出356.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.96%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及事業(yè)單位離退休費(fèi)；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1638.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.98%。主要用于在職人員工資福利支出和醫(yī)療商品服務(wù)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出106.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.05%。主要用于在職人員住房公積金繳納；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.70萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9.70萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣陳官中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.7萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9.7萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位認(rèn)真實(shí)執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本單位認(rèn)真實(shí)執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣陳官中心衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣陳官中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2716.17萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1090.70萬元，固定資產(chǎn)936.11萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程688.19萬元，無形資產(chǎn)1.17萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加184.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加49.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額18.40萬元，其中：政府采購貨物支出13.86萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出4.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.4萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.4萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門無此公開事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400336201401111