監(jiān)督索引號53252400336201000

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省州縣有關(guān)衛(wèi)生計生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生計生以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，制定地方標準和技術(shù)規(guī)范。協(xié)助推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計生服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生計生規(guī)劃的編制和實施。

2.組織擬訂并貫徹實施基層衛(wèi)生計生服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導基層衛(wèi)生計生、婦幼衛(wèi)生服務體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

3.負責監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法。組織實施醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及管理的規(guī)范、標準，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

4.負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

5.貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

6.負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）的醫(yī)療、教育、科研工作；負責中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對外交流合作；促進中藥資源的保護開發(fā)與合理利用；規(guī)劃、指導中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)布局和綜合改革。

7.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責。

8.擬訂衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè)，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，按照國家標準建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。

9.組織擬訂全縣衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項目。協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

10.承擔縣人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對艾滋病實施防控和干預，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.深入推進衛(wèi)生計生工作融合發(fā)展。建立統(tǒng)籌推進、相互促進的工作機制，積極整合衛(wèi)生計生技術(shù)資源優(yōu)勢，以衛(wèi)計融合發(fā)展促進衛(wèi)生和計劃生育工作。

2.鞏固提升衛(wèi)生計生管理服務工作水平。從宣傳教育入手，宣傳好遵守計劃生育政策、接受公共衛(wèi)生服務得到的實惠和好處，逐步轉(zhuǎn)變?nèi)罕姷膫鹘y(tǒng)觀念。

3.全力抓好衛(wèi)生計生重點工作。及時跟蹤公立醫(yī)院改革后運行情況，落實公立醫(yī)院改革的各項配套措施，推動公立醫(yī)院改革向縱深發(fā)展。繼續(xù)鞏固基本藥物制度，健全傳染病防范機制，加大中醫(yī)藥發(fā)展扶持力度，強化孕情監(jiān)測和跟蹤服務，強化區(qū)域協(xié)作，加大打擊“兩非”力度。

4.加強制度建設(shè)，著力提升依法行政水平。以打造“服務型”衛(wèi)生計生為目標，進一步強化依法行政，依法執(zhí)業(yè)，依流程執(zhí)業(yè)，防范醫(yī)療糾紛，確保醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全。

5.強化行業(yè)監(jiān)督，提高群眾滿意率。進一步規(guī)范服務內(nèi)容，保證服務質(zhì)量，千方百計減輕群眾看病難、看病貴的問題，暢通民生訴求處置渠道，真誠接受社會監(jiān)督，積極回應社會關(guān)切。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、人事科、規(guī)劃與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(老齡健康科)、財務科、監(jiān)督與行政審批科（職業(yè)健康科）、疾病預防控制科（衛(wèi)生應急辦）、醫(yī)政藥政與中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、宣教與防艾科、防治艾滋病綜合科。所屬單位20個，分別是：

1.云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)

2.云南省紅河州建水縣疾病預防控制中心

3.云南省紅河州建水縣婦幼保健計劃生育服務中心

4.云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局

5.云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院

6.云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院

7.云南省紅河州建水縣陳官中心衛(wèi)生院

8.云南省紅河州建水縣南莊中心衛(wèi)生院

9.云南省紅河州建水縣面甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院

10.云南省紅河州建水縣曲江東山壩衛(wèi)生院

11.云南省紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院

12.云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院

13.云南省紅河州建水縣李浩寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院

14.云南省紅河州建水縣利民鄉(xiāng)衛(wèi)生院

15.云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院

16.云南省紅河州建水縣盤江鄉(xiāng)衛(wèi)生院

17.云南省紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院

18.云南省紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)衛(wèi)生院

19.云南省紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)衛(wèi)生院

20.云南省紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）決算單位構(gòu)成

納入建水縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報的單位共20個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位18個。分別是：

1.云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育局(本級)

2.云南省紅河州建水縣疾病預防控制中心

3.云南省紅河州建水縣婦幼保健計劃生育服務中心

4.云南省紅河州建水縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局

5.云南省紅河州建水縣人民醫(yī)院

6.云南省紅河州建水縣第二人民醫(yī)院

7.云南省紅河州建水縣陳官中心衛(wèi)生院

8.云南省紅河州建水縣南莊中心衛(wèi)生院

9.云南省紅河州建水縣面甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院

10.云南省紅河州建水縣曲江東山壩衛(wèi)生院

11.云南省紅河州建水縣西莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院

12.云南省紅河州建水縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院

13.云南省紅河州建水縣李浩寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院

14.云南省紅河州建水縣利民鄉(xiāng)衛(wèi)生院

15.云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)衛(wèi)生院

16.云南省紅河州建水縣盤江鄉(xiāng)衛(wèi)生院

17.云南省紅河州建水縣坡頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院

18.云南省紅河州建水縣官廳鎮(zhèn)衛(wèi)生院

19.云南省紅河州建水縣岔科鎮(zhèn)衛(wèi)生院

20.云南省紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣衛(wèi)生健康局2023年末實有人員編制1068人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制1051人（含參公管理事業(yè)編制14人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員3人），參照公務員法管理事業(yè)人員18人，非參公管理事業(yè)人員935人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計4人（離休4人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員614人（離休0人，退休614人）。

年末其他人員1258人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員1人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬30人。

車輛編制80輛，在編實有車輛71輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣衛(wèi)生健康局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣衛(wèi)生健康局2023年度收入合計91062.16萬元。其中：財政撥款收入15631.37萬元，占總收入的17.17%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入65583.20萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的72.02%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入9847.59萬元，占總收入的10.81%。與上年相比，收入合計增加2150.36萬元，增長2.42%，增加原因是其他收入增加。其中：財政撥款收入減少3203.69萬元，下降17.01%，減少原因是項目撥款減少；上級補助收入0.00萬元，與去年對比一致；事業(yè)收入減少3668.58萬元，下降5.30%，減少原因是病人減少，醫(yī)療收入減少；經(jīng)營收入0.00萬元，與去年對比一致；附屬單位上繳收入0.00萬元，與去年對比一致；其他收入增加9022.63萬元，增長1093.72%，增加原因是利息增加，非同級財政撥款等增加。

二、支出決算情況說明

建水縣衛(wèi)生健康局2023年度支出合計91520.61萬元。其中：基本支出67113.32萬元，占總支出的73.33%；項目支出24407.29萬元，占總支出的26.67%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少4031.17萬元，下降4.22%，減少原因是財政撥款減少。其中：基本支出減少12056.18萬元，下降15.23%，減少原因是工資福利支出減少；項目支出增加8025.01萬元，增長48.99%，增加原因是項目撥款增加；上繳上級支出0.00萬元，與去年對比一致；經(jīng)營支出0.00萬元，與去年對比一致；對附屬單位補助支出0.00萬元，與去年對比一致。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣衛(wèi)生健康局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出67113.32萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出34816.48萬元，占基本支出的51.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費32296.85萬元，占基本支出的48.12％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣衛(wèi)生健康局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出24407.29萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。社會保障和就業(yè)支出1272.5萬元，衛(wèi)生健康支出89470.6萬元，住房保障支出720.87萬元，其他支出56.63萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預算財政撥款支出15574.74萬元,占本年支出合計的17.02%。與上年相比減少3266.77萬元，下降17.34%,主要原因是基本公共衛(wèi)生撥款減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1272.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.17%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及事業(yè)單位離退休費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出13581.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.20%。主要用于在職人員工資福利支出和醫(yī)療商品服務支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出720.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.63%。主要用于住房公積金的繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為77.51萬元，決算為1.77萬元，完成年初預算的2.28%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為4.70萬元，決算為1.34萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的75.93%，完成年初預算的28.57%；公務接待費支出年初預算為72.81萬元，決算為0.43萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的24.07%，完成年初預算的0.58%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.43萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣衛(wèi)生健康局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為77.51萬元，支出決算為1.77萬元，完成年初預算的81.93%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為4.70萬元，決算為1.34萬元，完成年初預算的73.72%；公務接待費支出年初預算為72.81萬元，決算為0.43萬元，完成年初預算的90.85%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少三公經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少8.04萬元，下降81.93，。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與去年對比一致；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與去年對比一致；公務用車運行維護費支出決算減少3.76萬元，下降73.69%；公務接待費支出決算減少4.28萬元，下降90.95%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少三公經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.安排國內(nèi)公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于出差人員的餐費支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣衛(wèi)生健康局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出51.47萬元，比上年減少8.05萬元，下降13.52%，主要原因響應國家號召，壓縮單位的運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額162717.48萬元，其中，流動資產(chǎn)73028.63萬元，固定資產(chǎn)43526.51萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程43885.33萬元，無形資產(chǎn)2033.87萬元（凈值），其他資產(chǎn)243.14萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23346.79萬元，其中固定資產(chǎn)增加4329.27萬元。處置房屋建筑物2777.52平方米，賬面原值71.20萬元；處置車輛1輛，賬面原值20.86萬元；報廢報損資產(chǎn)816項，賬面原值1014.15萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入8.24萬元；出租房屋3520平方米，賬面原值710.28萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入29.96萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3102.66萬元，其中：政府采購貨物支出2666.40萬元；政府采購工程支出300.94萬元；政府采購服務支出135.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額3102.66萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2582.26萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

三、一般公共預算撥款收入：為地方財政當年撥付的資金。

四、其他收入：為除“一般公共預算撥款收入”外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：主要為當年支出預算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費等。

六、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53252400336201111