監(jiān)督索引號53252400532600201000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

制定全縣水果、蔬菜產業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責組織實施全縣水果、蔬菜、生物產業(yè)的種植發(fā)展項目；負責全縣水果、蔬菜新品種、新技術的試驗、示范和推廣；負責全縣無公害水果、蔬菜生產技術的研究、開發(fā)及其技術培訓、指導和推廣；負責全縣水果、蔬菜產業(yè)技術咨詢和公益性服務；負責調查、研究、指導水果、蔬菜、生物產業(yè)農業(yè)企業(yè)營銷組織的發(fā)展；掌握全縣水果、蔬菜產、供、銷、貯及發(fā)展動態(tài)并加以統(tǒng)計上報，積極參與全縣果蔬市場流通引導工作；負責撰寫果、蔬無公害生產技術規(guī)程，指導種植區(qū)農戶進行無公害果蔬生產，指導并協(xié)助有關部門申請認定；負責制定全縣果蔬商品化處理的研究和推廣，指導營銷大戶及農戶進行果蔬商品化處理，提升檔次，爭創(chuàng)品牌，注冊商標；根據(jù)果、蔬、生物產業(yè)的生產發(fā)展階段的特點，做好科技推廣及調查研究，提出生產中存在的問題和解決辦法，認真總結經(jīng)驗，促進我縣果蔬產業(yè)發(fā)展；完成上級交辦的其它工作任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、生產指標的完成情況

(1).蔬菜生產完成情況：2023年全縣完成蔬菜種植面積37.8109萬畝(含復種），產量56.8857萬噸，產值119580萬元。其中辣椒81399畝，產量6.27萬噸，產值23296萬元。洋蔥種植面積3.65萬畝，產量9.13萬噸，產值9673萬元；蓮藕種植面積1.84萬畝，產量3.69萬噸，產值11066萬元。

(2).水果生產完成情況：水果累計種植面積（不含西瓜）34.94萬畝，產量36.79萬噸，總產值437365.8萬元。其中葡萄面積10.22萬畝，產量14.73萬噸，產值294565.2萬元；藍莓面積2.36萬畝，產量1.39萬噸，產值69651萬元；柑橘面積15.78萬畝，產量16.09萬噸，產值51483.4萬元；石榴面積3.09萬畝，產量1.4萬噸，產值6997.7萬元。

(3).中藥材生產完成情況：中藥材累計種植面積93399畝，收獲面積71585畝,產量26548.3噸（干重），農業(yè)產值59686.2萬元。其中種植三七5392畝；草果6940畝；萬壽菊29225畝；重樓2284畝；黃精4524畝。

2、各項工作開展情況及成效

（1）建水縣2023年柑橘產業(yè)綠色高質高效行動項目

一是抓好建水縣高特農業(yè)科技有限公司、利民鄉(xiāng)暮陽村委會、清江村委會5000畝沃柑、椪柑、早熟溫州柑核心示范區(qū)創(chuàng)建。二是通過田間指導、技術培訓、物化補助引導等措施推廣柑橘綠色、高質、高效栽培技術，實現(xiàn)柑橘產業(yè)提質增效。三是推廣生草栽培、無人機統(tǒng)防統(tǒng)治、關鍵蟲害物理生物防治、水肥一體化等四個綠色高質高效技術模式。四是推廣增施有機肥，測土配方施肥方式，檢測柑橘主產區(qū)土壤養(yǎng)分土樣40個。五是完成5.5期柑橘栽培技術培訓；六是完成6個引試柑橘品種年生長物候期觀測記載；完成果實單果重、縱橫經(jīng)、果皮厚度、可食率、可溶性固形物等檢測。

通過項目的實施，集成建水柑橘病蟲害綠色綜合防控、關鍵病蟲無人機統(tǒng)防統(tǒng)治、測土配方施肥、水肥一體化、大枝修剪、土壤改良、軌道車等綠色高質高效栽培技術模式。實現(xiàn)減藥、減肥、省力化栽培，打造出改善柑橘品質、降低生產成本、增加果農效益的樣板，帶動全縣柑橘產業(yè)的提質增效、綠色高效發(fā)展。

（2）建水縣2023年柑橘產業(yè)綠色食品牌打造項目

一是完成2.5期柑橘栽培技術培訓。二是依托鵬帥公司建立200畝新品種示范園，做好6個引試柑橘品種品種引試觀察，完成果實單果重、縱橫經(jīng)、果皮厚度、可食率、可溶性固形物等測評。三是建設完成2000畝盤江普家境柑橘標準化示范基地，帶動全縣30000畝。

通過項目實施，在示范區(qū)實施綠色防控，測土配方施肥，推廣柑橘標準化栽培技術，實現(xiàn)減藥、減肥、省力化栽培，改善柑橘品質，降低生產成本，增加果農效益，帶動全縣柑橘產業(yè)的提質增效、綠色高效發(fā)展；實現(xiàn)柑橘產業(yè)的綠色、生態(tài)、高效栽培，促進建水柑橘規(guī)模化、組織化、專業(yè)化、綠色化、市場化建設，提升柑橘產值，推進建水縣“一縣一業(yè)”柑橘特色縣建設，促進柑橘良性可持續(xù)發(fā)展、農村經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。

（3）建水縣2023年基層農技推廣體系改革與建設項目

以“2023年基層農技推廣體系改革與建設補助”項目為契機，以打造“綠色食品牌”為目標，開展葡萄、百香果種植2個科技示范展示基地和柑橘、葡萄、藍莓、石榴、中藥材、大棚番茄種植等8個科技示范主體建設任務。一是落實主導品種和完成主導技術編寫，開展新品種、新技術引進，試驗、示范，良種良法直接到田、技術要領直接到人，指導示范基地和示范主體建設，促進示范基地和主體實現(xiàn)增產或提質目標。二是組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技人員及示范主體完成兩期示范基地觀摩培訓會，發(fā)放技術手冊100份。三是進行項目物資補助，目前項目正在實施中，預計11底完成。

（4）建水縣2023年農業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)化肥農藥零增長試點項目

在岔科創(chuàng)建大棚番茄綠色優(yōu)質示范基地500畝，在曲江鎮(zhèn)創(chuàng)建大棚藍莓綠色優(yōu)質示范基地300畝，在南莊鎮(zhèn)完成大棚葡萄綠色優(yōu)質示范基地200畝。在果蔬主產區(qū)推廣增施有機肥和配方施肥;改善高效節(jié)水系統(tǒng)1050畝，提高水肥一體化水平。

（5）承擔云南省現(xiàn)代農業(yè)蔬菜產業(yè)體系（建水試驗站）建設項目。

2023年在蔬菜體系試驗站建設項目科技推廣工作中，在青龍鎮(zhèn)建立辣椒試驗示范基地1個，面積500畝，示范區(qū)大力推廣地膜覆蓋、獨壟高墑栽培技術、大力推廣黃板（藍板）、性誘劑等進行病蟲害綠色防控試驗示范技術,適時做好技術培訓。蔬菜體系建設項目區(qū)進行科技培訓2期，培訓農戶212人，發(fā)放蔬菜無公害栽培技術資料230份；做好辣椒疫病藥效防治試驗。針對性篩選辣椒疫病防控的有效藥劑及防控措施，進行辣椒疫病藥劑試驗，控制辣椒疫病的危害。

（6）承擔全國名特優(yōu)新農產品（建水洋蔥、建水葡萄）申報工作。

完成建水洋蔥、葡萄產品檢測，完成建水洋蔥、葡萄兩個全國名特優(yōu)新農產品的申報工作。

3、主要開展的其他工作

（1）組織柑橘苗木生產情況調查

組織技術人員調查今年柑橘育苗情況，主要育苗的南莊鎮(zhèn)李伍村共育柑橘苗木343萬株。

（2）開展水果、蔬菜、中藥材信息監(jiān)測工作。按時完成相關資料收集整理上報、統(tǒng)計等工作。

（3）做好自然災害預警及災后指導

應對今年前期低溫災害、持續(xù)干旱、后期雨水集中，及時發(fā)布預警、應急措施及低溫、干旱、澇后、雹災的災后補救措施；組織技術人員對藍莓低溫凍害、大棚早熟葡萄低溫凍害及大棚葡萄安全生產、柑橘產區(qū)旱災與冰雹災害情況進行調查；到低溫、干旱、澇災、雹災較重的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行現(xiàn)場指導。

(4) 做好各種試驗示范

引試華美2號、華美7號、甘平等16個柑橘新品種進行試驗性觀察; 在臨安鎮(zhèn)開展噁酮·霜脲氰、烯酰. 唑嘧菌、霉多克、霜脲.氰霜唑、烯酰. 霜脲氰等的辣椒疫病防治藥效試驗。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置5個職能組室，分別是：書記站長室、辦公室、水果組、蔬菜組、生物組。

我部門為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

建水縣園藝站作為二級預算單位,納入2023年度部門決算編報單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣園藝站2023年末實有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員37人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣園藝站2023年沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，本部門2023年度《政府性基金預算財政撥款收入支出表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣園藝站2023年度收入合計716.21萬元。其中：財政撥款收入716.14萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.07萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少21.22萬元，下降2.88%。其中：財政撥款收入減少19.28萬元，下降2.62%，原因為本年在職轉退休2人，人員經(jīng)費撥款收入和其他收入減少。上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少1.94萬元。主要原因是本年度其他收入撥款減少。

二、支出決算情況說明

建水縣園藝站2023年度支出合計717.33萬元。其中：基本支出689.37萬元，占總支出的96.10%；項目支出27.96萬元，占總支出的3.90%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少18.48萬元，下降2.51%。其中：基本支出減少36.32萬元，下降5.00%，原因為本年度在職轉退休2人，人員經(jīng)費及社會保險費支出減少。項目支出增加17.84萬元，原因為本年度項目支出增加。上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣園藝站單位機構正常運轉的日常支出689.37萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出677.86萬元，占基本支出的98.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費11.51萬元，占基本支出的1.67％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣園藝站單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出27.96萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體支出情況：建水縣柑橘產業(yè)綠色高質高效行動專項資金支出10.24萬元，通過項目的實施，建成建水柑橘病蟲害綠色綜合防控、關鍵病蟲無人機統(tǒng)防統(tǒng)治、測土配方施肥、水肥一體化、大枝修剪、土壤改良、果園生草、軌道車等綠色高質高效栽培技術模式；核心示范區(qū)比當?shù)赝裙麍@實現(xiàn)減藥、減肥、省力化栽培，打造出改善柑橘品質、降低生產成本、增加果農效益的樣板，帶動全縣柑橘產業(yè)的提質增效、綠色高效發(fā)展。建水縣柑橘產業(yè)綠色食品牌打造項目專項資金支出7.65萬元，通過項目的實施，以推進農業(yè)供給側結構性改革為主線，以綠色發(fā)展為導向，以提質增效、產值提升為目標，圍繞“品種培優(yōu)、品質提升、產量提高、品牌打造和標準化生產”開展柑橘產業(yè)綠色食品牌打造。改善柑橘品質，降低生產成本，增加果農效益，帶動全縣柑橘產業(yè)的提質增效、綠色高效發(fā)展；柑橘產業(yè)產值提升10%以上；柑橘標準化示范基地農藥投入品同比下降5%，綠色防控率達100%，化肥投入品同比下降5%。建水縣農業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)建設項目專項資金支出7.00萬元，到2025年，現(xiàn)代農業(yè)農村發(fā)展的制度框架、政策體系基本確立，現(xiàn)代高效農業(yè)產業(yè)體系、生產體系和經(jīng)營體系基本形成，主導產業(yè)地位進一步得到穩(wěn)定、新興產業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。全縣農業(yè)總產值達到100億元以上，實現(xiàn)農業(yè)總產值增幅達到6%以上，農業(yè)總產值對地區(qū)生產總值的貢獻保持在15%以上，繼續(xù)保持農業(yè)總產值在紅河州位居第一的地位，爭取全省排名位居前十名；農業(yè)勞動生產率達到50000元以上；農村居民人均可支配收入達到24000元以上，城鄉(xiāng)居民可支配收入比降到2:1以下；城鄉(xiāng)一體的公共基礎設施、公共服務體系、統(tǒng)一要素市場基本形成，農村公共產品供給保障能力大幅提高；農業(yè)生產環(huán)境得到顯著改善，綠色發(fā)展格局基本建立；以黨組織為核心的農村基層組織進一步加強，社會治理體系和治理能力得到提升，為基本實現(xiàn)農業(yè)農村現(xiàn)代化和鄉(xiāng)村全面振興打下堅實基礎。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣園藝站2023年度一般公共預算財政撥款支出716.14萬元,占本年支出合計的99.83%。與上年相比減少19.28萬元，下降2.62%,主要原因是本年度在職轉退休2人，人員經(jīng)費及社會保險費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出72.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.07%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出64.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.01%。主要用于在職職工醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出524.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.22%。 主要用于在職職工人員工資支出及農業(yè)項目開展支出。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出55.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.69%。主要用于在職人員公積金繳納支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.20萬元，決算為0.36萬元，完成年初預算的30%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為1.20萬元，決算為0.36萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的30%，具體是國內接待費支出決算0.36萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣園藝站2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.20萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預算的30%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為1.20萬元，決算為0.36萬元，完成年初預算的30%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少0.84萬元，下降70%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算比預算數(shù)減少0.84萬元，下降70%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農業(yè)技術推廣項目發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

建水縣園藝站2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，建水縣園藝站資產總額87.32萬元，其中，流動資產59.86萬元，固定資產27.46萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3.48萬元，其中固定資產減少1.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額33.59萬元，其中：政府采購貨物支出30.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出3.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.59萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.59萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

三、農業(yè)行政事業(yè)性收費收入：指農業(yè)部門收取的行政事業(yè)性收費收入。

四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

五、農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映農業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

六、農林水支出（類）農業(yè)（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映農業(yè)科技成果轉化，農業(yè)新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面的支出。

七、農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映上述項目以外用于農業(yè)方面的支出。

監(jiān)督索引號53252400532600201111