監(jiān)督索引號53252400532601000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。

2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境,指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3.擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護農(nóng)業(yè)品牌，打造世界一流“綠色食品牌”。組織農(nóng)業(yè)會展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議,發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行情況,承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作;指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;牽頭管理外來物種。

8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理;組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè);組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理;提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議;編制中央、省和州投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按照縣政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

11.貫徹落實國家和省、州、縣有關(guān)科技發(fā)展政策，擬訂并組織實施科技發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技成果管理工作;牽頭落實高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、科技示范推廣、科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃;推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

12.負(fù)責(zé)科技人才教育管理。擬訂優(yōu)化科技人才資源配置、發(fā)揮科技人員積極性及科技人才成長的相關(guān)政策。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作;擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

13.牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作;承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和外國專家管理，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際、省際、州際、縣際交流合作，執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

14.完成縣委、縣政府和縣農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

15.承辦建水縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.夯實農(nóng)業(yè)生產(chǎn)根基，筑牢糧食安全底線

全年糧食種植面積68.11萬畝（其中小春23.27萬畝，大春44.84萬畝），完成全年任務(wù)數(shù)68.04萬畝的100.1%，預(yù)計產(chǎn)量達(dá)23.06萬噸，糧食產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長。一是深入實施“藏糧于技”戰(zhàn)略。圍繞服務(wù)糧食增產(chǎn)增收，切實扛牢糧食安全生產(chǎn)責(zé)任，通過選育水稻玉米優(yōu)良品種、推廣稻薯輪作和玉米大豆復(fù)種高效種植、強化農(nóng)機裝備支撐、配置智能化監(jiān)測設(shè)備、保障農(nóng)資供應(yīng)等舉措，全力穩(wěn)定糧食播種面積、確保產(chǎn)量只增不減，從生產(chǎn)第一環(huán)節(jié)保障糧食安全。二是深入落實“藏糧于地”戰(zhàn)略。投資8,700萬元，開工建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6萬畝，完成3萬畝（累計建成35萬畝），讓糧田變“良田”。2023年計劃投資9,938萬元建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6萬畝，目前開工在建3萬畝，待招標(biāo)0.5萬畝，待立項批復(fù)2.5萬畝。截至2022年末，全縣累計建成45.96萬畝，占全縣耕地面積的30.02%。實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程質(zhì)量專項整治百日行動，對建水縣2019年以來立項實施及補錄補建的15個項目進(jìn)行全面排查整改，針對項目在質(zhì)量、安全和管護方面存在的問題和漏洞，認(rèn)真整改，確保建設(shè)項目長期發(fā)揮效益。抓實耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用工作，對受污染耕地7,395個圖斑16.92萬畝開展全程質(zhì)量控制，深入推進(jìn)耕地質(zhì)量保護提升。抓實耕地流出整改工作，協(xié)同縣自然資源局開展農(nóng)村亂占耕地建房和撂荒地整治,耕地就地恢復(fù)面積1.77萬畝，遏制耕地“非農(nóng)化”、“非糧化”。三是貫徹落實各項惠農(nóng)政策。提高政策性種植業(yè)保險的覆蓋面，完成糧食投保11.92萬畝，發(fā)放種糧農(nóng)民一次性補貼、耕地地力保護補貼、草原生態(tài)保護補助、農(nóng)機購置補貼等資金6,632.5萬元，儲備救災(zāi)備荒雜交玉米種子3,000公斤，讓廣大種糧農(nóng)戶切實享受到國家支農(nóng)惠農(nóng)政策的實惠。

2.持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)效，加快推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

一是聚焦優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在做大規(guī)模上發(fā)力。圍繞“優(yōu)質(zhì)蔬菜、特色水果、規(guī)模養(yǎng)殖”優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌推進(jìn)國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)、國家鄉(xiāng)村振興示范縣、“一縣一業(yè)”特色縣創(chuàng)建，累計流轉(zhuǎn)土地24.92萬畝，全力實施果蔬綠色發(fā)展先行區(qū)、建水早熟葡萄、高端藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)基地和“一縣一業(yè)”柑橘產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)。預(yù)計全年完成蔬菜種植面積37.05萬畝，較2022年增加1.75萬畝，預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)量56.35萬噸、產(chǎn)值12.03億元，較2022年增加2.85萬噸和1.53億元；全年預(yù)計種植水果面積達(dá)33.43萬畝，預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)量36.99萬噸、產(chǎn)值50.01億元，較2022年分別增加0.67萬噸和13.65億元。持續(xù)鞏固國家生豬外調(diào)大縣地位，因地制宜發(fā)展畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，常態(tài)化開展動物疫病防控和應(yīng)急物資儲備。目前累計培育規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）706個，穩(wěn)居全州第一。預(yù)計存欄生豬、牛、羊、家禽64萬頭、10.24萬頭、16.52萬只、560.04萬羽，同比增長5%、10%、3%和10%，預(yù)計出欄95.69萬頭、4.31萬頭、12.67萬只、1033.23萬羽，同比增長5%、10%、3%和10%，全年預(yù)計實現(xiàn)肉蛋奶產(chǎn)量13.29萬噸、預(yù)計產(chǎn)值38.74億元，同比增長8.4%和10.84%。創(chuàng)新推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)劃種植中藥材9.29萬畝，累計培育中藥材種植、生產(chǎn)制造、藥品批發(fā)、藥品零售類等生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)198家，云南省邱明豐專家工作站落戶紅河州中醫(yī)醫(yī)院，形成了以中藥材種植為基礎(chǔ)，以醫(yī)療器械（丁腈、PVC手套）生產(chǎn)制造、醫(yī)藥品批發(fā)零售、中醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)、中醫(yī)康養(yǎng)等為支撐的產(chǎn)業(yè)體系。加強名、特、優(yōu)水產(chǎn)養(yǎng)殖模式試驗，實施池塘、水庫精養(yǎng)高產(chǎn)和稻漁綜合種養(yǎng)，全縣水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)1.04萬畝，水產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值連年增加。

二是聚焦經(jīng)營主體培育，在做強主導(dǎo)上發(fā)力。抓好農(nóng)業(yè)市場主體倍增行動，累計培育農(nóng)業(yè)企業(yè)1,134家，其中農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)108家（省級16家、州級23家、縣級69家）、農(nóng)民合作社396個、家庭農(nóng)場109個，組織申報國家、省、州、縣級龍頭企業(yè)1家、4家、10家、12家。扎實開展“下沉一線、助企紓困、為民辦事”實踐行動,聯(lián)合農(nóng)商行共同推出“頭雁聯(lián)農(nóng)貸”，共發(fā)放105戶，金額4,859萬元，為種養(yǎng)殖大戶、小微企業(yè)解決資金難題；特邀中國農(nóng)大、上海交大等科學(xué)家、技術(shù)專家指導(dǎo)建水產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力搭建專家學(xué)者與企業(yè)代表溝通交流平臺，幫助企業(yè)有效解決產(chǎn)業(yè)鏈重點項目和企業(yè)用工、審批、融資等困難30余個，農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶動產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化作用持續(xù)增強。

三是聚焦科技創(chuàng)新賦能，在做專主業(yè)上發(fā)力。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，有效激發(fā)科技創(chuàng)新動能，2023年全縣規(guī)上企業(yè)預(yù)計研發(fā)投入支出4.71億元，同比增長8.58%。加快推進(jìn)數(shù)字農(nóng)業(yè)建設(shè)，大家農(nóng)業(yè)葡萄數(shù)字中心、天華山藍(lán)莓?dāng)?shù)據(jù)控制中心建成投用，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)企業(yè)積極申報創(chuàng)建數(shù)字農(nóng)業(yè)示范基地和全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化示范基地。加強雙創(chuàng)孵化載體建設(shè)，組織3家企業(yè)申報省級“星創(chuàng)天地”和“眾創(chuàng)空間”，累計認(rèn)定省級眾創(chuàng)空間4家、州級眾創(chuàng)空間4家、省級星創(chuàng)天地3家、州級科技孵化器3家；加強高新技術(shù)企業(yè)的培育，9家企業(yè)擬進(jìn)入高新技術(shù)企業(yè)培育庫，目前全縣有效期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)達(dá)6家；培育科技型中小企業(yè)，新增備案國家級科技型中小企業(yè)1家、省級科技型中小企業(yè)5家（省級累計達(dá)75家）。支持各類專家的科研技術(shù)成果在建水落地轉(zhuǎn)化，全縣有效期內(nèi)被認(rèn)定的云南省科技特派員22人、云南省科技特派團1個，4家農(nóng)業(yè)企業(yè)被認(rèn)定為第一批建水縣專家工作站，5人被認(rèn)定為建水縣農(nóng)畜林、農(nóng)村實用類縣管專家，5人被評選為拔尖鄉(xiāng)土人才，1人被評為紅河州優(yōu)秀人才。常態(tài)化開展農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)企業(yè)市場主體倍增、高素質(zhì)農(nóng)民、農(nóng)村勞動力實用技術(shù)、村（社區(qū)）干部和農(nóng)技員學(xué)歷能力提升等培訓(xùn)68期5,224人次。

四是聚焦重點項目建設(shè)，在做優(yōu)鏈條上發(fā)力。圍繞“綠色食品精深加工產(chǎn)業(yè)鏈、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈”建設(shè)，全縣第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資在庫項目133個，計劃總投資56.33億元，完成投資38.70億元，完成州級目標(biāo)任務(wù)64億的60.47%。成立重點項目重點工作專班，實施總投資8.81億元的固定資產(chǎn)投資在庫項目7個，完成投資2.30億元，完成縣級目標(biāo)任務(wù)10億的23%。預(yù)計總投資20.68億元，謀劃推進(jìn)中農(nóng)倉?滇南國際農(nóng)副產(chǎn)品交易中心、建水標(biāo)果·中國早熟葡萄名鎮(zhèn)采后處理標(biāo)準(zhǔn)化加工中心等重點項目9個，完成投資7.4億元（2023年計劃完成9.09億元），占全年計劃投資的81.41%。定向定點開展招商引資13次，簽約落地開工項目5個，涉及總投資9.7億元；同時依托“南博會”和滇南國際智慧商貿(mào)港招商發(fā)布會等平臺，全力做好特優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品推薦及種苗研發(fā)、畜牧產(chǎn)品加工等延鏈招商，目前在談企業(yè)3家。加快推進(jìn)冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)，建成30個冷庫設(shè)施，累計建成倉儲冷鏈物流中心3個、冷庫設(shè)施387個，全縣冷鏈農(nóng)產(chǎn)品銷售總額達(dá)30億余元。

五是聚焦綠色食品牌建設(shè)，在做精特色上發(fā)力。加快構(gòu)建綠色有機農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)推進(jìn)“三品一標(biāo)”認(rèn)證管理和質(zhì)量提升行動落實。截至目前，全縣認(rèn)證省、州、縣級“綠色食品牌”產(chǎn)業(yè)基地34個，申報綠色有機食品25個，累計認(rèn)證“三品一標(biāo)”產(chǎn)品90個（綠色食品43個，有機農(nóng)產(chǎn)品32個、無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證14個、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志1個）；組織農(nóng)業(yè)企業(yè)參與2023 年云南省“綠色云品”品牌征集推選，申報“建水葡萄”、“建水紅薯”、“建水洋蔥”等名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品，推進(jìn)“建水葡萄”“建水臍橙”“建水紅薯”“建水黃褐鴨”地理證明商標(biāo)注冊工作，支持宏斌公司創(chuàng)建發(fā)酵蔬菜重點實驗室等省級創(chuàng)新平臺，帶動產(chǎn)品價值鏈提升。加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，與種植主體簽訂《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾書》606余份，開具農(nóng)產(chǎn)品承諾達(dá)標(biāo)合格證1,683張，開展果蔬農(nóng)殘定性檢測7,771批次、合格率98.02%，果蔬、畜禽、水產(chǎn)品定量檢測1,185批次、合格率99.38%，核查辦理農(nóng)藥經(jīng)營許可證102家、限制使用農(nóng)藥經(jīng)營許可證2家，查處種子、肥料、農(nóng)藥、獸藥違法案件16起，收繳違法農(nóng)資1.75噸，切實從源頭上保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。組織推薦企業(yè)外出廣東、上海、西安、四川、昆明等地參加中國青年年貨節(jié)、廣東佛山預(yù)制菜大會、云南省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會、2023年SIAL西雅國際食品展、第二十一屆中國昆明國際花卉展、“云品出滇入川”活動、2023西部鄉(xiāng)村振興博覽會暨東西部協(xié)作成果展、第7屆中國—南亞博覽會暨第27屆中國昆明進(jìn)出口商品交易會、“遇見建水·幸福普雄”紅河州建水縣2023年全國“四季村晚”夏季示范展演、“創(chuàng)意紅河·遇見建水”2023紅河州第四屆文化產(chǎn)業(yè)博覽會、第十六屆iFresh亞洲果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會、首屆云南中藥材博覽會等，展示宣傳建水實施綠色發(fā)展戰(zhàn)略的豐碩成果。

3.鞏固拓展產(chǎn)業(yè)脫貧成果，全力續(xù)寫鄉(xiāng)村振興篇章

一是持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)幫扶資金投入。爭取中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金6,663萬元，其中用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目24個，資金4,002萬元，占財政整合涉農(nóng)資金比例的60.06%，為完成產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋目標(biāo)任務(wù)提供財力保障。二是扎實推進(jìn)利益聯(lián)結(jié)機制。截至目前，全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建立“雙綁”機制，全縣參與“雙綁”的企業(yè)68家（去重）、合作社167個（去重），綁定脫貧戶11,105戶43,699人，實現(xiàn)對有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的脫貧戶“雙綁”全覆蓋。三是發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟。加強村干部培訓(xùn)，提升農(nóng)村“三資”管理隊伍整體素質(zhì)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定“三資”管理辦法，推動農(nóng)村“三資”管理制度化；開展農(nóng)村集體“三資”管理指導(dǎo)服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村集體“三資”管理規(guī)范化。截至2023年第三季度，全縣142個村（社區(qū)）實現(xiàn)村集體經(jīng)濟總收入4,892.05萬元，村均17.67萬元。其中，村集體經(jīng)營性收入在10萬元以下的村12個，10-50萬元的村123個，50-100萬元的村4個，100萬元以上的村3個。

4.整治提升農(nóng)村人居環(huán)境，穩(wěn)妥推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)

一是全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量。推進(jìn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理，完成108個任務(wù)村“多規(guī)合一”適用性村莊規(guī)劃成果審批并有序推進(jìn)項目實施落地；開展農(nóng)村改廁“提質(zhì)年”工作和農(nóng)村新改戶廁質(zhì)量大比武活動，改建農(nóng)村衛(wèi)生公廁26座、農(nóng)村衛(wèi)生戶廁1,413座，全縣農(nóng)村衛(wèi)生廁所覆蓋率達(dá)95%以上；加快推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾處理和生活污水治理，整合農(nóng)村人居環(huán)境整治專項貸款資金2,500萬元，推進(jìn)官廳等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠（站）建設(shè)，預(yù)計到年底鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率達(dá)61.54%，全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率和處理率達(dá)100%，村莊生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達(dá)94.67%、處理率92.90%；投入資金174.62萬元，實施以“三清一改”為重點的村莊清潔行動，確保村村寨寨干凈、整治、有序；建立農(nóng)村人居環(huán)境整治成效“紅黑榜”制度和工作督導(dǎo)機制，實現(xiàn)問題整改全覆蓋。

二是全力推進(jìn)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綠美村莊建設(shè)工作。實施西莊鎮(zhèn)、官廳鎮(zhèn)2個綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)和西莊團山、曲江肖家營、甸尾泥沖、岔科黑土、李浩寨大墳5個省級綠美村莊創(chuàng)建，力爭全年完成1個綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個省級綠美村莊、98個州級綠美村莊的創(chuàng)建，整體提升村容村貌。加快建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，啟動實施云南省“千萬工程”美麗庭院建設(shè)，力爭到2025年建成2.1萬戶美麗庭院。

三是深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染控制和治理。推進(jìn)農(nóng)藥減量行動，全縣主要農(nóng)作物病蟲害發(fā)生面積26.32萬畝次，綠色防控與統(tǒng)防統(tǒng)治52.18萬畝次；實施化肥減量增效“三新”配套升級版推廣示范項目，建成紅薯、洋蔥、馬鈴薯、蓮藕化肥減量示范區(qū)2,000畝；推廣測土配方施肥97.35萬畝，有機肥替代化肥16.59萬畝，水肥一體化噴灌系統(tǒng)16.02萬畝；實施綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點項目，完成糞肥還田面積10萬畝，化肥減量3%以上；完成糧改飼種植面積1萬畝，收儲青貯飼料3.47萬噸，秸桿綜合利用率達(dá)88.24%；畜禽糞污資源化利用率達(dá)90.9%，農(nóng)膜和地膜回收率達(dá)85.5%和80%以上。抓好農(nóng)業(yè)外來入侵物種普查，累計完成農(nóng)業(yè)外來入侵物種普查踏查路線8條、踏查點58個、樣地調(diào)查80個，協(xié)助完成重點植物普查44個，為科學(xué)防控提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。

5.全面深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新活力

鞏固農(nóng)村基本經(jīng)營制度，引導(dǎo)和推進(jìn)農(nóng)村土地“三權(quán)分置”。做好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證掃尾完善工作，抓好檔案資料移交、成員身份核實、確權(quán)糾錯頒證、信息平臺建設(shè)等后續(xù)工作，著力將各類權(quán)益分門別類確權(quán)到村、組、戶，實現(xiàn)各類產(chǎn)權(quán)歸屬清晰。引導(dǎo)和規(guī)范農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)備案及登記管理制度，力推建水高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格落實農(nóng)村宅基地審批管理，加快農(nóng)轉(zhuǎn)用申請審查審批進(jìn)度，做到應(yīng)批盡批；持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村宅基地改革管理工作，以自然資源部門反饋的疑似圖斑為參考，切實抓好農(nóng)村亂占耕地建住宅問題的排查整改，對符合農(nóng)轉(zhuǎn)用條件的建房戶，及時填報《農(nóng)村村民建房農(nóng)轉(zhuǎn)用申請表》，實地開展核查審查。截至目前，全縣收到農(nóng)村宅基地申請1,138宗，已審批1,112宗；收到農(nóng)轉(zhuǎn)用申請466戶，目前已核查454戶，經(jīng)審查不符合條件的有52戶。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、法制政審科(漁政管理和農(nóng)機管理科及行政復(fù)議辦公室)、計劃財務(wù)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(種植業(yè)和綠色食品科)、改革發(fā)展科(環(huán)境資源科)、統(tǒng)計信息科、科技管理科、質(zhì)量監(jiān)管科(農(nóng)藥管理科)、畜牧獸醫(yī)科、農(nóng)田建設(shè)科、黨務(wù)人事科、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)辦秘書科、農(nóng)村合作經(jīng)濟指導(dǎo)科。所屬單位14個，分別是：

1.建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局

2.建水縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊（并農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局核算）

3.建水縣農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心

4.建水縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站

5.建水縣農(nóng)機管理服務(wù)站

6.建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)保農(nóng)村人居環(huán)境工作站

7.建水縣園藝站

8.建水縣種子站

9.建水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

10.建水縣水產(chǎn)工作站

11.建水縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

12.建水縣畜牧技術(shù)推廣站

13.建水縣動物疫病預(yù)防控制中心

14.建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站

（二）決算單位構(gòu)成

納入建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編報的單位共14個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位12個。分別是：

1.建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局

2.建水縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊（并農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局核算）

3.建水縣農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心

4.建水縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站

5.建水縣農(nóng)機管理服務(wù)站

6.建水縣農(nóng)業(yè)環(huán)保農(nóng)村人居環(huán)境工作站

7.建水縣園藝站

8.建水縣種子站

9.建水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

10.建水縣水產(chǎn)工作站

11.建水縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

12.建水縣畜牧技術(shù)推廣站

13.建水縣動物疫病預(yù)防控制中心

14.建水縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站

納入建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年末實有人員編制224人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制205人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員42人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員197人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計3人（離休3人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員182人（離休0人，退休182人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬24人。

車輛編制7輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度收入合計17792.28萬元。其中：財政撥款收入17755.86萬元，占總收入的99.80%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入36.42萬元，占總收入的0.20%。與上年相比，收入合計增加4406.48萬元，增長32.92%。其中：財政撥款收入增加4564.70萬元，增長34.60%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少158.22萬元，下降81.29%。主要原因是中央、省、州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金項目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目等經(jīng)費收入增加。

二、支出決算情況說明

建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度支出合計17811.05萬元。其中：基本支出4400.16萬元，占總支出的24.70%；項目支出13410.89萬元，占總支出的75.30%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4008.26萬元，增長29.04%。其中：基本支出減少61.60萬元，下降1.38%；項目支出增加4069.86萬元，增長43.57%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是能源節(jié)約利用、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、生豬調(diào)出大縣獎勵資金等項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4400.16萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4291.96萬元，占基本支出的97.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費108.21萬元，占基本支出的2.46％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出13410.89萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出2358.43萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費18.01萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管工作經(jīng)費支出。

2.成人高等教育經(jīng)費7.06萬元，主要用于廣播電視學(xué)校辦學(xué)工作支出。

3.紅河州創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展措施經(jīng)費26萬元，主要用于2021年首次備案國家科技型中小企業(yè)補助。

4.科技計劃轉(zhuǎn)移支付項目364.81萬元，主要用于高企認(rèn)定補助、高企培育庫補助、科技成果轉(zhuǎn)化、研發(fā)投入補助支出。

5.畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目經(jīng)費583.59萬元，主要用于畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目有機肥廠建設(shè)補助支出。

6.非稅收入安排支出10.63萬元，主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法等工作支出。

7.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)項目資金54萬元，主要用于曲江農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)支出。

8.紅河州高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)抓有機創(chuàng)名牌育龍頭財政獎補資金140萬元，主要用于龍頭企業(yè)獎補資金支出。

9.畜禽遺傳資源普查及屠宰性能測定補助經(jīng)費7.92萬元，主要用于畜禽遺傳資源普查及屠宰性能測定工作支出。

10.重大動物疫病防控項目支出167.91萬元，主要用于全縣重大動物疫病防控、病死豬無害化處理支出。

11.農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費支出5.98萬元，主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作經(jīng)費支出。

12.第三次土壤普查經(jīng)經(jīng)費85萬元，主要用于第三次土壤普查技術(shù)服務(wù)費支出。

13.實際種糧農(nóng)民一次性補貼329萬元，主要用于種糧農(nóng)民補貼發(fā)放。

14.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目支出6772.85萬元，主要用于冷藏保鮮整縣推進(jìn)項目、農(nóng)機購置補貼、基層農(nóng)技推廣、農(nóng)資打假、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)規(guī)劃及創(chuàng)建、三個基地正常運轉(zhuǎn)、耕地地力保護補貼、創(chuàng)有機名牌育龍獎補資金等支出。

15.新型主體培育（合作社）與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計項目39.72萬元，主要用于農(nóng)民合作社培育及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計支出。

16.農(nóng)村廁所革命項目支出131.12萬元，主要用于農(nóng)村戶廁、公廁建設(shè)補助。

17.綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點項目297.79萬元，主要用于綠色種養(yǎng)循環(huán)項目工程費用支出。

18.草原補助獎勵政策補助資金304.40萬元，主要用于農(nóng)牧民草原補助獎勵政策補助支出。

19.中央成品沒價格調(diào)整對漁業(yè)補助47.64萬元，主要用于對養(yǎng)魚戶魚苗補助支出。

20.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目3900.55萬元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出。

21.生豬調(diào)出大縣獎勵資金項目支出78.74萬元，主要用于生豬調(diào)出大縣獎勵項目圈舍改擴建補助及防疫服務(wù)支出。

22.中央農(nóng)業(yè)專項（一二三產(chǎn)業(yè)融合〕項目3.92萬元，主要用于一二三產(chǎn)業(yè)融合支出。

23.農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作經(jīng)費10.28元，主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作支出。

24.單位自有資金23.97萬元，主要用于各單位工作經(jīng)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17496.13萬元,占本年支出合計的98.23%。與上年相比增加3980.35萬元，增長29.45%,主要原因是能源節(jié)約利用、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、生豬調(diào)出大縣獎勵資金等項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于大案要案、食品安全監(jiān)管專項補助支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出398.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.28%。主要用于高企認(rèn)定補助、高企培育庫補助、科技成果轉(zhuǎn)化、研發(fā)投入補助支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出550.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.15%。主要用于離休人員工資、遺囑生活補助及在職人員基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出385.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.20%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、大病醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出583.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.34%。主要用于畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于開展農(nóng)村人口專戶工作；

12.農(nóng)林水（類）支出15169.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.70%。主要用于人員工資、公用經(jīng)費及基層農(nóng)技推廣、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)抓有機創(chuàng)名牌育龍頭財政補助、冷藏保鮮整縣推進(jìn)項目、農(nóng)機購置補貼、綠色高效生產(chǎn)示范基地建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)規(guī)劃及創(chuàng)建、綠色種養(yǎng)循環(huán)、三個基地正常運轉(zhuǎn)、耕地地力保護補貼、實際種糧一次性補貼、草原補助獎勵政策補助、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、廁所革命、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、動物疫病防控等項目建設(shè)支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出69.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.40%。主要用于生豬調(diào)出大縣獎勵項目圈舍改擴建補助支出；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出331.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.90%。主要用于在職職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為44.01萬元，決算為29.60萬元，完成年初預(yù)算的67.25%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為16.00萬元，決算為15.47萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的52.28%，完成年初預(yù)算的96.69%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為28.01萬元，決算為14.13萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的47.72%，完成年初預(yù)算的50.45%，具體是國內(nèi)接待費支出決算14.13萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為44.01萬元，支出決算為29.60萬元，完成年初預(yù)算的67.25%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為16.00萬元，決算為15.47萬元，完成年初預(yù)算的96.69%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為28.01萬元，決算為14.13萬元，完成年初預(yù)算的50.45%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待人數(shù)、批次及接待開支，強化對“三公”經(jīng)費事前、事中、事后控制管理，厲行節(jié)約，減少“三公”支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少41.63萬元，下降58.44%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少42.85萬元，下降100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少2.23萬元，下降12.60%；公務(wù)接待費支出決算增加3.46萬元，增長32.44%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是上年度因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，購置執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，導(dǎo)致公務(wù)用車購置費、運維費比上年數(shù)下降。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、廁所革命、重大動物疫病防控、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、招商引資等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待143批次（其中：外事接待0批次），接待人次1427人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待招商引資、市場拓展省內(nèi)外客戶，上級主管部門到我縣指導(dǎo)檢查工作、外地州到我州考察學(xué)習(xí)及基層單位公務(wù)活動人員發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出60.73萬元，比上年增加1.73萬元，增長2.93%，主要原因是辦公費、水電費、工會經(jīng)費增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)需開支的辦公費、郵電費、水電費、物管費、三公經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局資產(chǎn)總額17305.13萬元，其中，流動資產(chǎn)1644.09萬元，固定資產(chǎn)1726.62萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程13728.13萬元，無形資產(chǎn)206.29萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2971.95萬元，其中固定資產(chǎn)減少89.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值16.28萬元；報廢報損資產(chǎn)16項，賬面原值12.55萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.28萬元；出租房屋5541.48平方米，賬面原值434.58萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入31.58萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2574.83萬元，其中：政府采購貨物支出979.77萬元；政府采購工程支出246.89萬元；政府采購服務(wù)支出1348.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額2574.83萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2571.21萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無此公開事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項），為事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），為機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），為財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項），為財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項），為其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項），為農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項），為農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗示范支出。

八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項），為農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。

九、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項），為其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

十、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）他林業(yè)和草原支出（項），為其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）為行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53252400532601111