監(jiān)督索引號(hào)53252400532601301000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

2.統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境,指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3.擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，打造世界一流“綠色食品牌”。組織農(nóng)業(yè)會(huì)展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場(chǎng)開拓的建議,發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作;指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;牽頭管理外來物種。

8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理;組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè);組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理;提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議;編制中央、省和州投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按照縣政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

11.貫徹落實(shí)國(guó)家和省、州、縣有關(guān)科技發(fā)展政策，擬訂并組織實(shí)施科技發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技成果管理工作;牽頭落實(shí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、科技示范推廣、科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃;推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12.負(fù)責(zé)科技人才教育管理。擬訂優(yōu)化科技人才資源配置、發(fā)揮科技人員積極性及科技人才成長(zhǎng)的相關(guān)政策。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作;擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

13.牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作;承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和外國(guó)專家管理，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際、省際、州際、縣際交流合作，執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

14.完成縣委、縣政府和縣農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

15.承辦建水縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.夯實(shí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)根基，筑牢糧食安全底線

全年糧食種植面積68.11萬畝（其中小春23.27萬畝，大春44.84萬畝），完成全年任務(wù)數(shù)68.04萬畝的100.1%，預(yù)計(jì)產(chǎn)量達(dá)23.06萬噸，糧食產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是深入實(shí)施“藏糧于技”戰(zhàn)略。圍繞服務(wù)糧食增產(chǎn)增收，切實(shí)扛牢糧食安全生產(chǎn)責(zé)任，通過選育水稻玉米優(yōu)良品種、推廣稻薯輪作和玉米大豆復(fù)種高效種植、強(qiáng)化農(nóng)機(jī)裝備支撐、配置智能化監(jiān)測(cè)設(shè)備、保障農(nóng)資供應(yīng)等舉措，全力穩(wěn)定糧食播種面積、確保產(chǎn)量只增不減，從生產(chǎn)第一環(huán)節(jié)保障糧食安全。二是深入落實(shí)“藏糧于地”戰(zhàn)略。投資8,700萬元，開工建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6萬畝，完成3萬畝（累計(jì)建成35萬畝），讓糧田變“良田”。2023年計(jì)劃投資9,938萬元建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6萬畝，目前開工在建3萬畝，待招標(biāo)0.5萬畝，待立項(xiàng)批復(fù)2.5萬畝。截至2022年末，全縣累計(jì)建成45.96萬畝，占全縣耕地面積的30.02%。實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程質(zhì)量專項(xiàng)整治百日行動(dòng)，對(duì)建水縣2019年以來立項(xiàng)實(shí)施及補(bǔ)錄補(bǔ)建的15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全面排查整改，針對(duì)項(xiàng)目在質(zhì)量、安全和管護(hù)方面存在的問題和漏洞，認(rèn)真整改，確保建設(shè)項(xiàng)目長(zhǎng)期發(fā)揮效益。抓實(shí)耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用工作，對(duì)受污染耕地7,395個(gè)圖斑16.92萬畝開展全程質(zhì)量控制，深入推進(jìn)耕地質(zhì)量保護(hù)提升。抓實(shí)耕地流出整改工作，協(xié)同縣自然資源局開展農(nóng)村亂占耕地建房和撂荒地整治,耕地就地恢復(fù)面積1.77萬畝，遏制耕地“非農(nóng)化”、“非糧化”。三是貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策。提高政策性種植業(yè)保險(xiǎn)的覆蓋面，完成糧食投保11.92萬畝，發(fā)放種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等資金6,632.5萬元，儲(chǔ)備救災(zāi)備荒雜交玉米種子3,000公斤，讓廣大種糧農(nóng)戶切實(shí)享受到國(guó)家支農(nóng)惠農(nóng)政策的實(shí)惠。

2.持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)效，加快推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

一是聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在做大規(guī)模上發(fā)力。圍繞“優(yōu)質(zhì)蔬菜、特色水果、規(guī)模養(yǎng)殖”優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌推進(jìn)國(guó)家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)、國(guó)家鄉(xiāng)村振興示范縣、“一縣一業(yè)”特色縣創(chuàng)建，累計(jì)流轉(zhuǎn)土地24.92萬畝，全力實(shí)施果蔬綠色發(fā)展先行區(qū)、建水早熟葡萄、高端藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)基地和“一縣一業(yè)”柑橘產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)。預(yù)計(jì)全年完成蔬菜種植面積37.05萬畝，較2022年增加1.75萬畝，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量56.35萬噸、產(chǎn)值12.03億元，較2022年增加2.85萬噸和1.53億元；全年預(yù)計(jì)種植水果面積達(dá)33.43萬畝，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量36.99萬噸、產(chǎn)值50.01億元，較2022年分別增加0.67萬噸和13.65億元。持續(xù)鞏固國(guó)家生豬外調(diào)大縣地位，因地制宜發(fā)展畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，常態(tài)化開展動(dòng)物疫病防控和應(yīng)急物資儲(chǔ)備。目前累計(jì)培育規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）706個(gè)，穩(wěn)居全州第一。預(yù)計(jì)存欄生豬、牛、羊、家禽64萬頭、10.24萬頭、16.52萬只、560.04萬羽，同比增長(zhǎng)5%、10%、3%和10%，預(yù)計(jì)出欄95.69萬頭、4.31萬頭、12.67萬只、1033.23萬羽，同比增長(zhǎng)5%、10%、3%和10%，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)肉蛋奶產(chǎn)量13.29萬噸、預(yù)計(jì)產(chǎn)值38.74億元，同比增長(zhǎng)8.4%和10.84%。創(chuàng)新推動(dòng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)劃種植中藥材9.29萬畝，累計(jì)培育中藥材種植、生產(chǎn)制造、藥品批發(fā)、藥品零售類等生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)198家，云南省邱明豐專家工作站落戶紅河州中醫(yī)醫(yī)院，形成了以中藥材種植為基礎(chǔ)，以醫(yī)療器械（丁腈、PVC手套）生產(chǎn)制造、醫(yī)藥品批發(fā)零售、中醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)、中醫(yī)康養(yǎng)等為支撐的產(chǎn)業(yè)體系。加強(qiáng)名、特、優(yōu)水產(chǎn)養(yǎng)殖模式試驗(yàn)，實(shí)施池塘、水庫(kù)精養(yǎng)高產(chǎn)和稻漁綜合種養(yǎng)，全縣水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)1.04萬畝，水產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值連年增加。

二是聚焦經(jīng)營(yíng)主體培育，在做強(qiáng)主導(dǎo)上發(fā)力。抓好農(nóng)業(yè)市場(chǎng)主體倍增行動(dòng)，累計(jì)培育農(nóng)業(yè)企業(yè)1,134家，其中農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)108家（省級(jí)16家、州級(jí)23家、縣級(jí)69家）、農(nóng)民合作社396個(gè)、家庭農(nóng)場(chǎng)109個(gè)，組織申報(bào)國(guó)家、省、州、縣級(jí)龍頭企業(yè)1家、4家、10家、12家。扎實(shí)開展“下沉一線、助企紓困、為民辦事”實(shí)踐行動(dòng),聯(lián)合農(nóng)商行共同推出“頭雁聯(lián)農(nóng)貸”，共發(fā)放105戶，金額4,859萬元，為種養(yǎng)殖大戶、小微企業(yè)解決資金難題；特邀中國(guó)農(nóng)大、上海交大等科學(xué)家、技術(shù)專家指導(dǎo)建水產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力搭建專家學(xué)者與企業(yè)代表溝通交流平臺(tái)，幫助企業(yè)有效解決產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)項(xiàng)目和企業(yè)用工、審批、融資等困難30余個(gè)，農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化作用持續(xù)增強(qiáng)。

三是聚焦科技創(chuàng)新賦能，在做專主業(yè)上發(fā)力。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，有效激發(fā)科技創(chuàng)新動(dòng)能，2023年全縣規(guī)上企業(yè)預(yù)計(jì)研發(fā)投入支出4.71億元，同比增長(zhǎng)8.58%。加快推進(jìn)數(shù)字農(nóng)業(yè)建設(shè)，大家農(nóng)業(yè)葡萄數(shù)字中心、天華山藍(lán)莓?dāng)?shù)據(jù)控制中心建成投用，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)企業(yè)積極申報(bào)創(chuàng)建數(shù)字農(nóng)業(yè)示范基地和全國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化示范基地。加強(qiáng)雙創(chuàng)孵化載體建設(shè)，組織3家企業(yè)申報(bào)省級(jí)“星創(chuàng)天地”和“眾創(chuàng)空間”，累計(jì)認(rèn)定省級(jí)眾創(chuàng)空間4家、州級(jí)眾創(chuàng)空間4家、省級(jí)星創(chuàng)天地3家、州級(jí)科技孵化器3家；加強(qiáng)高新技術(shù)企業(yè)的培育，9家企業(yè)擬進(jìn)入高新技術(shù)企業(yè)培育庫(kù)，目前全縣有效期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)達(dá)6家；培育科技型中小企業(yè)，新增備案國(guó)家級(jí)科技型中小企業(yè)1家、省級(jí)科技型中小企業(yè)5家（省級(jí)累計(jì)達(dá)75家）。支持各類專家的科研技術(shù)成果在建水落地轉(zhuǎn)化，全縣有效期內(nèi)被認(rèn)定的云南省科技特派員22人、云南省科技特派團(tuán)1個(gè)，4家農(nóng)業(yè)企業(yè)被認(rèn)定為第一批建水縣專家工作站，5人被認(rèn)定為建水縣農(nóng)畜林、農(nóng)村實(shí)用類縣管專家，5人被評(píng)選為拔尖鄉(xiāng)土人才，1人被評(píng)為紅河州優(yōu)秀人才。常態(tài)化開展農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)企業(yè)市場(chǎng)主體倍增、高素質(zhì)農(nóng)民、農(nóng)村勞動(dòng)力實(shí)用技術(shù)、村（社區(qū)）干部和農(nóng)技員學(xué)歷能力提升等培訓(xùn)68期5,224人次。

四是聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，在做優(yōu)鏈條上發(fā)力。圍繞“綠色食品精深加工產(chǎn)業(yè)鏈、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈”建設(shè)，全縣第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資在庫(kù)項(xiàng)目133個(gè)，計(jì)劃總投資56.33億元，完成投資38.70億元，完成州級(jí)目標(biāo)任務(wù)64億的60.47%。成立重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)工作專班，實(shí)施總投資8.81億元的固定資產(chǎn)投資在庫(kù)項(xiàng)目7個(gè)，完成投資2.30億元，完成縣級(jí)目標(biāo)任務(wù)10億的23%。預(yù)計(jì)總投資20.68億元，謀劃推進(jìn)中農(nóng)倉(cāng)?滇南國(guó)際農(nóng)副產(chǎn)品交易中心、建水標(biāo)果·中國(guó)早熟葡萄名鎮(zhèn)采后處理標(biāo)準(zhǔn)化加工中心等重點(diǎn)項(xiàng)目9個(gè)，完成投資7.4億元（2023年計(jì)劃完成9.09億元），占全年計(jì)劃投資的81.41%。定向定點(diǎn)開展招商引資13次，簽約落地開工項(xiàng)目5個(gè)，涉及總投資9.7億元；同時(shí)依托“南博會(huì)”和滇南國(guó)際智慧商貿(mào)港招商發(fā)布會(huì)等平臺(tái)，全力做好特優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品推薦及種苗研發(fā)、畜牧產(chǎn)品加工等延鏈招商，目前在談企業(yè)3家。加快推進(jìn)冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)，建成30個(gè)冷庫(kù)設(shè)施，累計(jì)建成倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈物流中心3個(gè)、冷庫(kù)設(shè)施387個(gè)，全縣冷鏈農(nóng)產(chǎn)品銷售總額達(dá)30億余元。

五是聚焦綠色食品牌建設(shè)，在做精特色上發(fā)力。加快構(gòu)建綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)推進(jìn)“三品一標(biāo)”認(rèn)證管理和質(zhì)量提升行動(dòng)落實(shí)。截至目前，全縣認(rèn)證省、州、縣級(jí)“綠色食品牌”產(chǎn)業(yè)基地34個(gè)，申報(bào)綠色有機(jī)食品25個(gè)，累計(jì)認(rèn)證“三品一標(biāo)”產(chǎn)品90個(gè)（綠色食品43個(gè)，有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品32個(gè)、無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證14個(gè)、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志1個(gè)）；組織農(nóng)業(yè)企業(yè)參與2023 年云南省“綠色云品”品牌征集推選，申報(bào)“建水葡萄”、“建水紅薯”、“建水洋蔥”等名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品，推進(jìn)“建水葡萄”“建水臍橙”“建水紅薯”“建水黃褐鴨”地理證明商標(biāo)注冊(cè)工作，支持宏斌公司創(chuàng)建發(fā)酵蔬菜重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等省級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，帶動(dòng)產(chǎn)品價(jià)值鏈提升。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，與種植主體簽訂《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾書》606余份，開具農(nóng)產(chǎn)品承諾達(dá)標(biāo)合格證1,683張，開展果蔬農(nóng)殘定性檢測(cè)7,771批次、合格率98.02%，果蔬、畜禽、水產(chǎn)品定量檢測(cè)1,185批次、合格率99.38%，核查辦理農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證102家、限制使用農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證2家，查處種子、肥料、農(nóng)藥、獸藥違法案件16起，收繳違法農(nóng)資1.75噸，切實(shí)從源頭上保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。組織推薦企業(yè)外出廣東、上海、西安、四川、昆明等地參加中國(guó)青年年貨節(jié)、廣東佛山預(yù)制菜大會(huì)、云南省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)、2023年SIAL西雅國(guó)際食品展、第二十一屆中國(guó)昆明國(guó)際花卉展、“云品出滇入川”活動(dòng)、2023西部鄉(xiāng)村振興博覽會(huì)暨東西部協(xié)作成果展、第7屆中國(guó)—南亞博覽會(huì)暨第27屆中國(guó)昆明進(jìn)出口商品交易會(huì)、“遇見建水·幸福普雄”紅河州建水縣2023年全國(guó)“四季村晚”夏季示范展演、“創(chuàng)意紅河·遇見建水”2023紅河州第四屆文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、第十六屆iFresh亞洲果蔬產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、首屆云南中藥材博覽會(huì)等，展示宣傳建水實(shí)施綠色發(fā)展戰(zhàn)略的豐碩成果。

3.鞏固拓展產(chǎn)業(yè)脫貧成果，全力續(xù)寫鄉(xiāng)村振興篇章

一是持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)幫扶資金投入。爭(zhēng)取中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金6,663萬元，其中用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目24個(gè)，資金4,002萬元，占財(cái)政整合涉農(nóng)資金比例的60.06%，為完成產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋目標(biāo)任務(wù)提供財(cái)力保障。二是扎實(shí)推進(jìn)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。截至目前，全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建立“雙綁”機(jī)制，全縣參與“雙綁”的企業(yè)68家（去重）、合作社167個(gè)（去重），綁定脫貧戶11,105戶43,699人，實(shí)現(xiàn)對(duì)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的脫貧戶“雙綁”全覆蓋。三是發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。加強(qiáng)村干部培訓(xùn)，提升農(nóng)村“三資”管理隊(duì)伍整體素質(zhì)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定“三資”管理辦法，推動(dòng)農(nóng)村“三資”管理制度化；開展農(nóng)村集體“三資”管理指導(dǎo)服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村集體“三資”管理規(guī)范化。截至2023年第三季度，全縣142個(gè)村（社區(qū)）實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)總收入4,892.05萬元，村均17.67萬元。其中，村集體經(jīng)營(yíng)性收入在10萬元以下的村12個(gè)，10-50萬元的村123個(gè)，50-100萬元的村4個(gè)，100萬元以上的村3個(gè)。

4.整治提升農(nóng)村人居環(huán)境，穩(wěn)妥推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)

一是全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量。推進(jìn)村莊規(guī)劃建設(shè)管理，完成108個(gè)任務(wù)村“多規(guī)合一”適用性村莊規(guī)劃成果審批并有序推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施落地；開展農(nóng)村改廁“提質(zhì)年”工作和農(nóng)村新改戶廁質(zhì)量大比武活動(dòng)，改建農(nóng)村衛(wèi)生公廁26座、農(nóng)村衛(wèi)生戶廁1,413座，全縣農(nóng)村衛(wèi)生廁所覆蓋率達(dá)95%以上；加快推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾處理和生活污水治理，整合農(nóng)村人居環(huán)境整治專項(xiàng)貸款資金2,500萬元，推進(jìn)官?gòu)d等8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠（站）建設(shè)，預(yù)計(jì)到年底鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率達(dá)61.54%，全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率和處理率達(dá)100%，村莊生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達(dá)94.67%、處理率92.90%；投入資金174.62萬元，實(shí)施以“三清一改”為重點(diǎn)的村莊清潔行動(dòng)，確保村村寨寨干凈、整治、有序；建立農(nóng)村人居環(huán)境整治成效“紅黑榜”制度和工作督導(dǎo)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)問題整改全覆蓋。

二是全力推進(jìn)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綠美村莊建設(shè)工作。實(shí)施西莊鎮(zhèn)、官?gòu)d鎮(zhèn)2個(gè)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)和西莊團(tuán)山、曲江肖家營(yíng)、甸尾泥沖、岔科黑土、李浩寨大墳5個(gè)省級(jí)綠美村莊創(chuàng)建，力爭(zhēng)全年完成1個(gè)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)省級(jí)綠美村莊、98個(gè)州級(jí)綠美村莊的創(chuàng)建，整體提升村容村貌。加快建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村，啟動(dòng)實(shí)施云南省“千萬工程”美麗庭院建設(shè)，力爭(zhēng)到2025年建成2.1萬戶美麗庭院。

三是深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染控制和治理。推進(jìn)農(nóng)藥減量行動(dòng)，全縣主要農(nóng)作物病蟲害發(fā)生面積26.32萬畝次，綠色防控與統(tǒng)防統(tǒng)治52.18萬畝次；實(shí)施化肥減量增效“三新”配套升級(jí)版推廣示范項(xiàng)目，建成紅薯、洋蔥、馬鈴薯、蓮藕化肥減量示范區(qū)2,000畝；推廣測(cè)土配方施肥97.35萬畝，有機(jī)肥替代化肥16.59萬畝，水肥一體化噴灌系統(tǒng)16.02萬畝；實(shí)施綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目，完成糞肥還田面積10萬畝，化肥減量3%以上；完成糧改飼種植面積1萬畝，收儲(chǔ)青貯飼料3.47萬噸，秸桿綜合利用率達(dá)88.24%；畜禽糞污資源化利用率達(dá)90.9%，農(nóng)膜和地膜回收率達(dá)85.5%和80%以上。抓好農(nóng)業(yè)外來入侵物種普查，累計(jì)完成農(nóng)業(yè)外來入侵物種普查踏查路線8條、踏查點(diǎn)58個(gè)、樣地調(diào)查80個(gè)，協(xié)助完成重點(diǎn)植物普查44個(gè)，為科學(xué)防控提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。

5.全面深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新活力

鞏固農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，引導(dǎo)和推進(jìn)農(nóng)村土地“三權(quán)分置”。做好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證掃尾完善工作，抓好檔案資料移交、成員身份核實(shí)、確權(quán)糾錯(cuò)頒證、信息平臺(tái)建設(shè)等后續(xù)工作，著力將各類權(quán)益分門別類確權(quán)到村、組、戶，實(shí)現(xiàn)各類產(chǎn)權(quán)歸屬清晰。引導(dǎo)和規(guī)范農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)備案及登記管理制度，力推建水高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)村宅基地審批管理，加快農(nóng)轉(zhuǎn)用申請(qǐng)審查審批進(jìn)度，做到應(yīng)批盡批；持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村宅基地改革管理工作，以自然資源部門反饋的疑似圖斑為參考，切實(shí)抓好農(nóng)村亂占耕地建住宅問題的排查整改，對(duì)符合農(nóng)轉(zhuǎn)用條件的建房戶，及時(shí)填報(bào)《農(nóng)村村民建房農(nóng)轉(zhuǎn)用申請(qǐng)表》，實(shí)地開展核查審查。截至目前，全縣收到農(nóng)村宅基地申請(qǐng)1,138宗，已審批1,112宗；收到農(nóng)轉(zhuǎn)用申請(qǐng)466戶，目前已核查454戶，經(jīng)審查不符合條件的有52戶。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法制政審科(漁政管理和農(nóng)機(jī)管理科及行政復(fù)議辦公室)、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(種植業(yè)和綠色食品科)、改革發(fā)展科(環(huán)境資源科)、統(tǒng)計(jì)信息科、科技管理科、質(zhì)量監(jiān)管科(農(nóng)藥管理科)、畜牧獸醫(yī)科、農(nóng)田建設(shè)科、黨務(wù)人事科、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)辦秘書科、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員42人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（離休0人，退休37人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。

車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)13798.66萬元。其中：財(cái)政撥款收入13794.74萬元，占總收入的99.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入3.92萬元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計(jì)增加4493.74萬元，增長(zhǎng)48.29%。其中：財(cái)政撥款收入增加4564.82萬元，增長(zhǎng)49.46%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少71.09萬元，下降94.78%。主要原因是中央、省、州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金項(xiàng)目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)收入增加。

二、支出決算情況說明

建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)13798.66萬元。其中：基本支出854.60萬元，占總支出的6.19%；項(xiàng)目支出12944.06萬元，占總支出的93.81%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4156.06萬元，增長(zhǎng)43.10%。其中：基本支出減少21.83萬元，下降2.49%；項(xiàng)目支出增加4177.89萬元，增長(zhǎng)47.66%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是能源節(jié)約利用、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金等項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出854.60萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出793.87萬元，占基本支出的92.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)60.73萬元，占基本支出的7.11％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局（本級(jí)）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12944.06萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2300.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)遇5.6萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.紅河州創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展措施經(jīng)費(fèi)26萬元，主要用于2021年首次備案國(guó)家科技型中小企業(yè)補(bǔ)助。

3.科技計(jì)劃轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目364.81萬元，主要用于高企認(rèn)定補(bǔ)助、高企培育庫(kù)補(bǔ)助、科技成果轉(zhuǎn)化、研發(fā)投入補(bǔ)助支出。

4.畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)583.59萬元，主要用于畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目有機(jī)肥廠建設(shè)補(bǔ)助支出。

5.非稅收入安排支出10.63萬元，主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法等工作支出。

6.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)項(xiàng)目資金54萬元，主要用于曲江農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)支出。

7.紅河州高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)抓有機(jī)創(chuàng)名牌育龍頭財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金140萬元，主要用于龍頭企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出。

8.重大動(dòng)物疫病防控項(xiàng)目支出35.94萬元，主要用于全縣重大動(dòng)物疫病防控、病死豬無害化處理支出。

9.農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出。

10.第三次土壤普查經(jīng)經(jīng)費(fèi)85萬元，主要用于第三次土壤普查技術(shù)服務(wù)費(fèi)支出。

11.實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼329萬元，主要用于種糧農(nóng)民補(bǔ)貼發(fā)放。

12.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目支出6618.78萬元，主要用于冷藏保鮮整縣推進(jìn)項(xiàng)目、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、基層農(nóng)技推廣、農(nóng)資打假、國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)規(guī)劃及創(chuàng)建、三個(gè)基地正常運(yùn)轉(zhuǎn)、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、創(chuàng)有機(jī)名牌育龍獎(jiǎng)補(bǔ)資金等支出。

13.農(nóng)村廁所革命項(xiàng)目支出131.12萬元，主要用于農(nóng)村戶廁、公廁建設(shè)補(bǔ)助。

14.綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目297.79萬元，主要用于綠色種養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目工程費(fèi)用支出。

15.草原補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策補(bǔ)助資金304.40萬元，主要用于農(nóng)牧民草原補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策補(bǔ)助支出。

16.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目3897.56萬元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出。

17.生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目支出44.12萬元，主要用于生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目圈舍改擴(kuò)建補(bǔ)助支出。

18.中央農(nóng)業(yè)專項(xiàng)（一二三產(chǎn)業(yè)融合〕項(xiàng)目3.92萬元，主要用于一二三產(chǎn)業(yè)融合支出。

19.農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作經(jīng)費(fèi)6.80元，主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13535.01萬元,占本年支出合計(jì)的98.09%。與上年相比增加3981.67萬元，增長(zhǎng)41.68%,主要原因是能源節(jié)約利用、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金等項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于大案要案、食品安全監(jiān)管專項(xiàng)補(bǔ)助支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出398.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.95%。主要用于高企認(rèn)定補(bǔ)助、高企培育庫(kù)補(bǔ)助、科技成果轉(zhuǎn)化、研發(fā)投入補(bǔ)助支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出121.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.90%。主要用于離休人員工資、遺囑生活補(bǔ)助及在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出69.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.51%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出583.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.31%。主要用于畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于開展農(nóng)村人口專戶工作；

12.農(nóng)林水（類）支出12257.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.56%。主要用于人員工資、公用經(jīng)費(fèi)及基層農(nóng)技推廣、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)抓有機(jī)創(chuàng)名牌育龍頭財(cái)政補(bǔ)助、冷藏保鮮整縣推進(jìn)項(xiàng)目、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、綠色高效生產(chǎn)示范基地建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)規(guī)劃及創(chuàng)建、綠色種養(yǎng)循環(huán)、三個(gè)基地正常運(yùn)轉(zhuǎn)、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、實(shí)際種糧一次性補(bǔ)貼、草原補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策補(bǔ)助、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、廁所革命、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、動(dòng)物疫病防控等項(xiàng)目建設(shè)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出44.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%。主要用于生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目圈舍改擴(kuò)建補(bǔ)助支出；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出53.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.39%。主要用于在職職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.20萬元，決算為27.22萬元，完成年初預(yù)算的112.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.00萬元，決算為15.47萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的56.86%，完成年初預(yù)算的96.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.20萬元，決算為11.74萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的43.14%，完成年初預(yù)算的143.17%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算11.74萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.20萬元，支出決算為27.22萬元，完成年初預(yù)算的112.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.00萬元，決算為15.47萬元，完成年初預(yù)算的96.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.20萬元，決算為11.74萬元，完成年初預(yù)算的143.17%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費(fèi)增加，增加的原因是本年度項(xiàng)目增加，上級(jí)到我單位指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施、鄉(xiāng)村振興等業(yè)務(wù)增加，導(dǎo)致接待費(fèi)較上年數(shù)增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少41.76萬元，下降60.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少42.85萬元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.23萬元，下降12.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.32萬元，增長(zhǎng)39.43%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是上年度因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，導(dǎo)致公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)比上年數(shù)下降。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、廁所革命、重大動(dòng)物疫病防控、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、招商引資等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次978人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待招商引資、市場(chǎng)拓展省內(nèi)外客戶，上級(jí)主管部門到我縣指導(dǎo)檢查工作、外地州到我州考察學(xué)習(xí)及基層單位公務(wù)活動(dòng)人員發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.73萬元，比上年增加1.73萬元，增長(zhǎng)2.93%，主要原因是辦公費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需開支的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局（本級(jí)）資產(chǎn)總額15275.87萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1321.89萬元，固定資產(chǎn)278.03萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程13673.13萬元，無形資產(chǎn)2.82萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2859.33萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2442.75萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出885.23萬元；政府采購(gòu)工程支出246.89萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1310.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額2442.75萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2442.75萬元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無此公開事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），為事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），為機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），為財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)），為財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)），為其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），為農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)），為農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。

八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)），為農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展的支出。

九、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)），為其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

十、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)），為其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）為行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號(hào)53252400532601301111