監(jiān)督索引號(hào)53252400473500401000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 建水縣文化和旅游局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化工作機(jī)構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

4.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國際、國內(nèi)市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

9.擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

12.指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

13.指導(dǎo)、管理文化和旅游對(duì)外、對(duì)港澳臺(tái)及境內(nèi)交流、合作和宣傳、推廣、促銷工作，組織大型文化和旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)民族文化走出去。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年以來，建水縣文化和旅游局在州文化旅游局的精心指導(dǎo)和建水縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)上級(jí)文化和旅游融合發(fā)展的有關(guān)精神，緊緊圍繞縣委全會(huì)提出的“多維融入、兩城協(xié)同、三產(chǎn)融合、城鄉(xiāng)共興”的工作思路，以打造“健康生活目的地牌”為目標(biāo)，搶抓大滇西旅游環(huán)線、建水-石屏“滇南最美鄉(xiāng)愁之旅”建設(shè)等機(jī)遇，改革創(chuàng)新、開拓進(jìn)取，實(shí)現(xiàn)全縣文旅產(chǎn)業(yè)與一產(chǎn)、二產(chǎn)融合高質(zhì)量發(fā)展。1.錨定全年目標(biāo)任務(wù)，確保工作取得成效；2.持續(xù)做好示范創(chuàng)建，品牌影響有力提升；3.精心策劃文旅活動(dòng)，消費(fèi)市場(chǎng)加速回暖；4.加快建設(shè)文旅項(xiàng)目，基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善；5.加強(qiáng)文物安全巡查，推進(jìn)保護(hù)管理工作；6.加大非遺保護(hù)傳承，綻放傳統(tǒng)文化風(fēng)采；7.實(shí)施文化惠民工程，點(diǎn)亮群眾多彩生活；8.加大宣傳營銷力度，不斷擴(kuò)大品牌影響；9.提升行業(yè)服務(wù)水平，不斷優(yōu)化營商環(huán)境；10.規(guī)范文旅秩序監(jiān)管，確保市場(chǎng)安全有序。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、政策法規(guī)科、藝術(shù)科、公共服務(wù)科、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、文物科（博物館科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資源開發(fā)科、行業(yè)管理科、市場(chǎng)開發(fā)宣傳推廣科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣文化和旅游局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣文化和旅游局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣文化和旅游局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員12人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件1-11表）

本單位2023年沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣文化和旅游局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)1,433.26萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,433.26萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少1334.27萬元，下降48.21%。其中：財(cái)政撥款收入減少1334.27萬元，下降48.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

建水縣文化和旅游局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)1,433.26萬元。其中：基本支出638.99萬元，占總支出的44.58％；項(xiàng)目支出794.27萬元，占總支出的55.42％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1334.27萬元，下降48.21%。其中：基本支出增加18.91萬元，增長(zhǎng)3.05%；項(xiàng)目支出減少1353.18萬元，下降63.01%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，基本支出較上年增加；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出收入較上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣文化和旅游局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出638.99萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出602.06萬元，占基本支出的94.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)36.93萬元，占基本支出的5.78％。與上年對(duì)比增長(zhǎng)的主要原因是單位人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣文化和旅游局（本級(jí)）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出794.27萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支包括：商品和服務(wù)支出340.18萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.00萬元，資本性支出14.50萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助401.58萬元。其中：辦公費(fèi)7.52萬元，水費(fèi)0.28萬元，電費(fèi)3.97萬元，郵電費(fèi)1.10萬元，物業(yè)管理費(fèi)6.60萬元，維修（護(hù)）費(fèi)101.23萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)203.42萬元，其他交通費(fèi)用2.00萬元，其他商品和服務(wù)支出14.06萬元，生活補(bǔ)助34.40萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.60萬元，辦公設(shè)備購置14.50元，費(fèi)用補(bǔ)貼395.48萬元，利息補(bǔ)貼6.10元。項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步優(yōu)化文化和旅游產(chǎn)業(yè)布局、提升產(chǎn)業(yè)能級(jí)，完善設(shè)施配套、擴(kuò)大市場(chǎng)消費(fèi)等，實(shí)現(xiàn)全縣文旅產(chǎn)業(yè)與一產(chǎn)、二產(chǎn)融合高質(zhì)量發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣文化和旅游局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,233.26萬元,占本年支出合計(jì)的86.05%。與上年相比減少392.50萬元，下降24.14%,主要原因是其他科學(xué)技術(shù)普及支出減少建水文廟（部分建筑）保護(hù)修繕專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出49.52萬元以及其他文化和旅游支出項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1069.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.76%。主要用于2070101行政運(yùn)行246.61萬元，2070103機(jī)關(guān)服務(wù)151.87萬元，2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)116.44萬元，2070112文化和旅游市場(chǎng)管理77.24萬元，2070199其他文化和旅游支出313.26萬元，2070204文物保護(hù)100.00萬元，2070205博物館64.57萬元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出68.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.52%。主要用于2080501行政單位離退休0.38萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出64.87萬元，2080801死亡撫恤2.80萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出48.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.97%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療20.42萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.34萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.24萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.98萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出46.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.75%。主要用于2210201住房公積金46.22萬元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為7.14萬元，完成年初預(yù)算的357%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為5.14萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的71.99%，超額完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的28.01%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣文化和旅游局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為7.14萬元，完成年初預(yù)算的357%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為5.14萬元，超額完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國（境）費(fèi)超額支出5.14萬元。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4.64萬元，增長(zhǎng)185.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加5.14萬元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.50萬元，下降20.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公出國（境）費(fèi)超額支出5.14萬元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)2人次。開展內(nèi)容包括：

本年建水縣文化和旅游局（本級(jí)）安排人員至越南進(jìn)行文旅、紫陶產(chǎn)品推介及對(duì)外貿(mào)易等活動(dòng)，因公出國（境）費(fèi)支出5.14萬元。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待前來建水縣開展文化和旅游發(fā)展相關(guān)工作的外單位人員發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣文化和旅游局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.93萬元，比上年增加8.48萬元，增長(zhǎng)29.81%,主要原因是本年行政人員較上年增加及安排因公出國（境）活動(dòng)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣文化和旅游局（本級(jí)）資產(chǎn)總額1293.64萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1144.15萬元，固定資產(chǎn)149.48萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少50.84萬元，其中固定資產(chǎn)減少15.12萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3.67萬元，其中：政府采購貨物支出3.67萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.67萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.67萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表13。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

金額數(shù)量單位為萬元，分項(xiàng)小計(jì)與合計(jì)項(xiàng)金額可能存在尾數(shù)誤差。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指單位（含合并核算單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況，編制反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入：是由縣級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度，縣級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

3.一般公共預(yù)算：是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

4.政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

5.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：用于購買保障行政運(yùn)行的貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

12.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號(hào)53252400473500401111