監(jiān)督索引號53252400532601001000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局委托依法實(shí)施動(dòng)物防疫監(jiān)督；動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫；動(dòng)物產(chǎn)品安全和獸藥、飼料經(jīng)營監(jiān)管等執(zhí)法工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年我單位認(rèn)真完成建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局委托依法實(shí)施的動(dòng)物防疫監(jiān)管；動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫；動(dòng)物產(chǎn)品安全和獸藥、飼料經(jīng)營監(jiān)管等執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。全面完成省級、州級業(yè)務(wù)部門下達(dá)的各項(xiàng)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督檢查任務(wù)指標(biāo)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)室、所長室、副所長室、質(zhì)量安全監(jiān)督辦公室、檢驗(yàn)檢疫辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所作為二級預(yù)算單位納入建水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員25人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年部門決算沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年度收入合計(jì)538.55萬元。其中：財(cái)政撥款收入538.49萬元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.06萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加110.82萬元，增長25.91%。其中：財(cái)政撥款收入增加110.78萬元，增長25.90%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。上級補(bǔ)助收入增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0萬元，增長0%；其他收入增加0.04萬元，增長200%。主要原因是專戶利息收入、稅局返回手續(xù)費(fèi)的增加。

二、支出決算情況說明

建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年度支出合計(jì)544.38萬元。其中：基本支出423.06萬元，占總支出的77.71%；項(xiàng)目支出121.32萬元，占總支出的22.29%；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加91.34萬元，增長20.16%。其中：基本支出增加14.50萬元，增長3.55%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加。項(xiàng)目支出增加76.84萬元，增長172.75%；主要原因是上級部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入增加。上繳上級支出增加0萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出423.06萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出415.69萬元，占基本支出的98.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)7.37萬元，占基本支出的1.74％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出121.32萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：（1）財(cái)政撥款預(yù)算支出：2130108款（病蟲害控制）支出98.60萬元，主要是用于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補(bǔ)助和動(dòng)物防疫等補(bǔ)助資金。2130122款（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展）支出3.13萬元，主要用于生鮮乳和飼料質(zhì)量安全監(jiān)管產(chǎn)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)支出。2160299款（生豬防疫服務(wù)費(fèi)）支:19.59萬元，主要是用于日常業(yè)務(wù)工作中產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出538.49萬元,占本年支出合計(jì)的98.92%。與上年相比增加110.78萬元，增長25.90%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出55.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.33%。 主要用于：2080502（事業(yè)單位離退休）支:0.52萬元，2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）支出41.39萬元。2080506（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)）支出0.61萬元。2080801（死亡撫恤費(fèi)）支出13.13萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出37.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.89%。主要用于：2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）支出23.58萬元，2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）支出11.49萬元，2101199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療）支出2.01萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出394.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.32%。主要用于2130104（事業(yè)運(yùn)行）支出297.24萬元，2130122（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展）支出3.13萬元， 2130108（病蟲害控制94.47萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出17.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.31%。主要用于2160299（生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)金）支出17.82萬元。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出33.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.15%。主要用于2210201（住房公積金）支出33.10萬元 。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.20萬元，決算為0.62萬元，完成年初預(yù)算的14.74%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.20萬元，決算為0.62萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的14.74%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.62萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.20萬元，支出決算為0.62萬元，完成年初預(yù)算的14.74%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.20萬元，決算為0.62萬元，完成年初預(yù)算的14.74%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按照政府的規(guī)定接待，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.11萬元，下降15.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬元，下降15.07%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級業(yè)務(wù)部門檢查及指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所資產(chǎn)總額19.42萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.65萬元，固定資產(chǎn)7.77萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0 萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.29萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.47萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.47萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.47萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位沒有其他重大事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

三、經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

四、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)），為農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面的支出。

八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)），為病蟲害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

監(jiān)督索引號53252400532601001111