監(jiān)督索引號53252400336200101000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣婦幼保健院主要負責全縣婦女兒童保健和健康教育、計劃生育工作；負責全縣婦幼衛(wèi)生和計生工作統(tǒng)計信息的收集、整理、分析評價，為縣衛(wèi)生行政部門提供決策依據(jù)；負責本縣基層婦幼衛(wèi)生人員的業(yè)務培訓，正確指導農村新法接生 ，提高住院分娩率，降低孕產婦和嬰兒死亡率；負責縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兒童兒托、入學前健康體檢和托幼機構保健人員的培訓考核工作；同時還承擔著農村婦女兩癌普查、艾滋病母嬰阻斷、危急孕產婦搶救、基本公共衛(wèi)生、出生缺陷干預工程、孕前優(yōu)生健康管理、計劃生育手術等工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年婦幼衛(wèi)生和計生工作的完成情況:認真做好圍產期保健工作，提高孕產婦系統(tǒng)管理率，降低孕產婦死亡率。公共衛(wèi)生服務項目等政策得到了較好的落實，項目資金做到安全，合理、有效和專款專用，有力地推動和促進了我縣住院分娩率的進一步提高。切實加強高危孕產婦篩查，注重宣傳，提高孕婦的自我保健意識；扎實做好兒童保健工作，提高兒童系統(tǒng)管理率，降低5歲以下兒童死亡率；積極推進預防HIV、梅毒、乙肝母嬰傳播及孕前優(yōu)生、出生缺陷干預、計劃生育手術工作，采取措施，減少母嬰感染率；提高出生人口素質。認真開展新生兒疾病篩查工作，努力做到早發(fā)現(xiàn)，早治療；繼續(xù)做好婦女兩癌普查普治工作，改善婦女整體健康狀況；堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，實行保健與臨床相結合，面向基層，面向群體，預防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針，開展轄區(qū)內婦女保健、兒童保健、圍產保健、婦女兒童常見病防治、助產技術服務、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務，開展計劃生育技術服務、婚前醫(yī)學檢查、孕前優(yōu)生檢查等工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置28個內設機構，包括臨床服務類科室13個：兒科、新生兒科、兒保科、婦科、產科、麻醉科、中醫(yī)科、社區(qū)內科、產后康復科、營養(yǎng)科、婚檢科、預防接種中心、口腔科；醫(yī)療技術類科室4個：藥劑科、超聲科、檢驗科、放射科；醫(yī)療輔助類科室1個：供應室；行政后勤類科室10個：辦公室、醫(yī)務科、護理部、總務科、信息科、財務科、基層科、醫(yī)保辦、投訴辦、感控科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

建水縣婦幼保健院作為二級預算單位納入建水縣婦幼院2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣婦幼保健院2023年末實有人員編制64人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制64人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員64人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員50人（離休0人，退休50人）。

年末其他人員270人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。

車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣婦幼保健院2023年度收入合計9404.88萬元。其中：財政撥款收入1494.68萬元，占總收入的15.89%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7830.77萬元（含教育收費0萬元），占總收入的83.26%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入79.42萬元，占總收入的0.84%。與上年相比，收入合計減少36.24萬元，下降0.38%。其中：財政撥款收入減少164.62萬元，下降9.92%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加136.94萬元，增長1.78%；經營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少8.56萬元，下降9.73%。2023年度收入較上年變動的主要原因是本單位新開設乳腺科、月子中心等科室，事業(yè)收入較上年增加，但財政項目撥款經費減少，財政撥款收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

建水縣婦幼保健院2023年度支出合計10014.42萬元。其中：基本支出2238.44萬元，占總支出的22.35%；項目支出7775.98萬元，占總支出的77.65%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加221.34萬元，增長2.26%。其中：基本支出減少6671.89萬元，下降74.88%；項目支出增加6893.23萬元，增長780.88%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。較上年相比，本年支出變動的原因是我單位綜合業(yè)務樓投入使用，業(yè)務成本增加，新開設乳腺科、月子中心等科室，人員增加，人員經費增加，事業(yè)支出增加；其次，基本和項目支出變動較大原因是去年單位自有資金支出包含在基本支出里，而本年單位自有資金支出包含在項目支出里。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣婦幼保健院單位機構正常運轉的日常支出2238.44萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2231.86萬元，占基本支出的99.71％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費6.58萬元，占基本支出的0.29％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣婦幼保健院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出7775.98萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

具體項目開支情況：艾滋病防治中央補助資金支出5.38萬元，疫情防控補助資金支出70.00萬元，基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金支出394.54萬元、就業(yè)見習生活補助專項資金支出7.20萬元，重大傳染病防控補助資金支出9.76萬元、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展專項補助資金支出24.87萬元、新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員臨時性補助資金支出53.63萬元、婦幼保健機構事業(yè)經費支出7210.60萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣婦幼保健院2023年度一般公共預算財政撥款支出1494.68萬元,占本年支出合計的14.93%。與上年相比減少164.62萬元，下降9.92%，主要原因是本年度財政撥款中項目經費減少，財政撥款支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出140.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.42%。主要用于主要用于在職人員養(yǎng)老保險單位部分繳費支出、退休人員記實職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1273.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.23%。主要用于人員經費支出、醫(yī)療活動支出、購置辦公、專用設備支出等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出79.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.35%。主要用于在職職工住房公積金的繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為5.80萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為5.80萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

建水縣婦幼保健院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為5.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為5.80萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為年初預算“三公”經費中含自有資金，支出決算數(shù)中“三公”經費為財政撥款支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

建水縣婦幼保健院2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，與上年相比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，建水縣婦幼保健院資產總額13447.22萬元，其中，流動資產6968.64萬元，固定資產3922.52萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2327.20萬元，無形資產228.86萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1043.57萬元，其中固定資產增加416.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產10項，賬面原值48.01萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.12萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1151.91萬元，其中：政府采購貨物支出770.22萬元；政府采購工程支出300.94萬元；政府采購服務支出80.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額1151.91萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額943.01萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

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