監(jiān)督索引號53252400336200601000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔本鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣大群眾多發(fā)病、常見病的治療，疾病預防控制、婦幼保健、基本公共衛(wèi)生服務、計劃生育等衛(wèi)生健康工作。財務管理按照相關的財經(jīng)紀律及制度執(zhí)行。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、是鞏固提升衛(wèi)生健康管理服務工作水平。

2、是全力抓好衛(wèi)生健康和基本公共衛(wèi)生服務重點工作。

3、是加強制度建設，著力提升醫(yī)療服務水平。

4、是強化行業(yè)監(jiān)督，提高群眾滿意率。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置20個內設機構，包括：內科、外科、婦兒科、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)科、放射科、B超室、檢驗科、計劃生育服務科、口腔科、藥劑科、收費室、行政辦公室、財務科、醫(yī)務科、護理部、控感辦、后勤科、康復科、消毒供應室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

建水縣南莊中心衛(wèi)生院作為二級預算單位納入建水縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣南莊中心衛(wèi)生院2023年末實有人員編制56人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制56人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員52人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬5人。

車輛編制3輛，在編實有車輛5輛。超出編制2輛，原因是其中1輛車輛已到使用年限待資產(chǎn)處置批復，目前已報廢；另外1輛車輛為建水縣衛(wèi)生監(jiān)督綜合執(zhí)法局無償調撥至我單位。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

因建水縣南莊中心衛(wèi)生院2023年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣南莊中心衛(wèi)生院2023年度收入合計1816.67萬元。其中：財政撥款收入1123.63萬元，占總收入的61.85%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入669.73萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的36.87%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入23.32萬元，占總收入的1.28%。與上年相比，收入合計減少433.63萬元，下降19.27%。其中：財政撥款收入減少271.71萬元，下降19.47%，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務、國家基本藥物制度等項目撥款減少；事業(yè)收入減少158.81萬元，下降19.17%，主要原因是本年度住院病人減少明顯以及職工積極性不高，導致住院收入下降較多；其他收入減少3.10萬元，下降11.74%。

二、支出決算情況說明

建水縣南莊中心衛(wèi)生院2023年度支出合計1842.50萬元。其中：基本支出863.82萬元，占總支出的46.88%；項目支出978.68萬元，占總支出的53.12%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少455.07萬元，下降19.81%，主要原因是財政撥款收入和事業(yè)收入減少，故基本公共衛(wèi)生支出、衛(wèi)生院事業(yè)支出等項目支出減少。其中：基本支出減少981.26萬元，下降53.18%；項目支出增加526.19萬元，增長116.29%，主要原因是上年度將衛(wèi)生院事業(yè)經(jīng)費支出納入基本支出填報，本年度在項目支出填報，故基本支出和項目支出增減幅度較大。上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣南莊中心衛(wèi)生院機構正常運轉的日常支出863.82萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出858.58萬元，占基本支出的99.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費5.24萬元，占基本支出的0.61％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣南莊中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出978.68萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元，基本公共衛(wèi)生服務項目支出223.43萬元，重大公共衛(wèi)生服務項目支出6.15萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目支出22.98萬元，衛(wèi)生院事業(yè)經(jīng)費支出718.87萬元，基本藥物制度項目支出6.33萬元，家簽服務項目支出0.92萬元；具體項目開展情況：

1.免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務，促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范（第三版)》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

2.有效進行疫情防控，做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理。

3.保證基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行。保證村衛(wèi)生室家簽服務補助的發(fā)放。

4.保證擴大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結核病防治、精神衛(wèi)生與慢性非傳染性疾病防治、重大疾病與危害因素監(jiān)測等重大傳染病防控工作的開展。

5.保障衛(wèi)生院運轉，為人民提供好醫(yī)療與預防保健服務，完善醫(yī)療服務水平，滿足基層病患看病需求。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣南莊中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出1123.63萬元,占本年支出合計的60.98%。與上年相比減少271.71萬元，下降19.47%,主要原因是基本公共衛(wèi)生服務、國家基本藥物制度等項目撥款減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出89.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.99%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社會保險繳費支出和事業(yè)單位離退休費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出966.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.00%。主要用于在職人員工資福利支出和醫(yī)療商品服務支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出67.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.01%。主要用于在職人員的住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為9.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為9.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣南莊中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為9.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為9.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位2023年未使用財政撥款支出“三公”經(jīng)費。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相比無增減主要原因是2022年和2023年我單位均未使用財政撥款支出“三公”經(jīng)費。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

建水縣南莊中心衛(wèi)生院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，2022年機關運行經(jīng)費也為0.00元，與上年相比無變化。主要原因是我單位非行政參公單位，并無使用一般公共預算財政撥款安排的公用經(jīng)費支出，即無機關運行經(jīng)費支出。

三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣南莊中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1605.26萬元，其中，流動資產(chǎn)224.30萬元，固定資產(chǎn)1380.97萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加138.61萬元，其中固定資產(chǎn)增加101.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，我單位政府采購支出總額134.90萬元，其中：政府采購貨物支出133.43萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出1.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額134.90萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.63萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：是指各部門、各單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

基本支出：是指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

項目支出：是指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

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