監(jiān)督索引號53252400336200901000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔本鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣大群眾多發(fā)病、常見病的治療，疾病預防控制、婦幼保健、基本公共衛(wèi)生服務、計劃生育等衛(wèi)生健康工作。財務管理按照相關的財經(jīng)紀律及制度執(zhí)行。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.鞏固提升衛(wèi)生健康管理服務工作水平。

2.全力抓好衛(wèi)生健康重點工作。

3.加強制度建設，著力提升依法行政水平。

4.強化行業(yè)監(jiān)督，提高群眾滿意率。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院內設機構9個，分別為內科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、中醫(yī)科、預防保健科、全科醫(yī)學科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院作為二級預算單位納入財政部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

因建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院2023年部門決算沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院2023年度收入合計398.02萬元。其中：財政撥款收入237.13萬元，占總收入的59.58%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入150.24萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的37.75%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入10.66萬元，占總收入的2.68%。與上年相比，收入合計減少95.27萬元，下降19.31%。收入減少的主要原因是本年度病人減少，事業(yè)收入減幅較大。其中：財政撥款收入減少67.35萬元，下降22.12%；減少的主要原因是財政撥款減少，上級補助收入0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入減少35.48萬元，下降19.10%；減少的主要原因是看病病人減少，故醫(yī)療業(yè)務收入大幅減少；經(jīng)營收入0.00萬元，上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，上年相比無變化；其他收入增加7.56萬元，增長243.87%。增加的主要原因是收藥品集中采購醫(yī)保結余資金。

二、支出決算情況說明

建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院2023年度支出合計447.73萬元（此數(shù)據(jù)為部門決算公開系統(tǒng)以萬元為單位后四舍五入的數(shù)據(jù)）。其中：基本支出100.99萬元，占總支出的22.56%；項目支出346.73萬元，占總支出的77.44%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少103.50萬元，下降18.78%，減少的主要原因是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費相應減少。其中：基本支出減少118.43萬元，下降53.97%；項目支出增加14.93萬元，增長4.50%；增加的主要原因是自有資金支出增加，上繳上級支出0.00萬元，與去年相比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與去年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與去年相比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院單位機構正常運轉的日常支出100.99萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出100.42萬元，占基本支出的99.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費0.57萬元，占基本支出的0.57％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出346.73萬元。與去年相比增加14.92萬元，增加原因鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302）款2023年部分納入項目支出。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出237.13萬元,占本年支出合計的52.96%。與上年相比減少67.35萬元，下降22.12%,主要原因是基本公共衛(wèi)生服務項目減少，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出10.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.41%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及事業(yè)單位離退休費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出218.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.34%。主要用于在職人員工資福利支出和醫(yī)療商品服務支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出7.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.25%。主要用于住房公積金繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.46萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預算的%；公務接待費支出年初預算為1.46萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務接待費支出年初預算為1.46萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因2023年本單位認真實執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少三公經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為零與上年相同。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，2022年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣曲江鎮(zhèn)東山壩衛(wèi)生院資產(chǎn)總額496.68萬元，其中，流動資產(chǎn)90.89萬元，固定資產(chǎn)232萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程173.79萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17.68萬元，其中固定資產(chǎn)增加10.85萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額4.07萬元，其中：政府采購貨物支出2.23萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出1.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.07萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.07萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

三、一般公共預算撥款收入：為地方財政當年撥付的資金。

四、其他收入：為除“一般公共預算撥款收入”外的收入。

五、上年結轉：主要為當年支出預算未完成按有關規(guī)定結轉到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費等。

六、基本支出：指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

八、機關運行經(jīng)費：指為保障各級機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、財政撥款收入：是指各部門、各單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

十一、國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

監(jiān)督索引號53252400336200901111