監(jiān)督索引號53252400336200401000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣人民醫(yī)院是建水地區(qū)一所規(guī)模較大、技術(shù)力量較強、學科配置合理、管理較完善，集醫(yī)療、教學、科研、預防、急救于一體的三級綜合醫(yī)院，系紅河衛(wèi)生職業(yè)學院附屬醫(yī)院。承擔縣域內(nèi)居民的常見病、多發(fā)病診療，急危重癥搶救與疑難病診治；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應用；培訓和指導基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員；承擔相應公共衛(wèi)生服務職能以及突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援等工作；是政府向縣級區(qū)域內(nèi)居民提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務的重要載體。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，在全體建醫(yī)人的努力下，醫(yī)院晉級三級乙等，治理體系不斷完善，學科建設(shè)水平快速提升，醫(yī)療服務能力持續(xù)增強。連續(xù)四年進入“艾力彼醫(yī)院管理中心”中國醫(yī)院競爭力縣級醫(yī)院300強；獲第五屆“健康縣域卓越建設(shè)者”中國縣域醫(yī)院優(yōu)秀品牌建設(shè)獎；第七屆“縣域醫(yī)療榜樣力量”最美縣醫(yī)院獎；光輝縣域，致敬縣域醫(yī)院建設(shè)中獲縣域名院稱號；獲全國肺栓塞和深靜脈血栓形成防治能力建設(shè)項目血栓防治中心優(yōu)秀單位；2003—2022年心血管病高危人群早期篩查與綜合干預項目先進集體；消化內(nèi)科獲幽門螺桿菌規(guī)范化診治門診市級示范中心；重癥醫(yī)學科獲縣域強科；神經(jīng)外科獲第五屆“健康縣域卓越建設(shè)者”系列評選“中國縣域醫(yī)院學科能力建設(shè)獎”；5名醫(yī)務人員獲“紅河好醫(yī)生、紅河好護士”“建水好醫(yī)生、建水好護士”、多個案例在國家、省、州展示中名列前茅，多名醫(yī)務人員在國家、省、州各項技能比賽中取得優(yōu)異成績受到表彰獎勵，多個圈組在省、州舉辦的品管圈比賽中榮獲優(yōu)異成績，舉辦“勇?lián)】凳姑T就時代新功”第六個中國醫(yī)師節(jié)慶祝活動，通過參與各種質(zhì)量與安全技能比賽展示我院醫(yī)務工作者精誠守業(yè)、仁愛奉獻、奮發(fā)向上的職業(yè)風采，增強了醫(yī)務人員的職業(yè)榮譽感。建有17個知名專家工作站，“十三五”—“十四五”擁有12個省級臨床重點專科。并以3號樓搬遷為切入點，不斷拓展學科寬度和深度，優(yōu)化學科布局，將泌尿胸外燒傷科、內(nèi)分泌科、老年醫(yī)學科、公共衛(wèi)生科等科室分科設(shè)置，于2023年12月26日完成搬遷任務。老年病科完成薄弱專科驗收，重癥醫(yī)學科、麻醉科確定為“十四五”期間省級臨床重點專科建設(shè)項目；普通外科確定為州級臨床重點專科建設(shè)項目，新生兒科及醫(yī)學檢驗科確定為州級臨床重點專科培育項目。

我院以學科發(fā)展為核心，提升學科建設(shè)水平。按照《改善就醫(yī)感受 提升患者體驗主題活動方案（2023—2025年）》《國務院辦公廳關(guān)于推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見》和《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案（2021—2025年）》，結(jié)合《三級醫(yī)院評審標準（2022年版）實施細則》等要求，不斷加強內(nèi)涵建設(shè)、注重醫(yī)療服務能力提升，接受三級醫(yī)院評審，胸痛中心、危重孕產(chǎn)婦、新生兒救治中心、一級癲癇中心復審復評；成功創(chuàng)建高血壓達標中心；微創(chuàng)介入、重癥監(jiān)護中心通過州級初評；接受體檢、院感、皮膚性病、門診、感染科等10個專科現(xiàn)場質(zhì)控；新增“臨床細胞分子遺傳學”醫(yī)學檢驗二級診療科目；組建建水縣藥事管理及臨床藥學中心、手術(shù)室質(zhì)量控制中心，臨床檢驗質(zhì)量控制組等，對縣域內(nèi)各醫(yī)療機構(gòu)開展各項質(zhì)控、培訓活動，醫(yī)院服務能力及水平得到持續(xù)提升，更好地滿足患者需求。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置58個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：急診科、心內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、普外科、骨科、重癥醫(yī)學科等科室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣人民醫(yī)院作為二級預算單位納入建水縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣人民醫(yī)院2023年末實有人員編制359人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制359人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員359人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計3人（離休3人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員284人（離休0人，退休284人）。

年末其他人員777人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬5人。

車輛編制13輛，在編實有車輛13輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

因建水縣人民醫(yī)院2022年部門決算沒有國有資本經(jīng)營收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣人民醫(yī)院2023年度收入合計56110.53萬元。其中：財政撥款收入778.4萬元，占總收入的1.39%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入46940.5萬元（含教育收費0萬元），占總收入的83.66%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入8391.63萬元，占總收入的14.96%。與上年相比，收入合計增加3988.29萬元，增長7.65%。其中：財政撥款收入減少318.75萬元，下降29.05%；上級補助收入增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入減少3479.81萬元，下降6.9%，醫(yī)院堅持依法執(zhí)業(yè)，規(guī)范醫(yī)院管理，提高醫(yī)務人員的技術(shù)水平，改善服務態(tài)度。加強醫(yī)療護理質(zhì)量、臨床路徑管理、單病種過程質(zhì)量等質(zhì)控指標，監(jiān)控臨床診療質(zhì)量，合理控制藥品使用，但因患者減少，事業(yè)收入減少；經(jīng)營收入增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0萬元，增長0%；其他收入增加7786.85萬元，增長1287.54%，主要原因是因資金緊缺增加貸款7640萬元。

二、支出決算情況說明

建水縣人民醫(yī)院2023年度支出合計56240.65萬元。其中：基本支出50669.26萬元，占總支出的90.09%；項目支出5571.4萬元，占總支出的9.91%；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少1933.26萬元，下降3.32%，本年度人員支出下降，項目支出較上年度減少。其中：基本支出減少725.04萬元，下降1.41%；項目支出減少1208.22萬元，下降17.82%，綜合樓建設(shè)項目嚴格按施工進度審批后付款；上繳上級支出增加0萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0萬元，下降0%；對附屬單位補助支出增加0萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣人民醫(yī)院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出50669.26萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出21820.77萬元，占基本支出的43.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費28848.49萬元，占基本支出的56.93％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5571.4萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。包含公立醫(yī)院綜合改革項目支出、基本公共衛(wèi)生服務項目、重大傳染病防控經(jīng)費、綜合樓建設(shè)項目等，在項目管理工作中嚴格按照相關(guān)規(guī)定加強項目資金管理，做到了合規(guī)使用、專款專用，發(fā)揮了資金使用效益。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣人民醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款支出778.40萬元,占本年支出合計的1.38%。與上年相比減少325.20萬元，下降29.47%,主要原因是財政撥款支出較上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出128.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.49%，主要用于離退休人員喪葬撫恤費、遺屬補助、離休人員生活補助等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出650.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.51%。主要用于縣級公立醫(yī)院經(jīng)費補助、突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理、公立醫(yī)院綜合改革中央財政補助資金支出及艾滋病防治等；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.3萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為2.3萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣人民醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.3萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為2.3萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣人民醫(yī)院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額112005.77萬元，其中，流動資產(chǎn)53165.20萬元，固定資產(chǎn)25166.49萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程32017.08萬元，無形資產(chǎn)1413.87萬元（凈值），其他資產(chǎn)243.13萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23239.89萬元，其中固定資產(chǎn)增加2893.96萬元。報廢報損資產(chǎn)345項，賬面原值656.68萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

建水縣人民醫(yī)院無其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、事業(yè)收入，指醫(yī)院開展醫(yī)療服務活動及其輔助活動、科研教學活動實現(xiàn)的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

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