監(jiān)督索引號53252400336200201000

　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、單位績效自評情況

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心設(shè)有慢傳科、健教科、免疫規(guī)劃科、艾滋病防制科、檢驗中心、慢性非傳染疾病防制科、地病科、處突科、體檢中心、后勤科、行政辦公室共11個科室。承擔(dān)著建水縣的疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)測、健康教育及科研培訓(xùn)的工作職責(zé)，具有國債項目投資建成的先進實驗室和氣象色譜儀、生化分析儀、紫外分光光度計、酶標(biāo)儀等先進的檢驗設(shè)備，能開展鼠疫菌、輪狀病毒等117項微生物檢測及135項鉛、砷、有機氯等理化檢驗，能開展五大衛(wèi)生的監(jiān)測、評價及從業(yè)人員的預(yù)防性健康體檢工作。是一個集疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生、衛(wèi)生檢驗、公共衛(wèi)生信息和預(yù)防醫(yī)學(xué)康復(fù)治療為一體的疾病預(yù)防控制專業(yè)機構(gòu)。

　　（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

　　1.進一步推動作風(fēng)革命效能革命見行動出實效，嚴(yán)抓職工政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。按照目標(biāo)責(zé)任要求，對各項工作早安排、早部署，積極完成各項工作任務(wù)。

　　2.進一步提升突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)測預(yù)警及應(yīng)急處置能力。

　　3.繼續(xù)加強對傳染病疫情規(guī)范管理，進一步強化衛(wèi)健、教育體育、農(nóng)業(yè)、市場監(jiān)督管理等相關(guān)部門關(guān)于傳染病聯(lián)防聯(lián)控及信息互通機制，形成部門聯(lián)動，齊抓共管的傳染病防治工作格局。

　　4.加強和推進慢性病管理工作。

　　5.進一步健全肺結(jié)核防治“三位一體”工作機制，促進我縣結(jié)核病的防控工作穩(wěn)步推進。

　　6.按照《遏制艾滋病傳播實施方案（2019—2022年）》的總體要求，扎實開展艾滋病防治工作。

　　二、單位基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、后勤科、艾病科、檢驗科、體檢中心、慢傳科、處突科、慢非傳科、免規(guī)科、健教科、地病科。

　　我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心作為二級預(yù)算單位納入建水縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

　　（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年末實有人員編制73人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員73人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（離休0人，退休37人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

　　車輛編制8輛，在編實有車輛6輛。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度收入合計1886.31萬元。其中：財政撥款收入1827.27萬元，占總收入的96.87%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入58.89萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的3.12%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.15萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加289.14萬元，增長18.10%。其中：財政撥款收入增加300.04萬元，增長19.65%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入減少10.98萬元，下降15.71%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0.08萬元，增長101.82%。本年總收入增加，主要因為本年財政撥款項目經(jīng)費增加。

　　二、支出決算情況說明

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度支出合計1878.89萬元。其中：基本支出1220.60萬元，占總支出的64.96%；項目支出658.29萬元，占總支出的35.04%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加290.35萬元，增長18.28%。其中：基本支出減少99.46萬元，下降7.53%；項目支出增加389.81萬元，增長145.19%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。本年總支出增加，主要原因為本年項目經(jīng)費支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障建水縣疾病預(yù)防控制中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1220.60萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1212.93萬元，占基本支出的99.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7.67萬元，占基本支出的0.63％。

　　（二）項目支出情況

　　2023年度用于保障建水縣疾病預(yù)防控制中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出658.29萬元。其中：基本公共衛(wèi)生項目支出80.97萬元，本年度內(nèi)免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(第三版)》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案，開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0—6歲兒童、65歲以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、肺結(jié)核患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務(wù)。保持重點地方病防治措施全面落實，開展職業(yè)病防治，最大限度地保護放射人員、患者和公眾的健康權(quán)益。推進婦幼健康、健康素養(yǎng)保進、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年人健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急等方面工作。重大公共衛(wèi)生項目支出301.71萬元，推進免疫規(guī)劃工作，適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率達到90%以上，有效建立免疫屏障。有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情繼續(xù)控制在低流行水平。不斷健全結(jié)核病“三位一體”防治模式，患者歸口管理得到加強，結(jié)核病發(fā)病率得到有效控制，進一步減少結(jié)核感染、患病和死亡，切實降低結(jié)核病疾病負(fù)擔(dān)，提高人民群眾健康水平，促進國民經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。開展血吸蟲病查滅螺，降低傳播風(fēng)險，查治包蟲病病人，開展包蟲病傳染源管理。健全完善慢性病及其危險因素監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，以慢性病綜合防控示范區(qū)和全民健康生活方式行動為抓手，加強慢性病防控能力建設(shè)，夯實人民健康基礎(chǔ)。超額完成新冠、流感/禽流感、手足口病等重點傳染病監(jiān)測工作，為疾病防控提供科學(xué)依據(jù)。完成鼠疫、人禽流感、SARS等傳染病、瘧疾及其他寄生蟲、飲用水、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生、傷害監(jiān)測，完成居民健康素養(yǎng)監(jiān)測、婦幼健康監(jiān)測、全國青少年煙草流行監(jiān)測等工作。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1827.27萬元,占本年支出合計的97.25%。與上年相比增加300.04萬元，增長19.65%,主要原因是項目經(jīng)費支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出129.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.11%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及事業(yè)單位離退休費。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1600.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.59%。主要用于在職人員工資福利支出和醫(yī)療商品服務(wù)支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出96.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.31%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.62萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.62萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.62萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.62萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持節(jié)約簡樸原則，嚴(yán)禁奢侈浪費，公務(wù)接待從儉，故“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變動。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，建水縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額3072.92萬元，其中，流動資產(chǎn)1724.46萬元，固定資產(chǎn)1348.45萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加495.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加71.04萬元。處置房屋建筑物1平方米，賬面原值2.89萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值6.4萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.71萬元；出租房屋581平方米，賬面原值1,743,000萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入29.26萬元。

　　（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度，單位政府采購支出總額165.87萬元，其中：政府采購貨物支出160.02萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出5.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額165.87萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.40萬元。

　　四、單位績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表13-附表14）

　　五、其他重要事項情況說明

　　我部門無其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

　　（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（

　　包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

　　功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　監(jiān)督索引號53252400336200201111監(jiān)督索引號53252400336200201000

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、單位績效自評情況

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心設(shè)有慢傳科、健教科、免疫規(guī)劃科、艾滋病防制科、檢驗中心、慢性非傳染疾病防制科、地病科、處突科、體檢中心、后勤科、行政辦公室共11個科室。承擔(dān)著建水縣的疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)測、健康教育及科研培訓(xùn)的工作職責(zé)，具有國債項目投資建成的先進實驗室和氣象色譜儀、生化分析儀、紫外分光光度計、酶標(biāo)儀等先進的檢驗設(shè)備，能開展鼠疫菌、輪狀病毒等117項微生物檢測及135項鉛、砷、有機氯等理化檢驗，能開展五大衛(wèi)生的監(jiān)測、評價及從業(yè)人員的預(yù)防性健康體檢工作。是一個集疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生、衛(wèi)生檢驗、公共衛(wèi)生信息和預(yù)防醫(yī)學(xué)康復(fù)治療為一體的疾病預(yù)防控制專業(yè)機構(gòu)。

　　（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

　　1.進一步推動作風(fēng)革命效能革命見行動出實效，嚴(yán)抓職工政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。按照目標(biāo)責(zé)任要求，對各項工作早安排、早部署，積極完成各項工作任務(wù)。

　　2.進一步提升突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)測預(yù)警及應(yīng)急處置能力。

　　3.繼續(xù)加強對傳染病疫情規(guī)范管理，進一步強化衛(wèi)健、教育體育、農(nóng)業(yè)、市場監(jiān)督管理等相關(guān)部門關(guān)于傳染病聯(lián)防聯(lián)控及信息互通機制，形成部門聯(lián)動，齊抓共管的傳染病防治工作格局。

　　4.加強和推進慢性病管理工作。

　　5.進一步健全肺結(jié)核防治“三位一體”工作機制，促進我縣結(jié)核病的防控工作穩(wěn)步推進。

　　6.按照《遏制艾滋病傳播實施方案（2019—2022年）》的總體要求，扎實開展艾滋病防治工作。

　　二、單位基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、后勤科、艾病科、檢驗科、體檢中心、慢傳科、處突科、慢非傳科、免規(guī)科、健教科、地病科。

　　我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心作為二級預(yù)算單位納入建水縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

　　（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年末實有人員編制73人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員73人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（離休0人，退休37人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

　　車輛編制8輛，在編實有車輛6輛。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度收入合計1886.31萬元。其中：財政撥款收入1827.27萬元，占總收入的96.87%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入58.89萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的3.12%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.15萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加289.14萬元，增長18.10%。其中：財政撥款收入增加300.04萬元，增長19.65%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入減少10.98萬元，下降15.71%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0.08萬元，增長101.82%。本年總收入增加，主要因為本年財政撥款項目經(jīng)費增加。

　　二、支出決算情況說明

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度支出合計1878.89萬元。其中：基本支出1220.60萬元，占總支出的64.96%；項目支出658.29萬元，占總支出的35.04%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加290.35萬元，增長18.28%。其中：基本支出減少99.46萬元，下降7.53%；項目支出增加389.81萬元，增長145.19%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。本年總支出增加，主要原因為本年項目經(jīng)費支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障建水縣疾病預(yù)防控制中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1220.60萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1212.93萬元，占基本支出的99.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7.67萬元，占基本支出的0.63％。

　　（二）項目支出情況

　　2023年度用于保障建水縣疾病預(yù)防控制中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出658.29萬元。其中：基本公共衛(wèi)生項目支出80.97萬元，本年度內(nèi)免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(第三版)》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案，開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0—6歲兒童、65歲以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、肺結(jié)核患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務(wù)。保持重點地方病防治措施全面落實，開展職業(yè)病防治，最大限度地保護放射人員、患者和公眾的健康權(quán)益。推進婦幼健康、健康素養(yǎng)保進、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年人健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急等方面工作。重大公共衛(wèi)生項目支出301.71萬元，推進免疫規(guī)劃工作，適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率達到90%以上，有效建立免疫屏障。有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情繼續(xù)控制在低流行水平。不斷健全結(jié)核病“三位一體”防治模式，患者歸口管理得到加強，結(jié)核病發(fā)病率得到有效控制，進一步減少結(jié)核感染、患病和死亡，切實降低結(jié)核病疾病負(fù)擔(dān)，提高人民群眾健康水平，促進國民經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。開展血吸蟲病查滅螺，降低傳播風(fēng)險，查治包蟲病病人，開展包蟲病傳染源管理。健全完善慢性病及其危險因素監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，以慢性病綜合防控示范區(qū)和全民健康生活方式行動為抓手，加強慢性病防控能力建設(shè)，夯實人民健康基礎(chǔ)。超額完成新冠、流感/禽流感、手足口病等重點傳染病監(jiān)測工作，為疾病防控提供科學(xué)依據(jù)。完成鼠疫、人禽流感、SARS等傳染病、瘧疾及其他寄生蟲、飲用水、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生、傷害監(jiān)測，完成居民健康素養(yǎng)監(jiān)測、婦幼健康監(jiān)測、全國青少年煙草流行監(jiān)測等工作。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1827.27萬元,占本年支出合計的97.25%。與上年相比增加300.04萬元，增長19.65%,主要原因是項目經(jīng)費支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出129.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.11%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及事業(yè)單位離退休費。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1600.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.59%。主要用于在職人員工資福利支出和醫(yī)療商品服務(wù)支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出96.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.31%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.62萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.62萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.62萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.62萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持節(jié)約簡樸原則，嚴(yán)禁奢侈浪費，公務(wù)接待從儉，故“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變動。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，建水縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額3072.92萬元，其中，流動資產(chǎn)1724.46萬元，固定資產(chǎn)1348.45萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加495.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加71.04萬元。處置房屋建筑物1平方米，賬面原值2.89萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值6.4萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.71萬元；出租房屋581平方米，賬面原值1,743,000萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入29.26萬元。

　　（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度，單位政府采購支出總額165.87萬元，其中：政府采購貨物支出160.02萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出5.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額165.87萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.40萬元。

　　四、單位績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表13-附表14）

　　五、其他重要事項情況說明

　　我部門無其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

　　（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（

　　包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

　　功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　監(jiān)督索引號53252400336200201111監(jiān)督索引號53252400336200201000

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、單位績效自評情況

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心設(shè)有慢傳科、健教科、免疫規(guī)劃科、艾滋病防制科、檢驗中心、慢性非傳染疾病防制科、地病科、處突科、體檢中心、后勤科、行政辦公室共11個科室。承擔(dān)著建水縣的疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)測、健康教育及科研培訓(xùn)的工作職責(zé)，具有國債項目投資建成的先進實驗室和氣象色譜儀、生化分析儀、紫外分光光度計、酶標(biāo)儀等先進的檢驗設(shè)備，能開展鼠疫菌、輪狀病毒等117項微生物檢測及135項鉛、砷、有機氯等理化檢驗，能開展五大衛(wèi)生的監(jiān)測、評價及從業(yè)人員的預(yù)防性健康體檢工作。是一個集疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生、衛(wèi)生檢驗、公共衛(wèi)生信息和預(yù)防醫(yī)學(xué)康復(fù)治療為一體的疾病預(yù)防控制專業(yè)機構(gòu)。

　　（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

　　1.進一步推動作風(fēng)革命效能革命見行動出實效，嚴(yán)抓職工政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。按照目標(biāo)責(zé)任要求，對各項工作早安排、早部署，積極完成各項工作任務(wù)。

　　2.進一步提升突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)測預(yù)警及應(yīng)急處置能力。

　　3.繼續(xù)加強對傳染病疫情規(guī)范管理，進一步強化衛(wèi)健、教育體育、農(nóng)業(yè)、市場監(jiān)督管理等相關(guān)部門關(guān)于傳染病聯(lián)防聯(lián)控及信息互通機制，形成部門聯(lián)動，齊抓共管的傳染病防治工作格局。

　　4.加強和推進慢性病管理工作。

　　5.進一步健全肺結(jié)核防治“三位一體”工作機制，促進我縣結(jié)核病的防控工作穩(wěn)步推進。

　　6.按照《遏制艾滋病傳播實施方案（2019—2022年）》的總體要求，扎實開展艾滋病防治工作。

　　二、單位基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、后勤科、艾病科、檢驗科、體檢中心、慢傳科、處突科、慢非傳科、免規(guī)科、健教科、地病科。

　　我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心作為二級預(yù)算單位納入建水縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

　　（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年末實有人員編制73人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員73人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（離休0人，退休37人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

　　車輛編制8輛，在編實有車輛6輛。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度收入合計1886.31萬元。其中：財政撥款收入1827.27萬元，占總收入的96.87%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入58.89萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的3.12%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.15萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加289.14萬元，增長18.10%。其中：財政撥款收入增加300.04萬元，增長19.65%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入減少10.98萬元，下降15.71%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0.08萬元，增長101.82%。本年總收入增加，主要因為本年財政撥款項目經(jīng)費增加。

　　二、支出決算情況說明

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度支出合計1878.89萬元。其中：基本支出1220.60萬元，占總支出的64.96%；項目支出658.29萬元，占總支出的35.04%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加290.35萬元，增長18.28%。其中：基本支出減少99.46萬元，下降7.53%；項目支出增加389.81萬元，增長145.19%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。本年總支出增加，主要原因為本年項目經(jīng)費支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障建水縣疾病預(yù)防控制中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1220.60萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1212.93萬元，占基本支出的99.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7.67萬元，占基本支出的0.63％。

　　（二）項目支出情況

　　2023年度用于保障建水縣疾病預(yù)防控制中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出658.29萬元。其中：基本公共衛(wèi)生項目支出80.97萬元，本年度內(nèi)免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(第三版)》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案，開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0—6歲兒童、65歲以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、肺結(jié)核患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務(wù)。保持重點地方病防治措施全面落實，開展職業(yè)病防治，最大限度地保護放射人員、患者和公眾的健康權(quán)益。推進婦幼健康、健康素養(yǎng)保進、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年人健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急等方面工作。重大公共衛(wèi)生項目支出301.71萬元，推進免疫規(guī)劃工作，適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率達到90%以上，有效建立免疫屏障。有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情繼續(xù)控制在低流行水平。不斷健全結(jié)核病“三位一體”防治模式，患者歸口管理得到加強，結(jié)核病發(fā)病率得到有效控制，進一步減少結(jié)核感染、患病和死亡，切實降低結(jié)核病疾病負(fù)擔(dān)，提高人民群眾健康水平，促進國民經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。開展血吸蟲病查滅螺，降低傳播風(fēng)險，查治包蟲病病人，開展包蟲病傳染源管理。健全完善慢性病及其危險因素監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，以慢性病綜合防控示范區(qū)和全民健康生活方式行動為抓手，加強慢性病防控能力建設(shè)，夯實人民健康基礎(chǔ)。超額完成新冠、流感/禽流感、手足口病等重點傳染病監(jiān)測工作，為疾病防控提供科學(xué)依據(jù)。完成鼠疫、人禽流感、SARS等傳染病、瘧疾及其他寄生蟲、飲用水、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生、傷害監(jiān)測，完成居民健康素養(yǎng)監(jiān)測、婦幼健康監(jiān)測、全國青少年煙草流行監(jiān)測等工作。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1827.27萬元,占本年支出合計的97.25%。與上年相比增加300.04萬元，增長19.65%,主要原因是項目經(jīng)費支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出129.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.11%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及事業(yè)單位離退休費。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1600.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.59%。主要用于在職人員工資福利支出和醫(yī)療商品服務(wù)支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出96.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.31%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.62萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.62萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.62萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.62萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持節(jié)約簡樸原則，嚴(yán)禁奢侈浪費，公務(wù)接待從儉，故“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變動。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　建水縣疾病預(yù)防控制中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，建水縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額3072.92萬元，其中，流動資產(chǎn)1724.46萬元，固定資產(chǎn)1348.45萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加495.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加71.04萬元。處置房屋建筑物1平方米，賬面原值2.89萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值6.4萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.71萬元；出租房屋581平方米，賬面原值1,743,000萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入29.26萬元。

　　（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度，單位政府采購支出總額165.87萬元，其中：政府采購貨物支出160.02萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出5.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額165.87萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.40萬元。

　　四、單位績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表13-附表14）

　　五、其他重要事項情況說明

　　我部門無其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

　　（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

　　功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　監(jiān)督索引號53252400336200201111