監(jiān)督索引號53252400228601000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共建水縣委縣直機(jī)關(guān)工委負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和縣委、縣政府決定的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施，負(fù)責(zé)對黨員干部進(jìn)行形勢教育，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉；指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織對黨員進(jìn)行管理、教育和監(jiān)督等；承擔(dān)縣委、縣政府和上級交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，縣委縣直機(jī)關(guān)工委深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”工作思路和縣委“多維融入、兩城協(xié)同、三產(chǎn)融合、城鄉(xiāng)共興”工作思路，深入踐行省委提出的“十種鮮明導(dǎo)向”，增強(qiáng)州委提出的“十種能力”，牢固樹立“等不是辦法，干才有出路”的理念，扎實(shí)組織開展“對標(biāo)先進(jìn)、爭創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動和“建水模范機(jī)關(guān)”、“一黨委一特色、一支部一品牌”機(jī)關(guān)黨建品牌創(chuàng)建等工作，破解機(jī)關(guān)黨建“一般化”、“兩張皮”等突出問題，督促指導(dǎo)基層黨組織開展主題教育，助推機(jī)關(guān)黨建提質(zhì)增效、拼經(jīng)濟(jì)促發(fā)展、優(yōu)化營商環(huán)境、轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能中發(fā)揮先鋒模范作用；推動縣直機(jī)關(guān)基層黨組織“擴(kuò)先、提中、治軟”行動，不斷推動黨的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作深度融合。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織宣傳科,同時設(shè)有縣直機(jī)關(guān)工會工作委員會和黨建信息管理中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨建水縣委員會縣直機(jī)關(guān)工作委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個（中國共產(chǎn)黨建水縣委員會縣直機(jī)關(guān)工作委員會），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會縣直機(jī)關(guān)工作委員會2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

因中國共產(chǎn)黨建水縣委員會縣直機(jī)關(guān)工作委員會2023年部門決算沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會縣直機(jī)關(guān)工作委員會2023年度收入合計161.51萬元。其中：財政撥款收入161.51萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少2.00萬元，下降1.22%。其中：財政撥款收入減少1.91萬元，下降1.17%，上級補(bǔ)助收入減少0.00萬元，下降0%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0%；其他收入減少0.09萬元，下降100%。財政撥款收入減少原因?yàn)樨斦块T統(tǒng)籌，第四季度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助未繳納，機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目部分指標(biāo)被財政收回，未能形成收入。其他收入減少主要原因?yàn)楸灸甓葲]有國家稅務(wù)總局建水分局撥入代繳個稅手續(xù)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會縣直機(jī)關(guān)工作委員會2023年度支出合計161.65萬元。其中：基本支出152.81萬元，占總支出的94.53%；項(xiàng)目支出8.84萬元，占總支出的5.47%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少7.27萬元，下降4.30%。其中：基本支出減少0.03萬元，下降0.02%；項(xiàng)目支出減少7.24萬元，下降45.02%；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0%；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元，下降0%。基本支出減少主要原因是因財政部門統(tǒng)籌，第四季度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助未繳納。項(xiàng)目支出減少原因是因財政部門統(tǒng)籌，機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金大部分未給支出，同時單位自有資金支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨建水縣委員會縣直機(jī)關(guān)工作委員會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出152.81萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出144.45萬元，占基本支出的94.53％；水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等公用經(jīng)費(fèi)8.36萬元，占基本支出的5.47％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨建水縣委員會縣直機(jī)關(guān)工作委員會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8.84萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、公益性崗位補(bǔ)貼資金項(xiàng)目、社會保險補(bǔ)貼資金項(xiàng)目三個用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出8.71萬元，單位自有資金安排的資金項(xiàng)目支出0.13萬元。

機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出4.30萬元，其中：辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出共4.30萬元，占機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出的100％。工作開展情況：2023年，縣委縣直機(jī)關(guān)工委貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于機(jī)關(guān)黨的建設(shè)重要論述和考察云南重要講話精神，聚焦“圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾”核心任務(wù)，扎實(shí)組織開展“對標(biāo)先進(jìn)、爭創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動和“建水模范機(jī)關(guān)”、“一黨委一特色、一支部一品牌”機(jī)關(guān)黨建品牌創(chuàng)建等工作，破解機(jī)關(guān)黨建“一般化”、“兩張皮”等突出問題，督促指導(dǎo)基層黨組織開展主題教育，推動新時代機(jī)關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。全年組織“機(jī)關(guān)大講堂”、入黨積極分子培訓(xùn)班、黨務(wù)干部培訓(xùn)班等各類講座、培訓(xùn)共8期，培訓(xùn)4500余人次覆蓋率達(dá)87%；按計劃召開機(jī)關(guān)黨建工作會議2次；發(fā)展黨員30人；命名模范機(jī)關(guān)單位10個；100%及時完成各項(xiàng)工作；人均會議標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)控制在規(guī)定內(nèi)；督促指導(dǎo)基層單位組織機(jī)關(guān)黨員主動融入建水區(qū)域化黨建大格局，聚焦文明城縣創(chuàng)建、疫情防控等重點(diǎn)工作，深入結(jié)對社區(qū)開展環(huán)境整治、幫扶解困、鞏衛(wèi)創(chuàng)文等黨員開展志愿服務(wù)活動近12000人次，整個建水縣社會層面和機(jī)關(guān)單位層面的精神風(fēng)貌得到有效提升；機(jī)關(guān)黨員滿意度達(dá)95以上%。

公益性崗位補(bǔ)貼資金項(xiàng)目支出2.88萬元，全部為個人和家庭的補(bǔ)助（生活補(bǔ)助）支出，占公益性崗位補(bǔ)貼資金項(xiàng)目支出的100％。工作開展情況：促進(jìn)城鎮(zhèn)新增2人就業(yè)，每月末或次月初及時按人均1600元每月的標(biāo)準(zhǔn)，精準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼到人，開展政策宣傳確保補(bǔ)助政策知曉率達(dá)到100%，受補(bǔ)助的兩名公益性崗位聘用人員滿意度達(dá)100%，同時單位工作得到高效完成。

社會保險補(bǔ)貼資金項(xiàng)目支出1.53萬元，全部為個人和家庭的補(bǔ)助（生活補(bǔ)助）支出，占社會保險補(bǔ)貼資金項(xiàng)目支出的100％。工作開展情況：促進(jìn)2人就業(yè)，嚴(yán)格按既定標(biāo)準(zhǔn)精準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼到個人，為補(bǔ)助對象及時繳納各類保險，保障其合法權(quán)益；開展政策宣傳3次，確保補(bǔ)貼政策知曉率達(dá)到100%，受補(bǔ)助對象滿意度達(dá)100%，同時單位工作得到高效完成。

單位自有資金安排的資金項(xiàng)目支出0.13萬元，其中：辦公費(fèi)支出0.13萬元，占單位自有資金安排的資金項(xiàng)目支出的100％。工作開展情況：保證本單位因開展分內(nèi)工作而產(chǎn)生的日常辦公費(fèi)用能及時結(jié)算，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，獲得服務(wù)對象的滿意度，樹立本單位與其他單位工作往來過程中的良好機(jī)關(guān)形象。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會縣直機(jī)關(guān)工作委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出161.51萬元,占本年支出合計的99.92%。與上年相比減少1.91萬元，下降1.17%,減少主要原因是因財政部門統(tǒng)籌，第四季度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助未繳納，機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目大部分未能支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出118.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.50%。主要用于保障在職人員工資福利基本支出和維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出19.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.76%。主要用于離退休人員各項(xiàng)費(fèi)用、公益性崗位工資保險支出及養(yǎng)老保險繳納等各種保障福利支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出12.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.89%。主要用于保障人員的醫(yī)療衛(wèi)生福利支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出11.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.84%。主要用于人員住房福利保障支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.45萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.45萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會縣直機(jī)關(guān)工作委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.45萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度內(nèi)無接待工作任務(wù)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.05萬元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度內(nèi)無接待工作任務(wù)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨建水縣委員會縣直機(jī)關(guān)工作委員會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.36萬元，比上年減少0.26萬元，下降3.00%，主要原因是厲行節(jié)約盡量減少支出，辦公費(fèi)和差旅費(fèi)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)以及工委機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行辦公等。其中水電費(fèi)0.35萬元、差旅費(fèi)0.24萬元、郵電費(fèi)0.19萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.82萬元、其他交通費(fèi)用6.18萬元及其他商品和服務(wù)支出0.58萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨建水縣委員會縣直機(jī)關(guān)工作委員會資產(chǎn)總額6.38萬元，其中，流動資產(chǎn)1.09萬元，固定資產(chǎn)4.91萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.38萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.19萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。資產(chǎn)總額減少原因是按規(guī)定計提折舊和單位自有資金列支了必要的辦公費(fèi)。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

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監(jiān)督索引號53252400228601111