監(jiān)督索引號(hào)53252400155501000

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理促進(jìn)農(nóng)村和諧、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主。

3.營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進(jìn)行示范，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

4.推進(jìn)依法行政 ，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道、改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

5.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

6.指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.特色產(chǎn)業(yè)再育新果。特色農(nóng)業(yè)更加凸顯，牢牢守住糧食安全底線，超額完成耕地流出整改任務(wù)，全年糧食種植面積3.89萬(wàn)畝，產(chǎn)量1.68萬(wàn)噸；工業(yè)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，提高企業(yè)入駐標(biāo)準(zhǔn)，加大對(duì)紫陶產(chǎn)業(yè)的扶持力度，引導(dǎo)紫陶作坊向集生產(chǎn)、觀光、體驗(yàn)于一體的新型鏈?zhǔn)狡髽I(yè)轉(zhuǎn)型；牢牢把握“滇南最美鄉(xiāng)愁之旅”總方向，文旅融合守正出新，全年共接待游客117.74萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入5795.33萬(wàn)元。

2.鄉(xiāng)村振興再添新彩。鄉(xiāng)村建設(shè)有力有效，投資1023萬(wàn)元實(shí)施水打營(yíng)村農(nóng)文旅融合發(fā)展、紹伍和美村莊等6個(gè)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，我鎮(zhèn)被評(píng)為省級(jí)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

3.生態(tài)建設(shè)再創(chuàng)新績(jī)。各項(xiàng)生態(tài)保護(hù)指標(biāo)持續(xù)穩(wěn)定，空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例連續(xù)三年達(dá)98%以上。

4.民生福祉再攀新高。社會(huì)事業(yè)更加完善，國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建高質(zhì)量通過(guò)州級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。

5.社會(huì)治理再上新階。實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)門(mén)接訪和信訪案件包保責(zé)任制，積極化解信訪積案和矛盾糾紛，辦結(jié)率100%。平安建設(shè)見(jiàn)行見(jiàn)效，完成基層消防“一隊(duì)一站”建設(shè)。

6.政府建設(shè)再有新為。深入踐行“十種鮮明導(dǎo)向”，以“紅黑榜”為有力抓手，推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命。依法接受人大監(jiān)督，滿意率100%。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。所屬單位8個(gè)，分別是：

1.建水縣西莊鎮(zhèn)人民政府

2.建水縣西莊鎮(zhèn)財(cái)政所

3.建水縣西莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.建水縣西莊鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

5.建水縣西莊鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

6.建水縣西莊鎮(zhèn)旅游發(fā)展綜合服務(wù)中心

7.建水縣西莊鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.建水縣西莊鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入建水縣西莊鎮(zhèn)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.建水縣西莊鎮(zhèn)人民政府

2.建水縣西莊鎮(zhèn)財(cái)政所

3.建水縣西莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.建水縣西莊鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

5.建水縣西莊鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

6.建水縣西莊鎮(zhèn)旅游發(fā)展綜合服務(wù)中心

7.建水縣西莊鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.建水縣西莊鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

建水縣西莊鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員39人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬11人。

車(chē)輛編制11輛，在編實(shí)有車(chē)輛6輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣西莊鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)5239.33萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5239.33萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1219.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.35%。其中：財(cái)政撥款收入增加1238.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.97%；其他收入減少19.00萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因是本年度增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1414.60萬(wàn)元，減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入174.63萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入1.10萬(wàn)元，其他收入19.00萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣西莊鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)5275.90萬(wàn)元。其中：基本支出1639.39萬(wàn)元，占總支出的31.07%；項(xiàng)目支出3636.51萬(wàn)元，占總支出的68.93%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1253.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.15%。其中：基本支出減少13.35萬(wàn)元，下降0.81%；項(xiàng)目支出增加1266.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.43%。主要原因是本年度增加城鎮(zhèn)保障性安居工程棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣西莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1639.39萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1569.89萬(wàn)元，占基本支出的95.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)69.49萬(wàn)元，占基本支出的4.24％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣西莊鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3636.51萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。實(shí)施的二級(jí)項(xiàng)目(非基建項(xiàng)目)54個(gè)，具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.建財(cái)預(yù)自〔2023〕2號(hào)西莊鎮(zhèn)自有資金安排建設(shè)基層就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù)工程款20.00萬(wàn)元；用于愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)支出16.07萬(wàn)元；用于移民技術(shù)培訓(xùn)0.50萬(wàn)元。

2.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)履職經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

3.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)2022年政協(xié)委員提案辦理（西莊白家營(yíng)鷓鴣沖村示范點(diǎn)項(xiàng)目）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元。

4.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)雙龍橋濕地公園管護(hù)工作經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元。

5.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)西莊鎮(zhèn)團(tuán)山荷塘及雙龍橋景觀恢復(fù)工程土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金39.00萬(wàn)元。

6.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)西莊鎮(zhèn)雙龍橋濕地公園土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金235.99萬(wàn)元。

7.建財(cái)預(yù)〔2023〕247號(hào)雙龍橋濕地公園土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金5.68萬(wàn)元。

8.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)西莊鎮(zhèn)團(tuán)山村鄉(xiāng)村振興工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元。

9.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委監(jiān)察室工作經(jīng)費(fèi)0.01萬(wàn)元。

10.紅財(cái)教發(fā)〔2023〕26號(hào)西莊鎮(zhèn)新房村委會(huì)棠梨村文化活動(dòng)室建設(shè)補(bǔ)助資金1.50萬(wàn)元。

11.紅財(cái)教發(fā)〔2023〕26號(hào)西莊鎮(zhèn)高營(yíng)村委會(huì)第三村民小組綜合文化服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助資金20.00萬(wàn)元。

12.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)西莊鎮(zhèn)高營(yíng)要委會(huì)紀(jì)伍村綜合文化中心補(bǔ)助資金18.11萬(wàn)元。

13.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)西莊鎮(zhèn)團(tuán)山村委會(huì)綜合服務(wù)中心提質(zhì)增效補(bǔ)助資金5.00萬(wàn)元。

14.紅財(cái)教發(fā)〔2021〕124號(hào)西莊鎮(zhèn)公共圖書(shū)館文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放中央補(bǔ)助資金1.83萬(wàn)元。

15.紅財(cái)社發(fā)〔2022〕5號(hào)西莊鎮(zhèn)公益性崗位社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.82萬(wàn)元。

16.紅財(cái)社發(fā)〔2022〕93號(hào)公益性崗位補(bǔ)貼3.20萬(wàn)元。

17.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕137號(hào)2023年就業(yè)見(jiàn)習(xí)生活補(bǔ)助省級(jí)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金0.30萬(wàn)元。

18.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕212號(hào)西莊鎮(zhèn)2023年社區(qū)（村）基層治理專(zhuān)干待遇省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.10萬(wàn)元。

19.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕212號(hào)2023年社區(qū)（村）基層治理專(zhuān)干待遇省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.10萬(wàn)元。

20.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕137號(hào)西莊鎮(zhèn)2023年就業(yè)見(jiàn)習(xí)生活補(bǔ)助省級(jí)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金0.30萬(wàn)元。

21.建財(cái)預(yù)〔2023〕313號(hào)藍(lán)莓示范園建設(shè)項(xiàng)目（一期）第二次臨時(shí)用地租用補(bǔ)償款補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)47.65萬(wàn)元。

22.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)西莊紫陶小鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300.00萬(wàn)元。

23.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)西莊鎮(zhèn)2022年中央動(dòng)物防疫專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金0.65萬(wàn)元。

24.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕29號(hào)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金10.00萬(wàn)元。

25.建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)補(bǔ)助資金10.00萬(wàn)元。

26.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)西莊鎮(zhèn)財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金6.56萬(wàn)元。

27.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)西莊鎮(zhèn)財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金1.50萬(wàn)元。

28.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕40號(hào)西莊鎮(zhèn)2023年抗旱救災(zāi)資金3.00萬(wàn)元。

29.建財(cái)預(yù)〔2023〕186號(hào)西莊鎮(zhèn)2023年抗旱拉水補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

30.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕28號(hào)駐村工作隊(duì)（第一書(shū)記）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.50萬(wàn)元。

31.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕79號(hào)駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助和通信補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)1.20萬(wàn)元。

32.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕79號(hào)駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)1.17萬(wàn)元。

33.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)西莊鎮(zhèn)新房村棠梨村村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金82.87萬(wàn)元。

34.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)西莊鎮(zhèn)新房村委會(huì)棠梨村旅游提升建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金10.00萬(wàn)元。

35.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)西莊鎮(zhèn)白家營(yíng)村委會(huì)鷓鴣沖村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金99.80萬(wàn)元。

36.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)建水縣西莊鎮(zhèn)馬家營(yíng)村委會(huì)紹伍村宜居宜業(yè)和美示范村創(chuàng)建項(xiàng)目補(bǔ)助資金263.84萬(wàn)元。

37.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕24號(hào)建水縣西莊鎮(zhèn)水打營(yíng)村農(nóng)文旅融合發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助資金400.00萬(wàn)元。

38.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)西莊鎮(zhèn)白家營(yíng)石材市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金29.19萬(wàn)元。

39.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕4號(hào)西莊鎮(zhèn)駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元。

40.紅財(cái)建發(fā)〔2023〕23號(hào)西莊鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金4.23萬(wàn)元。

41.紅財(cái)建發(fā)〔2023〕25號(hào)西莊鎮(zhèn)農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金3.38萬(wàn)元。

42.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕100號(hào)西莊鎮(zhèn)2022年中央財(cái)政生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金10.00萬(wàn)元。

43.建財(cái)預(yù)〔2023〕426號(hào)耕地流出圖斑整改工作經(jīng)費(fèi)14.00萬(wàn)元。

44.建財(cái)預(yù)〔2023〕534號(hào)2021年—2022年度耕地流出問(wèn)題排查整改工作獎(jiǎng)勵(lì)資金38.48萬(wàn)元。

45.紅財(cái)綜發(fā)〔2023〕28號(hào)西莊鎮(zhèn)2023年中央財(cái)政保障性安居工程（棚戶區(qū)改造）補(bǔ)助資金182.00萬(wàn)元。

46.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕61號(hào)中央財(cái)政保障性安居工程（棚戶區(qū)改造）補(bǔ)助資金1124.00萬(wàn)元。

47.紅財(cái)綜發(fā)〔2023〕11號(hào)城鎮(zhèn)保障性安居工程（棚戶區(qū)改造）省級(jí)補(bǔ)助資金310.00萬(wàn)元。

48.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕105號(hào)2023年民族地區(qū)農(nóng)房功能提升（農(nóng)村危房改造接接續(xù)支持）試點(diǎn)補(bǔ)助資金123.10萬(wàn)元。

49.紅財(cái)社發(fā)〔2022〕162號(hào)2022年民族地區(qū)農(nóng)房功能提升（農(nóng)村危房改造接續(xù)支持）試點(diǎn)補(bǔ)助資金52.80萬(wàn)元。

50.紅財(cái)資發(fā)〔2022〕17號(hào)2023年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金6.58萬(wàn)元。

51.建財(cái)預(yù)〔2023〕209號(hào)西莊鎮(zhèn)煙葉救災(zāi)補(bǔ)助資金8.50萬(wàn)元。

52.紅財(cái)綜發(fā)〔2023〕35號(hào)2023年第一批州本級(jí)體育彩票公益金項(xiàng)目補(bǔ)助資金5.00萬(wàn)元。

53.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕31號(hào)西莊鎮(zhèn)體育事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

54.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕46號(hào)2022州本級(jí)彩票公益金（高營(yíng)紀(jì)伍村民活動(dòng)室）項(xiàng)目補(bǔ)助資金50.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣西莊鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4828.10萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.51%。與上年相比增加1414.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.44%,主要原因是增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出773.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.01%。主要用途如下:

（1）鎮(zhèn)人大事務(wù)支出29.24萬(wàn)元，其中：人大常委會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出27.24萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；其他人大事務(wù)支出2.00萬(wàn)元。

（2）政協(xié)事務(wù)支出15.00萬(wàn)元，用于白家營(yíng)村委會(huì)鷓鴣沖村示范點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

（3）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出644.99萬(wàn)元，其中：鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出324.32，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；一般行政管理事務(wù)支出305.67萬(wàn)元，用于雙龍橋濕地公園及團(tuán)山荷塘土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出15.00萬(wàn)元，用于團(tuán)山村委會(huì)鄉(xiāng)村振興及團(tuán)山村村內(nèi)景觀環(huán)境改造提升。

（4）財(cái)政事務(wù)支出9.14萬(wàn)元，主要是鎮(zhèn)財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（5）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出0.01萬(wàn)元，主要是鎮(zhèn)紀(jì)委開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察一般行政管理事務(wù)支出。

（6）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出60.58萬(wàn)元，主要是鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（7）其他組織事務(wù)支出14.10萬(wàn)元，主要是黨群助理員工資支出。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出95.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.99%，主要用于文化和旅游支出。其中:群眾文化支出32.17萬(wàn)元，主要是鎮(zhèn)文化站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；其他文化和旅游支出63.73萬(wàn)元，主要是鎮(zhèn)旅游小鎮(zhèn)管理服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出551.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.43%。主要用途如下:

（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出38.96萬(wàn)元，主要是鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）民政管理事務(wù)支出340.71萬(wàn)元，主要是鎮(zhèn)屬10個(gè)村委會(huì)、58個(gè)黨支部、82個(gè)村民小組正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括村四職干部、村婦聯(lián)主席、村民兵連長(zhǎng)、村團(tuán)支部書(shū)記、支部書(shū)記、村民小組長(zhǎng)等補(bǔ)貼，以及村委會(huì)、村民小組工作經(jīng)費(fèi)支出。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出115.37萬(wàn)元，其中：行政單位離退休支出0.88萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；事業(yè)單位離退休支出0.52萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出113.15萬(wàn)元，主要是財(cái)政負(fù)擔(dān)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員單位負(fù)擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.82萬(wàn)元，主要是財(cái)政負(fù)擔(dān)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員單位負(fù)擔(dān)職業(yè)年金支出。

（4）就業(yè)補(bǔ)助支出6.82萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)公益性崗位社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)

貼。

（5）撫恤支出49.85萬(wàn)元，用于遺屬人員11人生活補(bǔ)助及退休職工1人死亡撫恤。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出99.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.05%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，其中：行政單位醫(yī)療24.86萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療38.39萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29.84萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.91萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1281.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.54%。主要用途如下:

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出255.21萬(wàn)元，主要是鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)四站（農(nóng)推站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)機(jī)站、獸醫(yī)站）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）林業(yè)和草原支出81.55萬(wàn)元，主要是鎮(zhèn)林業(yè)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（3）水利支出51.23萬(wàn)元，主要是鎮(zhèn)水務(wù)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（4）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出893.58萬(wàn)元，其中：一般行政管理事務(wù)支出3.87萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出192.67萬(wàn)元，用于新房村、棠梨村、鷓鴣沖村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；生產(chǎn)發(fā)展支出693.04萬(wàn)元，用于紹伍村宜居宜業(yè)和美示范村創(chuàng)建、水打營(yíng)村農(nóng)文旅融合發(fā)展、白家營(yíng)石材市場(chǎng)建設(shè)；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出4萬(wàn)元，主要是駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出7.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出10.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于建設(shè)西莊鎮(zhèn)動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出73.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

19.住房保障（類(lèi)）支出1882.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.98%。用于棚戶區(qū)改造支出1616.00萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造支出175.90萬(wàn)元，住房公積金支出90.29萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出53.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%。主要用于鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.90萬(wàn)元，決算為1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.70萬(wàn)元，決算為1.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的37.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.20萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣西莊鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.90萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.70萬(wàn)元，決算為1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.20萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車(chē)減少，檢查工作接待減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比無(wú)增減變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變化的主要原因是本單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。主要用于所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣西莊鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.46萬(wàn)元，比上年減少14.80萬(wàn)元，下降27.27%，主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)撥款減少，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)，厲行節(jié)約措施嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人大、黨委、政府、財(cái)政所使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣西莊鎮(zhèn)資產(chǎn)總額4168.13萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1579.11萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1703.13萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程885.71萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.18萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1042.73萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加452.42萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值8.50萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值8.50萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.45萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額813.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.95萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出809.60萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額813.55萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額813.55萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政預(yù)算也稱(chēng)為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門(mén)及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過(guò)公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2.一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門(mén)撥入的各類(lèi)經(jīng)費(fèi)。

3.事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.經(jīng)費(fèi)指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用，舊指國(guó)家經(jīng)常費(fèi)用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費(fèi)用。

6.一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服務(wù)類(lèi)科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 此類(lèi)下設(shè)32款：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人事事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、國(guó)土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)、地震事務(wù)、氣象事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國(guó)債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。

8.文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項(xiàng)A屬于社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計(jì)劃生育等。

11.農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。

12.國(guó)土海洋氣象等支出， 反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

13.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號(hào)53252400155501111