監(jiān)督索引號(hào)53252400156701000

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。

3.營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進(jìn)行示范，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

4.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

5.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

6.指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化依法征管，著力實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)定增收。

2.促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)。

3.大力改善民生，著力促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

4.推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，著力加強(qiáng)美麗家園建設(shè)。

5.深化改革創(chuàng)新，著力提高科學(xué)理財(cái)水平。

6.按照縣統(tǒng)一部署，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室，黨建工作辦公室，財(cái)政所，退役軍人事務(wù)辦公室，人事辦，農(nóng)機(jī)辦，公路管理所，應(yīng)急辦，振興辦，農(nóng)推辦，武裝辦，水務(wù)辦，農(nóng)危改辦，獸醫(yī)辦，林業(yè)辦，文化辦，民政辦，勞保辦，醫(yī)保辦，計(jì)生辦，國(guó)土辦，農(nóng)經(jīng)辦，企業(yè)辦。

所屬單位8個(gè)，分別是：

1.建水縣甸尾鄉(xiāng)政府

2.建水縣甸尾鄉(xiāng)財(cái)政所

3.建水縣甸尾鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心

4.建水縣甸尾鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

5.建水縣甸尾鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

6.建水縣甸尾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

7.建水縣甸尾鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

8.建水縣甸尾鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1、紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)人民政府；

2、紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)財(cái)政所；

3、紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；

4、紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心；

5、紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心；

6、紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；

7、紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

8、建水縣甸尾鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心。

納入紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車(chē)輛編制13輛，在編實(shí)有車(chē)輛12輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)2069.01萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2066.11萬(wàn)元，占總收入的99.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入2.9萬(wàn)元，占總收入的0.14%。與上年相比，收入合計(jì)減少1024.03萬(wàn)元，下降33.11%。其中：財(cái)政撥款收入減少1026.93 萬(wàn)元，下降33.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加2.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)2078.03萬(wàn)元。其中：基本支出1161.18萬(wàn)元，占總支出的56％；項(xiàng)目支出916.85萬(wàn)元，占總支出的44.12％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少1020.32萬(wàn)元，下降32.93%。其中：基本支出增加16.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.44%；項(xiàng)目支出減少1036.76萬(wàn)元，下降53.07%；上繳上級(jí)支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是今年各類(lèi)項(xiàng)目資金較少及本單位厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,161.18萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,115.79萬(wàn)元，占基本支出的96.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)45.39萬(wàn)元，占基本支出的3.91％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出916.85萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：一般公共服務(wù)支出53.77萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出5.53萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.13萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出101.7萬(wàn)元，農(nóng)林水支出575.45萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出15.97萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.06萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出41.47萬(wàn)元，住房保障支出34.68萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16.33萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出35.84萬(wàn)元。在項(xiàng)目管理工作中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，做到了合規(guī)使用、專(zhuān)款專(zhuān)用，發(fā)揮了資金使用效益。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,930.26萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的92.89%。與上年相比減少710.92萬(wàn)元，下降26.92%,主要原因是今年各類(lèi)項(xiàng)目資金較少及本單位厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出354.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.35%。主要用于人大、政府、黨委、紀(jì)委、財(cái)政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）44.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.31%。主要用于廣電文化工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）394.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.43%。主要用于社保中心、行政事業(yè)退休人員、村委會(huì)一級(jí)工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出和各單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）84.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。主要用于合管站、計(jì)生辦工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）1.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）812.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.07%。主要用于獸醫(yī)、農(nóng)經(jīng)、農(nóng)推、林業(yè)、水務(wù)工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

13.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）15.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.83%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）0.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.金融支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）76.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.98%。主要用于國(guó)土中心工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

19.住房保障支出（類(lèi)）101.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.27%。主要用農(nóng)村危房改造補(bǔ)助和住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）44.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.3%。主要用于應(yīng)急中心工資福利津貼補(bǔ)貼支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

23.其他支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

24.債務(wù)還本支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

25.債務(wù)付息支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國(guó)債安排的支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.95萬(wàn)元，決算為1.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.2萬(wàn)元，決算為1.49萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的18.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.75萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.95萬(wàn)元，支出決算為1.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.2萬(wàn)元，決算為1.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的18.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.75萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，不超出預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.51萬(wàn)元，下降25.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.51萬(wàn)元，下降25.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，減少開(kāi)支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為13輛。主要用于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、招商引資與項(xiàng)目、社會(huì)治理建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、保障和改善民生等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.33元，比上年減少10.07萬(wàn)元，下降24.93%,主要原因是財(cái)政所有人員減少，財(cái)政所財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河州建水縣甸尾鄉(xiāng)資產(chǎn)總額992.45萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)208.97萬(wàn)元，固定資產(chǎn)244.7萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程538.69萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.09萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加617.46萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少6.16萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額672.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.35萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出647.9萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出10.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額672.75萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額672.75萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)

2.財(cái)政撥款收入：是指各部門(mén)、各單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

3.基本支出：是指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

4.項(xiàng)目支出：是指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

7.國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400156701111