監(jiān)督索引號53252400473500101000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 建水縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣文化館是面向社會公眾免費開放，收集、整理、保存文化信息并提供群眾文化組織策劃、培訓輔導(dǎo)等相關(guān)服務(wù)，開展群眾公益文化的公共文化機構(gòu)。

一、堅持“為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)”的方向和“百花齊放、百家爭鳴”的方針，運用各種文藝形式宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)。

二、創(chuàng)作音樂、舞蹈、美術(shù)、書法、小品、曲藝、攝影等各種群眾文化藝術(shù)門類；創(chuàng)作貼近實際、貼近群眾、貼近生活的優(yōu)秀文藝作品，使文化館成為吸引并滿足群眾求知、求樂、求美的文化藝術(shù)活動中心。

三、指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團隊建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓群眾文藝骨干，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站和各基層業(yè)余文化組織開展相關(guān)活動。

四、組織開展健康向上、豐富多彩的群眾文化系列活動，舉辦各類藝術(shù)展覽活動和文化下鄉(xiāng)活動；組織全縣業(yè)余文藝愛好者積極開展社區(qū)、廣場、企業(yè)、鄉(xiāng)村等各種群眾文化活動。

五、做好各功能室免費開放和培訓工作，充分發(fā)揮文化館公共文化服務(wù)職能的作用，滿足人民群眾的文化需求，增強文化藝術(shù)在人們?nèi)粘Ｉ钪械牡匚慌c作用。

六、組織和開展群眾文化理論研究，推出藝術(shù)精品參加國家、省、州舉辦的各種藝術(shù)賽事（演出）。

七、承辦或協(xié)辦縣級以上大型文藝演出活動。

八、完成主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

一、做好公共文化服務(wù)工作，打造百姓文化活動陣地（一）完善基礎(chǔ)配套設(shè)施，建設(shè)文化活動陣地。建水縣文化館免開工作扎實有效，11個公共文化免費服務(wù)設(shè)施面向社會全年免費開放。在網(wǎng)絡(luò)平臺及公示欄上向社會公布免費開放內(nèi)容和時間，每周開放時間遠超56小時。（二）制定公共文化服務(wù)項目，扎實服務(wù)群眾百姓。記錄、傳播、普及群眾文化，通過手機端等為群眾提供一站式公共文化服務(wù)。通過新媒體、自媒體服務(wù)平臺。文化咨詢用線上線下模式進行群文培訓，服務(wù)于群眾，切實開展好公共文化服務(wù)工作。（三）資源整合，調(diào)配合理、聯(lián)合服務(wù)、活動豐富。截至12月，我館聯(lián)合分館舉辦公益性文藝輔導(dǎo) 6 次，其中：1月13日，在官廳鎮(zhèn)官廳村開展建水縣深入開展“三話六學”實踐活動---農(nóng)村安全知識第一輪集中宣傳活動暨建水縣文化館2023年“我們的中國夢”——文化進萬家“惠民演出暨戲劇進鄉(xiāng)村、迎新春?送春聯(lián)”活動。4月，到曲江曲作沖開展廣場舞培訓輔導(dǎo)。4月22日，到甸尾開展了“芋”見甸尾 尋夢鄉(xiāng)愁2023年甸尾農(nóng)耕文化節(jié)系列活動文藝演出。5月8日，臨安鎮(zhèn)到狗街村委會開展“歡樂古城，魅力臨安”煙盒舞培訓進村、社區(qū)現(xiàn)場教學活動。5月12日，在臨安鎮(zhèn)開展離退休干部“頌家鄉(xiāng) 唱家鄉(xiāng)”主題活動。5月20日-6月3日指導(dǎo)曲江鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心分館完成建水縣曲江鎮(zhèn)“多彩曲江”文化節(jié)開、閉幕式文藝演出活動。7月，指導(dǎo)、配合西莊鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心分館完成“大地歡歌·夏季村晚”文藝演出活動；2、“你點單”“我配送”文化服務(wù)活動。截至12月共下派文化館老師40余人次，對官廳鎮(zhèn)、坡頭鄉(xiāng)、普雄鄉(xiāng)、曲江鎮(zhèn)等綜合文化服務(wù)中心分館鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個村寨進行了文化活動開展、文藝作品創(chuàng)作編排等方面的輔導(dǎo)，進一步提升了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村文化服務(wù)能力，極大地豐富了城鄉(xiāng)群眾的文化生活。

二、做好文化惠民工作，服務(wù)于百姓大眾（一）文化惠民工作有成效。2023年“我們的中國夢“——文化進萬家惠民演出暨戲曲進鄉(xiāng)村活動走進社區(qū)、鄉(xiāng)村活動。截至12月，開展78場，服務(wù)185277人。（二）文化品牌活動有影響力。1、1月23日在小桂湖廣場舉行“滇南最美鄉(xiāng)愁之旅 相約中國紫陶之都”文化旅游年啟動儀式。2、1月24日在小桂湖廣場舉行“一湖兩城三千年”文旅企業(yè)宣傳推介活動及“歡歌潤臨安.玉兔賀新春”建水縣新春音樂會。3、1月25日在小桂湖廣場舉行“一湖兩城三千年”文旅主題宣傳活動。4、5月，策劃、開展“有一種叫云南的生活——遇見建水 煙火人間”行浸式情景活動4場，通過觀看文藝演出、與演員的現(xiàn)場互動，讓更多的游客在行走的過程中沉浸式體驗建水不同歷史時期的文化魅力，感受建水的文化和生活。5、6月完成“我把家鄉(xiāng)的歌唱給黨聽”建水縣慶祝中國共產(chǎn)黨成立102周年合唱展演活動。6、8月完成“遇見建水 幸福普雄”2023年全國“四季村晚（夏季）”云南省紅河州建水縣普雄鄉(xiāng)示范展演活動。7、9月成功舉辦了2023年第十七屆中國紅河?建水孔子文化節(jié)暨第五屆上海-云南建水國際陶瓷柴燒藝術(shù)節(jié)開幕式演出活動、2023年第十七屆中國紅河?建水孔子文化節(jié)暨第五屆上海-云南建水國際陶瓷柴燒藝術(shù)節(jié)及文旅專場晚會。（三）辦好群眾文化品牌，傾心傾力服務(wù)于民眾。1.“新時代文明實踐”公益培訓豐富多彩。截至12月，我館開展“新時代文明實踐”活動，舉辦訓練班次35次，共培訓864人。2、志愿服務(wù)基層文化陣地。3月—12月選派我支部優(yōu)秀的專業(yè)老師，到建水縣崇正小學、來薰小學，建水一中、建水實踐中學進行課外古箏、管樂隊的培訓輔導(dǎo)、非遺教學培訓服務(wù)工作；到建水縣文化館與建水縣老年大學聯(lián)合辦的器樂（葫蘆絲吹奏、竹笛吹奏、阮彈奏）、群眾文化舞蹈班的培訓輔導(dǎo)服務(wù)工作。建水縣文化館結(jié)合工作實際，在文化館內(nèi)、縣老年大學、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）共開展戲曲培訓和普及共計900余場。3、展覽展示多樣化。截至12月，舉辦參與線下書畫展覽5次，參觀400余人次。4.按照州級部門的要求，組織開展重點景區(qū)夜間文藝演出的實施工作。組織1支館辦藝術(shù)團在建水朝陽樓廣場每晚進行廣場舞演出活動。5.當好群眾文化活動開展后備軍。我館為單位、藝術(shù)團團體提供了公共文化服務(wù)設(shè)施服務(wù)。（四）深挖民族民間文化，為創(chuàng)作藝術(shù)精品做準備。煙盒廣場舞《跳樂》于4月26日，代表紅河州在云南省民族團結(jié)進步大舞臺“彩云之南等你來”夜間群眾文藝演出廣場舞展演展示活動中，獲“入圍廣場舞”；彝族花燈小戲《梨花開得尼機美》參加2023年云南省新劇目展演比賽。

三、扎實基礎(chǔ)工作，明確工作目標

（一）完善管理體系，加強管理機制。（二）建立健全各項管理機制，便于工作開展。

四、加強安全生產(chǎn)工作，防范突發(fā)事件發(fā)生

以專人負責，實行季度檢查，不定期進行安全培訓工作，建立健全臺賬資料。嚴格落實責任主體，真正做到職責明確、責任到人、各司其職，確保安全生產(chǎn)的順利開展。1、突出安全生產(chǎn)重點，繼續(xù)深化安全生產(chǎn)事故隱患的專項整治。進一步推進安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場管理工作，定期組織安全大檢查，做到每月一次檢查，每季一次大檢查，切實加強現(xiàn)場檢查力度，將事故隱患滅在萌芽狀態(tài)。2、為進一步加強和改進文化館消防安全工作，提高消防安全管理水平，增強火災(zāi)防控能力，有效預(yù)防和遏制火災(zāi)事故發(fā)生，確保文博館及影劇院消防安全。2023年6月1日，攜手博物館邀請紅河四庫消防技術(shù)有限公司專業(yè)人員，對全體干部職工進行了一期消防安全知識講座、就如何使用滅火器、防護服等做現(xiàn)場指導(dǎo)教學。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、人事和財務(wù)室、群文室、書畫室、創(chuàng)作室、器材室、服裝室、數(shù)字化辦公室、非遺室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）部門決算單位構(gòu)成

建水縣文化館作為二級預(yù)算單位納入建水縣文化和旅游局2023年度部門決算編報范圍。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣文化館2023年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。

與去年同期相比增加事業(yè)編制4人，原因是根據(jù)建編委發(fā)〔2023〕21號文件建水縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心并入增加事業(yè)編制4人。2023年末實有事業(yè)人員28人，與去年同期相比增加1人，原因是退休3人、建水縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心并入增加3人、新錄用1人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣文化館2023年度無政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣文化館2023年度收入合計493.54萬元。其中：財政撥款收入493.24萬元，占總收入的99.94%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.30萬元，占總收入的0.06%。與上年相比，收入合計減少17.14萬元，下降3.36%。其中：財政撥款收入減少17.44萬元，下降3.42%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%，；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%，；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%，；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.30萬元，增長100%。收入減少的主要原因是2023年有3名職工退休，所以工資、養(yǎng)老保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、工傷保險、失業(yè)保險、等各類保險、住房公積金和死亡撫恤金的收入較上年均有所減少。

二、支出決算情況說明

建水縣文化館2023年度支出合計493.24萬元。其中：基本支出460.70萬元，占總支出的93.40％；項目支出32.54萬元，占總支出的6.60％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少19.54萬元，下降3.81%。其中：基本支出減少30.33萬元，下降6.18%；項目支出增加10.79萬元，增長49.61%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。支出減少的原因是2023年有3名職工退休，所以工資、養(yǎng)老保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、工傷保險、失業(yè)保險、等各類保險、住房公積金支出較上年均有所減少，2023年無退休人員死亡所以死亡撫恤金的支出較上年也有所減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣文化館機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出460.70萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出452.14萬元，占基本支出的98.14％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費8.56萬元，占基本支出的1.86％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣文化館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出32.54萬元。與上年相比增加10.79萬元，增減的原因是，2023年我館各項活動、免費開放公益性培訓、輔導(dǎo)較上年均有所增加，所以項目支出相比去年有所增加。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支情況見下表。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣文化館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出493.24萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少19.54萬元，下降3.81%,下降原因是2023年我單位有3名職工退休，所以工資、養(yǎng)老保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、工傷保險、失業(yè)保險、等各類保險、住房公積金支出較上年均有所減少，2023年我單位無退休人員死亡，所以死亡撫恤金的支出較上年也有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出356.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.34%。主要用于職工工資和開展免費開放群眾文藝公益演出活動，免費開放群眾文化公益推廣，免費開放公益輔導(dǎo)等商品服務(wù)支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出53.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.80%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、退休人員公用經(jīng)費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出47.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.58%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出35.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.28%；主要用于為職工繳納的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.05萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣文化館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.05萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.00元，與上年相比無增減變化。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位2023年度沒有安排公務(wù)接待事務(wù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣文化館2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%,主要原因是厲行節(jié)約，嚴格出差審批，壓縮辦公消耗，減少開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣文化館資產(chǎn)總額875.86萬元，其中，流動資產(chǎn)30.37萬元，固定資產(chǎn)845.49萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16.74萬元，其中固定資產(chǎn)減少16.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋2,584.94平方米，賬面原值891.06萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.28萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2.79萬元，其中：政府采購貨物支出2.79萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.79萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.79萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表13。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：是由縣級財政撥款形成的部門收入。按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.一般公共預(yù)算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

3.政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：用于購買保障行政運行的貨物和服務(wù)的各項資金支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.文化體育與傳媒支出概念:是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。9.社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活補助、紅十字事務(wù)等方面的支出。10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號53252400473500101111