監(jiān)督索引號53252400231201000

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣公安局是建水縣人民政府的重要組成部分，是國家行政機關(guān)和司法機關(guān)。主要職能：依法管理社會治安，行使國家行政權(quán)，依法偵查刑事案件，行使國家司法權(quán)。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，建水縣公安局在局黨委統(tǒng)一領導指揮下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實上級黨委、政府和公安機關(guān)的部署要求，認真學習習近平總書記重要訓詞精神，以黨建為統(tǒng)領、以改革為動力、以問題為導向。

1.牢記公安姓黨，毫不動搖堅持和加強黨對公安工作絕對領導。一是加強黨的政治建設；二是加強領導班子建設；三是加強黨的領導制度落實。

2.強化防范化解重大風險。一是防范化解政治風險；二是防范化解涉穩(wěn)風險；三是社會治安凈化提質(zhì)；四是超前謀劃做足準備。

3.深化執(zhí)法規(guī)范化建設，踐行嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法總要求。一是加大執(zhí)法保障；二是加強執(zhí)法培訓；三是加強執(zhí)法監(jiān)督管理；四是加強執(zhí)法權(quán)益保障。

4.狠抓改革強警，不斷提升公安機關(guān)社會治理現(xiàn)代化水平。一是穩(wěn)步推進大部門、大警種制改革；二是大力加強基層基礎建設；三是深化“放管服”改革。

5.深化教育整頓，馳而不息革弊鼎新。一是以學習教育全覆蓋筑牢忠誠警魂；二是以先進典型為榜樣凝聚發(fā)展動力；三是以刀刃向內(nèi)的勇氣打造過硬隊伍。

6.緊緊圍繞工作重點，認真履行工作職責，把掃黑除惡專項斗爭常態(tài)化，依法嚴厲打擊盜搶騙、黃賭毒、食藥環(huán)、跨境違法犯罪等突出違法犯罪，打造平安建水，使人民群眾安全感更加充實、更有保障、更可持續(xù)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

因機構(gòu)設置情況屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

（二）決算單位構(gòu)成

納入建水縣公安局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.建水縣公安局（本級）

2.建水縣公安局森林警察大隊

納入建水縣公安局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

1.部門實有人員編制及實有人員情況，因涉及警力配置，屬涉密事項。

2.年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員122人（離休0人，退休122人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬12人。

3.車輛編制及實有車輛情況，因涉及警力快速反應配置，屬涉密事項。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

因建水縣公安局2023年部門決算沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣公安局2023年度收入合計17652.72萬元。其中：財政撥款收入17457.22萬元，占總收入的98.89%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入195.50萬元，占總收入的1.11%。與上年相比，收入合計減少155.65萬元，下降0.87%。其中：財政撥款收入減少282.58萬元，下降1.59%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加126.94萬元，增長185.12%。財政撥款收入減少的主要原因是財政撥款減少。其他收入增加的原因是上級通過收支賬戶下?lián)茼椖拷?jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

建水縣公安局2023年度支出合計17584.65萬元。其中：基本支出12584.27萬元，占總支出的71.56%；項目支出5000.38萬元，占總支出的28.44%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少224.56萬元，下降1.26%。其中：基本支出減少576.99萬元，下降4.38%；項目支出增加352.43萬元，增長7.58%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。減少的主要原因是財政撥款減少，導致支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12584.27萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11993.67萬元，占基本支出的95.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費590.60萬元，占基本支出的4.69％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5000.38萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。2023年度項目支出主要用于各部門依法履職，開展維穩(wěn)、處突、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡專項斗爭、裝備建設等專項業(yè)務工作方面的支出。因涉密，具體項目略。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣公安局2023年度一般公共預算財政撥款支出14051.22萬元,占本年支出合計的79.91%。與上年相比減少3688.58萬元，下降20.79%。減少的主要原因是財政撥款減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出11646.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.89%。主要用于公安機關(guān)依法履行職能，開展維穩(wěn)、處突、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭以及裝備建設、基本建設等業(yè)務工作方面的支出及日常運行支出。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出979.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.97%。主要用于退休人員公用經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、死亡撫恤等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出740.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.27%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出685.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.88%。主要用于保障住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為506.32萬元，決算為146.01萬元，完成年初預算的28.84%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為198.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為302.76萬元，決算為144.11萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的98.70%，完成年初預算的47.60%；公務接待費支出年初預算為5.56萬元，決算為1.90萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的1.30%，完成年初預算的34.17%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.90萬元（其中：外事接待費支出決算0.95萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣公安局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為506.68萬元，支出決算為146.01萬元，完成年初預算的28.82%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為198.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為302.76萬元，決算為144.11萬元，完成年初預算的47.60%；公務接待費支出年初預算為5.56萬元，決算為1.90萬元，完成年初預算的34.17%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按照相關(guān)要求實現(xiàn)厲行節(jié)約，開源節(jié)流、減少浪費。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少65.13萬元，下降30.85%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少65.40萬元，下降31.22%；公務接待費支出決算增加0.28萬元，增長17.28%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是采取多種反對浪費、厲行節(jié)約的措施嚴控“三公”經(jīng)費支出；二是財政壓縮支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量（因涉及警力快速反應配置，屬涉密事項）。主要用于保障公務用車及執(zhí)法執(zhí)勤車輛開展各項業(yè)務工作所產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.安排國內(nèi)公務接待24批次（其中：外事接待1批次），接待人次122人（其中：外事接待人次41人）。主要用于公安工作交流、合作及調(diào)研；相關(guān)部門業(yè)務工作合作、交流；特別是各類案件匯報、研判等接待發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣公安局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出590.60萬元，比上年減少222.49萬元，下降27.36%，減少的主要原因:一是收入未達預期，部分財政撥款收入轉(zhuǎn)列預撥經(jīng)費；二是加強內(nèi)部控制制度建設，采取多種反對浪費、厲行節(jié)約的措施嚴控經(jīng)費支出。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、維修維護、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣公安局資產(chǎn)總額15756.69萬元，其中，流動資產(chǎn)541.39萬元，固定資產(chǎn)9225.84萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程5989.28萬元，無形資產(chǎn)0.18萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1885.36萬元，其中固定資產(chǎn)減少1893.66萬元。處置房屋建筑物313.59平方米，賬面原值30萬元；處置車輛12輛，賬面原值114.59萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3.49萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額479.02萬元，其中：政府采購貨物支出282.46萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出196.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額479.02萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額412.57萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：是指各部門、各單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

3.基本支出：是指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

4.項目支出：是指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

7.國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

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