監(jiān)督索引號(hào)53252400271901000

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.為縣領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展全域旅游政務(wù)活動(dòng)提供綜合事務(wù)服務(wù)的直接部門(mén)，具有“統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、宣傳、服務(wù)”的職能。

2.負(fù)責(zé)縣全域旅游、特色小鎮(zhèn)工作方面的重要接待，負(fù)責(zé)對(duì)接聯(lián)系食宿、考察等活動(dòng)，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)縣內(nèi)有關(guān)部門(mén)向來(lái)我縣考察交流的人員介紹全縣的全域旅游、特色小鎮(zhèn)工作及發(fā)展情況。

3.負(fù)責(zé)全域旅游綜合事務(wù)服務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)一管理和使用。負(fù)責(zé)全縣全域旅游工作部門(mén)服務(wù)工作方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)交流等，促進(jìn)全縣服務(wù)工作水平不斷提高。

4.負(fù)責(zé)縣委縣政府外出全域旅游和特色小鎮(zhèn)考察、學(xué)習(xí)交流、項(xiàng)目洽談、旅游合作等的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作及后勤保障服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)完成縣領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化理論武裝，守牢意識(shí)形態(tài)陣地。嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題”制度，將學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想貫穿于各項(xiàng)工作始終。2023年開(kāi)展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)10次，黨組會(huì)議學(xué)習(xí)24次，干部職工大會(huì)學(xué)習(xí)46次，黨員大會(huì)8次，主題黨日15次，開(kāi)展黨的二十大精神宣講5次，領(lǐng)導(dǎo)講專(zhuān)題黨課4次，開(kāi)展意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域“4.15全民國(guó)家安全教育日”宣傳、“保密宣傳教育月”、“美好生活·民法典相伴”主題宣傳月等主題活動(dòng)10余次。

2.堅(jiān)持全面從嚴(yán)，履行管黨治黨責(zé)任。按照黨要管黨、從嚴(yán)治黨總要求，始終把黨建、黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)等工作同業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)，定期聽(tīng)取各分管科室領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)工作情況匯報(bào)，強(qiáng)化管黨治黨的責(zé)任感和自覺(jué)性，有效防止“一手硬，一手軟”。2023年組織召開(kāi)黨組會(huì)議24次，其中專(zhuān)題研究黨建工作4次、黨風(fēng)廉政工作4次、意識(shí)形態(tài)工作4次，開(kāi)展集體廉政談話2次，個(gè)人廉政談話10人次，組織黨員觀看警示教育片3次，簽訂《廉潔自律承諾書(shū)》和填報(bào)《個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》18份。

3.夯實(shí)黨建根基，筑牢支部戰(zhàn)斗堡壘。2023年4月順利完成黨支部換屆，選舉產(chǎn)生了新一屆黨支部書(shū)記。規(guī)范開(kāi)展黨支部主題教育，制定黨支部學(xué)習(xí)計(jì)劃，利用黨支部“三會(huì)一課”、主題黨日等形式通讀學(xué)習(xí)黨的二十大報(bào)告、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想專(zhuān)題摘編》等材料。加強(qiáng)對(duì)掛聯(lián)社區(qū)和對(duì)口企業(yè)的調(diào)查研究，掌握發(fā)展實(shí)情，幫助解決問(wèn)題，2023年以來(lái)中心黨組領(lǐng)導(dǎo)班子深入工作一線調(diào)研6次，幫助解決問(wèn)題3個(gè)，為群眾辦實(shí)事5件。做好2023年駐村隊(duì)員輪換工作，5月31日選派1名駐村隊(duì)員前往臨安鎮(zhèn)幸福村委會(huì)駐村，開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作。

4.強(qiáng)化服務(wù)理念，提升接待保障能力。設(shè)計(jì)更新桌簽、席位卡、溫馨提示卡、水果貼等接待用品，設(shè)計(jì)了以古詩(shī)為菜名的創(chuàng)意菜名牌，推出“二十四節(jié)氣菜”、“冰鎮(zhèn)鮮魷”、“草芽鮮片”、“糖醋草芽”等地方特色菜，讓來(lái)賓真正感受到建水風(fēng)味。積極發(fā)揮工作職能，及時(shí)更新全縣接待聯(lián)絡(luò)員人才儲(chǔ)備庫(kù)，著力加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，6月，與縣文旅局、縣總工會(huì)、縣人社局聯(lián)合舉辦《建水縣2023年旅游行業(yè)服務(wù)技能大賽》；8月，舉辦《建水縣2023年綜合服務(wù)能力提升培訓(xùn)班》；9月，與臨安酒店黨支部聯(lián)合開(kāi)展“黨建引領(lǐng)聚合力，攜手共進(jìn)優(yōu)服務(wù)”為主題的黨日活動(dòng)，圍繞如何做好公務(wù)接待，用心打造“周到建水”的品質(zhì)服務(wù)展開(kāi)培訓(xùn)與交流。2023年累計(jì)接待服務(wù)中央、省、州、縣各級(jí)考察調(diào)研活動(dòng)96批次，重要領(lǐng)導(dǎo)來(lái)賓38批次、1786余人次。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、接待服務(wù)科、對(duì)外聯(lián)絡(luò)科、財(cái)務(wù)科。所屬單位1個(gè)，即建水縣全域旅游綜合服務(wù)部。

（二）決算單位構(gòu)成

納入建水縣全域旅游綜合事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即建水縣全域旅游綜合事務(wù)服務(wù)中心。

所屬單位建水縣全域旅游綜合服務(wù)部不是獨(dú)立核算單位，并入建水縣全域旅游綜合事務(wù)服務(wù)中心核算。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

建水縣全域旅游綜合事務(wù)服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員18人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件1-11表）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排支出的情況。故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣全域旅游綜合事務(wù)服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)272.40萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入272.40萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少104.67萬(wàn)元，下降27.76%。其中：財(cái)政撥款收入減少104.67萬(wàn)元，下降27.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；其他收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。主要原因是本年度項(xiàng)目減少2個(gè)，項(xiàng)目支出減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣全域旅游綜合事務(wù)服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)272.40萬(wàn)元。其中：基本支出265.17萬(wàn)元，占總支出的97.35%；項(xiàng)目支出7.23萬(wàn)元，占總支出的2.65%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少104.67萬(wàn)元，下降27.76%。其中：基本支出減少14.01萬(wàn)元，下降5.02%；項(xiàng)目支出減少90.66萬(wàn)元，下降92.61%；上繳上級(jí)支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。主要原因是本年度項(xiàng)目減少2個(gè)，項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣全域旅游綜合事務(wù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、所屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出265.17萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出263.07萬(wàn)元，占基本支出的99.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)支出2.10萬(wàn)元，占基本支出的0.79％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣全域旅游綜合事務(wù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、所屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7.23萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體支出情況：聯(lián)絡(luò)服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出7.23萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)5.62萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.61萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣全域旅游綜合事務(wù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出272.40萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少104.67萬(wàn)元，下降27.76%，主要原因是本年度項(xiàng)目減少2個(gè)，項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出200.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.45%。主要用于單位職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出29.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.70%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出21.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.85%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出21.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.00%。主要用于單位職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.50萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.50萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣全域旅游綜合事務(wù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5.50萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣全域旅游綜合事務(wù)服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.10萬(wàn)元，比上年減少2.96萬(wàn)元，下降58.50%，主要原因是本年辭職1人，經(jīng)費(fèi)支出減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的開(kāi)支。

三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣全域旅游綜合事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額5.61萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5.27萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.08萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.42萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1.73萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.91萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.91萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.91萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表13-15。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入:是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

3.一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

4.政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門(mén)。

5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

7.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號(hào)53252400271901111