監(jiān)督索引號(hào)53252403200400101000

目錄

第一部分 建水縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》第五十八條的規(guī)定，按照上級(jí)的布置，對(duì)國(guó)有土地進(jìn)行收購(gòu)儲(chǔ)備。統(tǒng)一承辦建設(shè)用地的具體事務(wù)性工作，有計(jì)劃地集中和積累建設(shè)用地，為政府在土地一級(jí)市場(chǎng)實(shí)施壟斷供應(yīng)提供穩(wěn)定的土地來(lái)源。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、做好農(nóng)轉(zhuǎn)征報(bào)批前土地現(xiàn)狀調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等前期八項(xiàng)工作

已完成征地前期八項(xiàng)工作的項(xiàng)目，建水縣2023年度第一、二、三批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地，擬征收土地總面積1932.4515畝。麻栗樹(shù)光伏電站項(xiàng)目，擬征收土地總面積12.6畝。建水縣2023年第四批城鎮(zhèn)建設(shè)用地，占用土地面積275.154畝，占用土地前期工作資料已完成，待報(bào)州級(jí)審批；正在開(kāi)展征地前期八項(xiàng)工作的項(xiàng)目，云南省滇中引水二期配套工程建設(shè)項(xiàng)目（建水段），擬征收土地面積98.3895畝，于2023年5月26日發(fā)布征收土地預(yù)公告，其余工作正在有序開(kāi)展。

2、2023年土地儲(chǔ)備及籌備實(shí)施土地儲(chǔ)備三年滾動(dòng)計(jì)劃工作情況

2023年年度儲(chǔ)備計(jì)劃共19個(gè)地塊，總面積472.9243畝。根據(jù)各地國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃及其他有關(guān)規(guī)劃等，結(jié)合項(xiàng)目申報(bào)的情況，建立未來(lái)三年土地儲(chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)，開(kāi)展土地儲(chǔ)備項(xiàng)目收支平衡分析，對(duì)未來(lái)三年土地儲(chǔ)備規(guī)模、用途結(jié)構(gòu)、工作時(shí)序等作出指引性安排。按照建水縣建設(shè)發(fā)展和土地市場(chǎng)需求等，在土地儲(chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)的基礎(chǔ)上，明確當(dāng)年實(shí)施的土地儲(chǔ)備項(xiàng)目，確定儲(chǔ)備地塊位置和范圍，對(duì)當(dāng)年計(jì)劃實(shí)施土地儲(chǔ)備工作作出具體安排。

3、積極做好信訪件工作

2023年收儲(chǔ)中心收到信訪件7件。在對(duì)反映事項(xiàng)的信訪人和相關(guān)知情人了解核實(shí)后，已將調(diào)查結(jié)論反饋給當(dāng)事人，信訪答復(fù)率100%。收到的7個(gè)信訪件未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡勢(shì)力情況。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣自然資源局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

建水縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2023年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛,車(chē)輛超編1輛。原因是事業(yè)單位公車(chē)改革之后，沒(méi)有核編制，保留車(chē)輛一輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2023年度收入合計(jì)6768.58萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6768.54萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.04萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加3090.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.01%。其中：財(cái)政撥款收入增加3090.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%。主要原因是：本年度工作任務(wù)較上年增多。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2023年度支出合計(jì)6770.42萬(wàn)元。其中：基本支出163.78萬(wàn)元，占總支出的2.42%；項(xiàng)目支出6606.64萬(wàn)元，占總支出的97.58%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3078.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.37%。其中：基本支出增加25.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.27%；項(xiàng)目支出增加3052.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.90%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：本年度工作任務(wù)較上年增多。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出163.78萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出161.27萬(wàn)元，占基本支出的98.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2.51萬(wàn)元，占基本支出的1.54％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6606.64萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，非基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出6606.64萬(wàn)元。

具體項(xiàng)目開(kāi)展如下：(1)、做好農(nóng)轉(zhuǎn)征報(bào)批前土地現(xiàn)狀調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等前期八項(xiàng)工作

已完成征地前期八項(xiàng)工作的項(xiàng)目，建水縣2023年度第一、二、三批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地，擬征收土地總面積1932.4515畝。麻栗樹(shù)光伏電站項(xiàng)目，擬征收土地總面積12.6畝。建水縣2023年第四批城鎮(zhèn)建設(shè)用地，占用土地面積275.154畝，占用土地前期工作資料已完成，待報(bào)州級(jí)審批；正在開(kāi)展征地前期八項(xiàng)工作的項(xiàng)目，云南省滇中引水二期配套工程建設(shè)項(xiàng)目（建水段），擬征收土地面積98.3895畝，于2023年5月26日發(fā)布征收土地預(yù)公告，其余工作正在有序開(kāi)展。

(2)、2023年土地儲(chǔ)備及籌備實(shí)施土地儲(chǔ)備三年滾動(dòng)計(jì)劃工作情況

2023年年度儲(chǔ)備計(jì)劃共19個(gè)地塊，總面積472.9243畝。根據(jù)各地國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃及其他有關(guān)規(guī)劃等，結(jié)合項(xiàng)目申報(bào)的情況，建立未來(lái)三年土地儲(chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)，開(kāi)展土地儲(chǔ)備項(xiàng)目收支平衡分析，對(duì)未來(lái)三年土地儲(chǔ)備規(guī)模、用途結(jié)構(gòu)、工作時(shí)序等作出指引性安排。按照建水縣建設(shè)發(fā)展和土地市場(chǎng)需求等，在土地儲(chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)的基礎(chǔ)上，明確當(dāng)年實(shí)施的土地儲(chǔ)備項(xiàng)目，確定儲(chǔ)備地塊位置和范圍，對(duì)當(dāng)年計(jì)劃實(shí)施土地儲(chǔ)備工作作出具體安排。

(3)、積極做好信訪件工作

2023年收儲(chǔ)中心收到信訪件7件。在對(duì)反映事項(xiàng)的信訪人和相關(guān)知情人了解核實(shí)后，已將調(diào)查結(jié)論反饋給當(dāng)事人，信訪答復(fù)率100%。收到的7個(gè)信訪件未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡勢(shì)力情況。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180.07萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的2.66%。與上年相比減少525.17萬(wàn)元，下降74.47%,主要原因是去年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中含項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出18.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.08%。主要用于退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出13.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.35%。主要用于行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出16.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.05%。主要用于征地和地上建構(gòu)筑物補(bǔ)償補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出119.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.18%。主要用于職工工資福利支出。

19.住房保障（類(lèi)）支出13.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.35%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加0.80萬(wàn)元的主要原因是增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.80萬(wàn)元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心資產(chǎn)總額21254.15萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21253.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.36萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.54萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.36萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額92.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出90.30萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.91萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額92.21萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額92.21萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》要求，依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等法規(guī)建立健全財(cái)務(wù)制度，經(jīng)財(cái)政同意開(kāi)立基本賬戶(hù)，加強(qiáng)對(duì)銀行存款和現(xiàn)金的管理，取得的各項(xiàng)收入及時(shí)入賬，不允許坐支現(xiàn)金，公款私存和挪用公款，對(duì)財(cái)政下達(dá)一切資金，單位結(jié)合實(shí)際制定用款計(jì)劃。單位對(duì)年終決算高度重視，組織專(zhuān)人負(fù)責(zé)編制決算報(bào)告，對(duì)決算數(shù)據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格審核，分析。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

監(jiān)督索引號(hào)53252403200400101111