監(jiān)督索引號(hào)53252400533200701000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 建水縣水務(wù)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州有關(guān)水利工作的方針、政策和法律、法規(guī)；起草有關(guān)水行政管理的單行條例草案、部門規(guī)章制度并組織實(shí)施，擬定全縣水利工作發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織編制主要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水利中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)重要河流、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度；組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作；指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全縣水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)工作；編制和發(fā)布全縣水資源公報(bào)。

4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。按照國(guó)家和省、州的節(jié)約用水政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

5.負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出財(cái)政性資金安排的意見和縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。依法做好水利統(tǒng)計(jì)工作。

6.負(fù)責(zé)按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；組織實(shí)施具有控制性的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)。指導(dǎo)重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)；指導(dǎo)河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督城市規(guī)劃區(qū)域外河道取水、采砂、淘金管理工作，依法嚴(yán)肅查辦侵占河道、河堤和破壞河道設(shè)施等違法違章案件；負(fù)責(zé)河道流域綜合治理規(guī)劃和計(jì)劃的編制，組織實(shí)施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查制度。

8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告；負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利水電工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造；指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

10.負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法以及有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟和應(yīng)訴工作。全縣重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁本區(qū)域內(nèi)水事糾紛，依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督，指導(dǎo)水庫(kù)、農(nóng)村水電站等水利工程的安全監(jiān)管；指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場(chǎng)信用體系建設(shè)，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

11.組織開展水利科技、培訓(xùn)和水利涉外工作。擬訂全縣水利行業(yè)科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；組織實(shí)施水利科學(xué)研究與技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)水利行業(yè)干部人事培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘管理；負(fù)責(zé)水利科技信息工作。

12.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.水利投資穩(wěn)增長(zhǎng)

2023年度水利固定資產(chǎn)投資新入庫(kù)項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)計(jì)年底前可新增入庫(kù)項(xiàng)目1個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目2個(gè)，1-3季度完成固定資產(chǎn)投資3.2億元，預(yù)計(jì)年底可完成固定資產(chǎn)投資3.8億元。正在積極開展前期工作的重點(diǎn)水利項(xiàng)目23件，估算總投資91.11億元，其中水庫(kù)13件總投資76.04億元，連通工程5件總投資4.91億元，城鄉(xiāng)供水一體化1件總投資6.87億元，河道治理4件總投資3.29億元。

2.持續(xù)推進(jìn)在建項(xiàng)目建設(shè)

一是加快重點(diǎn)水源工程建設(shè)。大田水庫(kù)已完成輸水泄洪（導(dǎo)流）隧洞、攔河壩、庫(kù)岸防滲及加固等主體工程建設(shè)，已完成工程占總工程總量92%；施家寨水庫(kù)已完成輸水（泄洪）隧洞工程建設(shè)，灌溉及供水管道工程建設(shè)、管理房工程建設(shè)，同時(shí)主壩已填筑完成，占總工程總量的80%；銅廠水庫(kù)已完成輸水（泄洪）隧洞、灌溉、供水管道和水庫(kù)管理房工程建設(shè)，主壩、副壩已封頂，銅廠水庫(kù)下閘蓄水已完成驗(yàn)收，已完成工程占總工程總量的97%；紅罩塘水庫(kù)主體工程已完工，累計(jì)投資11175.78萬元。二是加快大中型灌區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。有序推進(jìn)紅河州石屏灌區(qū)建水灌片工程建設(shè)，累計(jì)完成躍進(jìn)～天華山水庫(kù)連通工程輸水管道7402m。中溝2.5km，累計(jì)完成新（改）建骨干輸水工程全長(zhǎng)58.93千米。紅園山中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目，截至目前已完成更新改造輸水渠道19.31km，新建和改造輸配水支渠3.9 km，新建配水管道10.43 km，已完成投資4703.16萬元。三是穩(wěn)步推進(jìn)建水縣農(nóng)村供水保障項(xiàng)目。我縣納入云南省農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目的飲水工程有36件，涉及人口34592人，目前已完工26件。有序開展建水縣城鄉(xiāng)一體化工程前期工作，惠及人口21.74萬人，估算投資6.87億元。目前可研報(bào)告已批復(fù)，投融資方案初稿已完成，正在送與投資企業(yè)內(nèi)部審查后報(bào)銀行審查。四是加快中小河流治理。岔科河大寨至白土段治理工程，主體工程已基本完工，治理總長(zhǎng)6.984公里，完成投資2936.41萬元；香木橋河館驛至大新橋段治理工程，該工程已累計(jì)完成投資1530萬元，完成治理河道6.3公里。五是實(shí)施生態(tài)修復(fù)工程。完成建水縣2020年官?gòu)d小流域坡耕地水土流失綜合治理工程進(jìn)行終驗(yàn)，積極推進(jìn)瀘江及支流水環(huán)境綜合治理工作，總投資為1.53億元，已完成瀘江河、小白河、南莊河、象沖河、塔沖河河道清淤完成33.6公里，排污管道敷設(shè)完成37.95公里，正在進(jìn)行中所、干河、白家營(yíng)、羊街、團(tuán)山村委會(huì)溝槽土方開挖、排污管道敷設(shè)，瀘江河河道清淤，莊子河、荒地、馬坊、新房、圣興、楊家莊村委會(huì)溝槽土方開挖，排污管道敷設(shè)。六是加快推進(jìn)小型水利項(xiàng)目實(shí)施。綿羊沖水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目，目前完成了中型水庫(kù)三類壩安全鑒定，已取得初步設(shè)計(jì)批復(fù)，目前正在積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，籌備招投標(biāo)工作，預(yù)計(jì)12月開工建設(shè)。同時(shí)，開展實(shí)施水草沖水庫(kù)、上過河水庫(kù)、下過河水庫(kù)等9件除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目，同步抓好2023年新開工項(xiàng)目建水縣攏拱水庫(kù)、云祥寨水庫(kù)等40件小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)工程。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、水資源科、政策法規(guī)科、農(nóng)村水務(wù)科、水土保持科、水旱災(zāi)害防御科、規(guī)劃計(jì)劃科建設(shè)管理科、安全監(jiān)督科。我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣水務(wù)局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣水務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣水務(wù)局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開09表)為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣水務(wù)局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)3344.48萬元。其中：財(cái)政撥款收入3344.48萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少11484.74萬元，下降77.45%。其中：財(cái)政撥款收入減少11484.74萬元，下降77.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入0.00萬元，與上年相比無變化。收入減少的主要原因是受經(jīng)濟(jì)下行影響，批復(fù)項(xiàng)目減少,財(cái)政支付困難，支出難以保障，項(xiàng)目資金支出減少。

二、支出決算情況說明

建水縣水務(wù)局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)4080.26萬元。其中：基本支出500.79萬元，占總支出的12.27%；項(xiàng)目支出3579.47萬元，占總支出的87.73%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少11131.07萬元，下降73.18%。其中：基本支出減少4.62萬元，下降0.91%；項(xiàng)目支出減少11126.44萬元，下降75.66%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，與上年相比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年相比無變化。收入減少的主要原因是受經(jīng)濟(jì)下行影響，批復(fù)項(xiàng)目減少,財(cái)政支付困難，支出難以保障，項(xiàng)目資金支付減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣水務(wù)局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出500.79萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出476.29萬元，占基本支出的95.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)24.51萬元，占基本支出的4.89％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣水務(wù)局（本級(jí)）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3579.47萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：主要用于；其他科學(xué)技術(shù)支出10萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出20萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出567萬元；水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理132.45萬元；水利工程建設(shè)2015.1萬元；水利工程運(yùn)行與維護(hù)186萬元：水土保持44.76萬元：水資源節(jié)約管理與保護(hù)29.32萬元；防汛199.47萬元；抗旱14.00萬元；農(nóng)村水利316.37萬元： 其他水利支出45萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣水務(wù)局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3493.26萬元,占本年支出合計(jì)的85.61%。與上年相比增加662.00萬元，增長(zhǎng)23.38%,主要原因是:一是相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用上繳基數(shù)調(diào)整開支增加；二是支付以前年度工程欠款,支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出119.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.42%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出45.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.29%。主要用于行政單位醫(yī)療支出26.63萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出49.22萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出37.73萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.55萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出2554.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.63%。主要用于行政運(yùn)行支出307.5萬元；水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理132.45萬元；水利工程建設(shè)2015.1萬元；水利工程運(yùn)行與維護(hù)186萬元：水土保持44.76萬元：水資源節(jié)約管理與保護(hù)29.32萬元；防汛199.47萬元；抗旱14.00萬元；農(nóng)村水利316.37萬元： 其他水利支出45萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出28.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用于本單位職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.55萬元，完成年初預(yù)算的27.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.55萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的27.5%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.55萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣水務(wù)局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.55萬元，完成年初預(yù)算的27.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.55萬元，完成年初預(yù)算的27.5%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)：“三公”經(jīng)費(fèi)管理，硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支管理，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.02萬元，下降64.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.16萬元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.14萬元，增長(zhǎng)33.98%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:是2023年未發(fā)生公務(wù)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車保有量2輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于美麗河湖建設(shè)項(xiàng)目達(dá)標(biāo)訂定、光伏提水工程調(diào)研、水利發(fā)展資金績(jī)效考評(píng)等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣水務(wù)局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.51萬元，比上年減少1.42萬元，下降5.46%，主要原因格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)：“三公”經(jīng)費(fèi)管理，硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支管理，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣水務(wù)局（本級(jí)）資產(chǎn)總額51982.39萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9789.72萬元，固定資產(chǎn)1241.98萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程40950.69萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2111.26萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額5.80萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.80萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.80萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.80萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

三、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

四、一般預(yù)算支出是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社 會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會(huì)保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、紅十字事務(wù)等方面的支出。

六、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

七、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)），反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

八、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)），反映國(guó)家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

九、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)），反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)、防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等）、汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪共補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

十、工資福利費(fèi)用，反映政府部門本期應(yīng)支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十一、商品和服務(wù)費(fèi)用，反映政府部門本期購(gòu)買商品和服務(wù)發(fā)生的費(fèi)用金額，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

十二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，反映政府部門本期用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助金額，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等

監(jiān)督索引號(hào)53252400533200701111