監(jiān)督索引號53252400533200301000

　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、單位基本情況

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、單位績效自評情況

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　建水縣全面推行河長制工作辦公室是屬建水縣水務局下屬全額撥款事業(yè)單位。承擔河長制組織實施具體工作,編制《建水縣全面推行河長制工作方案》、建立河長制管理制度、考核辦法、獎勵機制；承辦縣級河長會議，落實縣級總河長、副總河長確定的事項；擬定并分解河長制年度目標任務，監(jiān)督各項任務落實并組織考核、督辦群眾舉報涉河（庫）案件；定期或不定期召開河長辦專題會議。

　　（二）2023年度重點工作任務概述

　　1.嚴格水資源“雙控”行動，強化河湖水資源保護。

　　開展水資源消耗總量和強度“雙控”行動，落實最嚴格水資源管理制度考核，抓好建水縣節(jié)水行動實施方案推進，確保全年用水總量控制在2.0億立方米以內，萬元地區(qū)生產總值用水量、萬元工業(yè)增加值用水量與經濟社會發(fā)展相適應，保持在科學降幅范圍。

　　2.持續(xù)推進河湖“四亂”整改，強化河湖水域岸線管控。

　　本年度在完成珠江委遙感反饋“四亂”問題整改的基礎上，要加縣內河湖“四亂”問題排查整改力度，全力管控好河湖水域岸線生態(tài)安全。

　　3.以城區(qū)河湖為重點，強化河湖水污染防治。

　　針對城區(qū)河湖水污染形勢不降反升的情況，縣河長辦將加大暗訪督查力度，高位推動問題整改。聯(lián)合相關河長制領導小組成員單位開展城區(qū)河道水污染防治工作。

　　4.繼續(xù)推行“百河千溝萬渠”整治行動，強化河湖水環(huán)境治理。

　　將繼續(xù)以“河長清河行動”渠道為載體，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展“百河千溝萬渠”整治活動，充分發(fā)動廣大黨員干部和群眾參與，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的河流、溝渠、水溝、壩塘等全面進行“百河千溝萬渠”大整治。

　　5.系統(tǒng)推進治理，強化水生態(tài)修復。

　　持續(xù)開展石漠化、水土流失綜合治理及小流域綜合治理，加強水土保持監(jiān)管，持續(xù)抓好林業(yè)生態(tài)修復，加大江河湖庫源頭水源涵養(yǎng)林保護建設力度，縣域內營造林面積穩(wěn)步增長。

　　6.強化執(zhí)法監(jiān)管。

　　一是2023年將嚴格實施《建水縣躍進水庫管理辦法》，加強巡查力度，加強對庫區(qū)農業(yè)種植、養(yǎng)殖、捕魚等違法行為進行綜合整治。二是加強對河湖非法采砂進行巡查整治。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構設置情況

　　我單位共設置2個內設機構，包括：辦公室、財務室。我單位為基層預算單位，無下屬單位。

　　（二）決算單位構成

　　建水縣全面推行河長制工作辦公室作為二級預算單位納入建水縣水務局2023年度部門決算編報范圍保持一致。

　　（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

　　建水縣全面推行河長制工作辦公室2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

　　車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2023年沒有政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　建水縣全面推行河長制工作辦公室2023年度收入合計91.65萬元。其中：財政撥款收入91.65萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加2.74萬元，增長3.08%。其中：財政撥款收入增加2.74萬元，增長3.08%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。主要原因是單位承擔繳納的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療、住房公積金等調整基數(shù)，所以相應增加繳費數(shù)。

　　二、支出決算情況說明

　　建水縣全面推行河長制工作辦公室2023年度支出合計91.65萬元。其中：基本支出91.65萬元，占總支出的100.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2.74萬元，增長3.08%。其中：基本支出增加3.04萬元，增長3.43%；項目支出減少0.30萬元，下降100.00%；上繳上級支出0.00萬元；經營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因是單位承擔繳納的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療、住房公積金等調整基數(shù)，所以相應增加繳費數(shù)。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障建水縣全面推行河長制工作辦公室單位機構正常運轉的日常支出91.65萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出90.06萬元，占基本支出的98.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1.59萬元，占基本支出的1.74％。人均支出15.28萬元。

　　（二）項目支出情況

　　2023年度用于保障建水縣全面推行河長制工作辦公室單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0.00萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。2023年無項目開展及開支情況。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　建水縣全面推行河長制工作辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出91.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加2.74萬元，增長3.08%。主要原因是單位承擔繳納的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療、住房公積金等調整基數(shù)，所以相應增加繳費數(shù)。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出9.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.01%。主要用于在職人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出7.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.97%。主要用于在職人員事業(yè)單位醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助支出；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　12.農林水（類）支出67.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.82%。主要用于保障河長辦日常開支及人員工資支出；

　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　19.住房保障（類）支出7.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.20%。主要用于在職人員單位承擔的住房公積金支出；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.60萬元，決算為0.45萬元，完成年初預算的75%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.40萬元，決算為0.36萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的79.91%，完成年初預算的90%；公務接待費支出年初預算為0.20萬元，決算為0.09萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的20.09%，完成年初預算的45%，具體是國內接待費支出決算0.09萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　建水縣全面推行河長制工作辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.60萬元，支出決算為0.45萬元，完成年初預算的75%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.40萬元，決算為0.36萬元，完成年初預算的90%；公務接待費支出年初預算為0.20萬元，決算為0.09萬元，完成年初預算的45%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，進一步加強：“三公”經費管理，硬化預算約束，切實從源頭控制“三公”經費開支管理，公務用車運行費用、公務接待費減少。

　　2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加0.45萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置費支出決算0.00萬元；公務用車運行維護費支出決算增加0.36萬元，增長100%；公務接待費支出決算增加0.09萬元，增長100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2022年河長辦部門決算三公經費支出為零。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于河長辦督查檢查的相關工作，發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　建水縣全面推行河長制工作辦公室2023年機關運行經費支出0.00萬元，與比上年無變化。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2023年末，建水縣全面推行河長制工作辦公室資產總額0.65萬元，其中，流動資產0.65萬元，固定資產0萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比減少0.07萬元，本年資產總額減少0.07萬元，其中固定資產0萬元，無變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　單位績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無其他重要事項情況說明。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

　　（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

　　（二）財政預算也稱為公共財政預算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經營收入、其他收入等；財政預算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經費。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

　　（三）一般預算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經費。

　　（四）一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

　　（五）社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社 會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活補助、紅十字事務等方面的支出。

　　（六）住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設和維修改造支出）。

　　監(jiān)督索引號53252400533200301111