監(jiān)督索引號53252400331400201000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，促進我縣福利事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)集中供養(yǎng)的特困人員、孤兒、棄嬰生活、就醫(yī)等事宜；負(fù)責(zé)自費入住人員的服務(wù)管理工作。完成縣民政局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.改善服務(wù)環(huán)境，規(guī)范服務(wù)流程，管理服務(wù)水平邁上新臺階。

（1）加大資金投入，環(huán)境面貌逐步改善。2023年縣民政局撥款80萬進行院內(nèi)質(zhì)量提升項目改造。截至12月，我院消防改造、污水處理工程已經(jīng)改造完成，改造費共計238015元，已全部付清。2號樓衛(wèi)生間樓板漏水改造工程于10月7日完成招投標(biāo)，中標(biāo)單位：建水縣第九建筑工程有限公司，10月10日開工。11月24日四、五、六樓24間房間已經(jīng)完工，打掃干凈搬入老人，按工程進度結(jié)算書支付488298.29元，12月13日支付328298.29元，剩余160000.00元預(yù)付款等待財政支付科同意支付。一至三樓21間衛(wèi)生間完成更換衛(wèi)生間門、防水層施工、蓄水試驗，正在貼瓷磚。其余工程正在有序進行。

（2）加強膳食管理，老人飲食生活不斷改善。我院每周由院膳食管理委員會征求老人意見定制食譜，每逢元旦、春節(jié)、端午節(jié)等節(jié)日，我院食堂提前做好節(jié)日物資儲備，科學(xué)搭配菜肴，安排“團圓飯”，讓老人和孩子感受到家的溫暖。根據(jù)老年人的飲食特點及實際需求，開設(shè)了小食堂，實行小鍋小灶，點菜就餐。

（3）開展娛樂活動，豐富老人文化生活。我院從老人實際需求出發(fā)，安排專人，組建老年人興趣活動小組，通過做健身操、唱歌、剪紙等活動把老人們凝聚起來，豐富老人們的精神文化生活。

2.進一步加強內(nèi)部管理，切實做好收養(yǎng)服務(wù)工作。

截至12月，我院現(xiàn)入住人員共為91名，其中：特困人員6名；孤老優(yōu)撫對象1名；自費入住人員84名。2023年代養(yǎng)公安移送暫時未找到生父母的棄嬰2名，目前，一名被父母認(rèn)領(lǐng)回家，一名代養(yǎng)在紅河州兒童福利院。一年來，我院緊緊圍繞服務(wù)老人、棄嬰這個中心，以行風(fēng)建設(shè)、承諾服務(wù)為主題，以加強職業(yè)道德建設(shè)、樹立“窗口”形象為目標(biāo)，大力倡導(dǎo)愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)的精神，按照養(yǎng)老服務(wù)目標(biāo)，對老人的管理服務(wù)做到：居住環(huán)境優(yōu)美化、居住安排合理化、設(shè)施設(shè)備現(xiàn)代化、服務(wù)管理人性化、醫(yī)療保健康復(fù)化、膳食安排營養(yǎng)化、文化活動經(jīng)常化。

3.建立“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”養(yǎng)老服務(wù)體系。為提高養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，適應(yīng)人口老齡化帶來的社會化養(yǎng)老服務(wù)需求，結(jié)合建水縣實際，根據(jù)國務(wù)院、省、州等文件精神，建水縣社會福利院與建水縣陳官中心衛(wèi)生院開展“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”項目合作，采取“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的運營管理模式，實現(xiàn)“養(yǎng)老院＋醫(yī)院”醫(yī)康養(yǎng)機構(gòu)，打通健康養(yǎng)老“最后一公里”，成為紅河州第一個公建公營“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”先行先試項目示范點和建水縣首家失能照護中心。提高老齡人口健康服務(wù)能力，保障“老有所醫(yī)、老有所養(yǎng)”的基本需求，推進我縣養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展。

4.加強安全防范，杜絕安全隱患。我院每月定期對各樓層、食堂等重點部位及電線電路、飲食衛(wèi)生、房間設(shè)施等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展拉網(wǎng)式大排查，對排查出的隱患問題，及時整改；對衛(wèi)生間、樓梯口等關(guān)鍵部位做到日間巡查，避免出現(xiàn)意外事故。嚴(yán)把食品來源、消毒、加工、儲存關(guān)，確保院內(nèi)飲食安全。堅持24小時值班制，實行院領(lǐng)導(dǎo)帶班，工作人員堅守崗位，定時巡查，認(rèn)真記錄巡查日志；嚴(yán)格進出院管理，實行出入院登記請銷假制度，嚴(yán)防老人走失、跌倒；特別是針對節(jié)假日期間親屬探視、接送較多的實際情況，工作人員主動聯(lián)系，協(xié)助家屬辦理進出院登記手續(xù)，讓老人和親屬雙方滿意、放心。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、兒童部、老年辦、醫(yī)務(wù)室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣社會福利院作為二級預(yù)算單位納入建水縣民政局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣社會福利院2023年末實有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員11人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

建水縣社會福利院沒有一般公共預(yù)算財政撥款項目、沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。建水縣社會福利院沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)，也沒有“三公”經(jīng)費決算數(shù)，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》和《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。沒有項目支出，故《項目支出績效自評表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣社會福利院2023年度收入合計177.48萬元。其中：財政撥款收入175.98萬元，占總收入的99.15%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.50萬元，占總收入的0.85%。與上年相比，收入合計減少7.41萬元，下降4.01%。其中：財政撥款收入減少8.91萬元，下降4.82%，主要原因是：本年度社保繳費基數(shù)下調(diào)，財政補助資金減少；上級補助收入0.00萬元，無增減；事業(yè)收入0.00萬元，無增減；經(jīng)營收入0.00萬元，無增減；附屬單位上繳收入0.00萬元，無增減；其他收入增加1.50萬元，增長100%，主要原因是：賬務(wù)調(diào)整，其他應(yīng)付款調(diào)入其他收入。

二、支出決算情況說明

建水縣社會福利院2023年度支出合計175.98萬元。其中：基本支出175.98萬元，占總支出的100.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少41.91萬元，下降19.24%。其中：基本支出減少8.91萬元，下降4.82%，主要原因是：本年度社保繳費減少，基本支出就減少；項目支出減少33.00萬元，下降100.00%，主要原因是：本年無上級撥入項目經(jīng)費；上繳上級支出0.00萬元，無增減；經(jīng)營支出0.00萬元，無增減；對附屬單位補助支出0.00萬元，無增減。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣社會福利院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出175.98萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出173.90萬元，占基本支出的98.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2.08萬元，占基本支出的1.18％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣社會福利院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣社會福利院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出175.98萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少8.91萬元，下降4.82%,主要原因是本年度社保繳費減少，基本支出就減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出146.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.33%。主要用于在職人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出15.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.79%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出13.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.89%。主要用于在職人員繳納住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣社會福利院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年0.00萬元，無增減。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，無增減；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，無增減；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00萬元，無增減；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，無增減。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣社會福利院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年0.00萬元，無增減，主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費只統(tǒng)計行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，不統(tǒng)計事業(yè)單位的，所以機關(guān)運行經(jīng)費支出為0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣社會福利院資產(chǎn)總額2045.79萬元，其中，流動資產(chǎn)21.28萬元，固定資產(chǎn)2024.51萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少51.94萬元，其中固定資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無此公開事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活補助、紅十字事務(wù)等方面的支出。選項A屬于社會保險基金支出。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)、計劃生育等。

3、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設(shè)和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號53252400331400201111