監(jiān)督索引號(hào)53252400730300101000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)大中型水利水電工程移民安置和后期扶持工作的法律、法規(guī)、政策。

2.指導(dǎo)、配合大中型水利水電工程項(xiàng)目法人和設(shè)計(jì)單位開(kāi)展水庫(kù)淹沒(méi)區(qū)實(shí)物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃報(bào)告的編制工作，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)編制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

3.協(xié)助大中型水利水電工程項(xiàng)目法人對(duì)水庫(kù)淹沒(méi)區(qū)實(shí)物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃報(bào)告進(jìn)行報(bào)批工作，并對(duì)移民安置規(guī)劃報(bào)告的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)組織對(duì)大中型水利水電工程圍堰截流、下閘蓄水、竣工等階段移民安置進(jìn)行縣級(jí)專項(xiàng)驗(yàn)收。

5.負(fù)責(zé)全縣大中型水利水電工程移民后期扶持人口的核定登記、報(bào)批和動(dòng)態(tài)管理工作。

6.負(fù)責(zé)全縣大中型水利水電工程移民后期扶持規(guī)劃的編制和報(bào)批工作;負(fù)責(zé)后期扶持項(xiàng)目年度計(jì)劃的編制和上報(bào)，并對(duì)批準(zhǔn)的年度項(xiàng)目組織實(shí)施。

7.負(fù)責(zé)組織全縣移民實(shí)施生產(chǎn)技能培訓(xùn)。

8.負(fù)責(zé)管理使用全縣大中型水利水電工程移民后期扶持資金，并配合有關(guān)單位對(duì)資金使用情況的審計(jì)、稽查。負(fù)責(zé)全縣移民業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作。

9.處理移民來(lái)信來(lái)訪，配合有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好庫(kù)區(qū)和移民搬遷安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。

10.協(xié)調(diào)處理移民搬遷安置工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，并及時(shí)將有關(guān)情況呈報(bào)建水縣人民政府。

11.承辦縣委、縣政府和縣發(fā)展和改革局交辦的其他任務(wù)。

建議參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案或各單位官方網(wǎng)站對(duì)職能和機(jī)構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開(kāi)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、移民規(guī)劃安置工作

（1）積極做好移民安置和后期扶持“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施工作,圍繞“移民新村、美麗家園”建設(shè)，促進(jìn)移民村經(jīng)濟(jì)社會(huì)、綜合持續(xù)健康發(fā)展，進(jìn)行了后期扶持“十四五”規(guī)劃實(shí)施中期評(píng)估。

（2）參與做好大田水庫(kù)、蘇租水庫(kù)、滇中引水工程、石屏大型灌區(qū)項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)工作。

（3）編制了2024年項(xiàng)目計(jì)劃，委托設(shè)計(jì)咨詢單位開(kāi)展可研報(bào)告編制工作，并通過(guò)了州級(jí)評(píng)審。

（4）根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2006]17號(hào)）文件精神，緊密圍繞建水縣轄區(qū)水利水電工程移民工作實(shí)際，完成建水縣水庫(kù)移民大事記（1949－2022年）資料收集、編纂工作。

2、移民后期扶持政策的執(zhí)行

（1）直補(bǔ)資金兌現(xiàn)情況

2023年，認(rèn)真開(kāi)展移民動(dòng)態(tài)管理核減工作。在此過(guò)程中，層層壓實(shí)責(zé)任，確保各個(gè)環(huán)節(jié)積極、穩(wěn)妥、有序推進(jìn)。同時(shí)，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)核減人員進(jìn)行公示，確保核減人口準(zhǔn)確無(wú)誤，切實(shí)維護(hù)移民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。全年共核減移民人口27人，發(fā)放全年移民直補(bǔ)資金366.36萬(wàn)元。

（2）后扶項(xiàng)目的實(shí)施情況

2023年，我辦實(shí)施后期扶持項(xiàng)目12件，計(jì)劃總投資2540萬(wàn)元，到位資金1540萬(wàn)元，年度項(xiàng)目開(kāi)工在建11件，正在招標(biāo)1件，目前完成計(jì)劃總投資的30%。項(xiàng)目的實(shí)施，使移民群眾生產(chǎn)生活條件得到進(jìn)一步改善、收入得到一定提高，有效地促進(jìn)了庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

3、移民職業(yè)技能培訓(xùn)

為進(jìn)一步提高我縣大中型水庫(kù)移民勞動(dòng)力文化知識(shí)和生產(chǎn)技能水平，“以就業(yè)安置、創(chuàng)業(yè)扶持、技能培訓(xùn)”為工作重點(diǎn)，加快電子商務(wù)進(jìn)村入戶。我辦籌措培訓(xùn)資金15萬(wàn)元，委托建水縣電商職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校舉辦建水縣移民職業(yè)技能（農(nóng)村電商）培訓(xùn)一期，培訓(xùn)移民37人，委托云南紅河技師學(xué)院舉辦建水縣甸尾鄉(xiāng)搬遷移民職業(yè)技能（中式烹調(diào)師）培訓(xùn)，培訓(xùn)移民100人。通過(guò)對(duì)移民開(kāi)展電商培訓(xùn)，可以改變傳統(tǒng)的商業(yè)模式，繁榮農(nóng)村市場(chǎng)，降低物流成本，為移民群眾提供更多的就業(yè)平臺(tái)，拓寬移民轉(zhuǎn)移就業(yè)渠道，提高收入水平。通過(guò)對(duì)移民開(kāi)展廚師培訓(xùn)，改善建水縣甸尾鄉(xiāng)搬遷移民就業(yè)狀況、培養(yǎng)搬遷移民朋友擁有一技之長(zhǎng)，增收致富，實(shí)現(xiàn)“共同富裕的道路上，一個(gè)也不掉隊(duì)”的目標(biāo)。

4、移民職業(yè)教育招生

根據(jù)省、州關(guān)于開(kāi)展2023年大中型水庫(kù)移民后期扶持職業(yè)教育招生工作的通知要求，我辦積極開(kāi)展“移民職業(yè)教育招生”工作，加強(qiáng)對(duì)移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)的政策宣傳。引導(dǎo)有意愿的初中、高中畢業(yè)生，就讀承擔(dān)我省2023年大中型水庫(kù)移民后期扶持職業(yè)教育招生的院校。2023年完成移民職業(yè)教育招生4人。

5、移民信訪維穩(wěn)工作

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《云南省維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作規(guī)定》,做好我縣大中型水利水電工程移民搬遷安置信訪維穩(wěn)工作，確保我縣庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，干部職工經(jīng)常性地深入庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)，針對(duì)維穩(wěn)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)群體、重點(diǎn)人員進(jìn)行分析研判，主動(dòng)解決歷史遺留問(wèn)題和移民訴求，妥善化解移民矛盾糾紛。2023年，未收到來(lái)信來(lái)訪件，我縣庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)總體穩(wěn)定，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度及踏實(shí)的工作作風(fēng)得到了庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)廣大人民群眾的認(rèn)可和贊譽(yù)。

6、進(jìn)一步做好移民資金監(jiān)管及績(jī)效評(píng)價(jià)工作

強(qiáng)化前期工作管理，加快項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)和審查批復(fù)進(jìn)程，確保資金到位即可啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。強(qiáng)化項(xiàng)目的實(shí)施管理，我辦認(rèn)真執(zhí)行《云南省大中型水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目管理辦法》，進(jìn)一步提高項(xiàng)目規(guī)范化管理水平；強(qiáng)化項(xiàng)目的驗(yàn)收管理，確保項(xiàng)目驗(yàn)收完工后切實(shí)發(fā)揮效益；強(qiáng)化移民資金跟蹤管理，使移民資金安全運(yùn)行；把績(jī)效評(píng)價(jià)作為資金管理的重要手段，把移民工程項(xiàng)目建成安全工程、優(yōu)質(zhì)工程、廉政工程。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。所屬單位0個(gè)。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣搬遷安置辦公室作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣搬遷安置辦公室2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣搬遷安置辦公室2023年度收入合計(jì)2539.79萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2539.79萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1107.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.38%。其中：財(cái)政撥款收入增加1107.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是搬遷安置辦6位同志轉(zhuǎn)隸到建水縣發(fā)展和改革局,基本支出減少7.04萬(wàn)元;2023年美麗家園·移民新村項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投資增加,項(xiàng)目支出增加1114.96萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣搬遷安置辦公室2023年度支出合計(jì)2539.79萬(wàn)元。其中：基本支出148.59萬(wàn)元，占總支出的5.85%；項(xiàng)目支出2391.20萬(wàn)元，占總支出的94.15%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1107.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.38%。其中：基本支出減少7.04萬(wàn)元，下降4.53%；項(xiàng)目支出增加1114.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.36%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是搬遷安置辦6位同志轉(zhuǎn)隸到建水縣發(fā)展和改革局,基本支出減少7.04萬(wàn)元;2023年美麗家園·移民新村項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投資增加,項(xiàng)目支出增加1114.96萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣搬遷安置辦公室單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出148.59萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出141.08萬(wàn)元，占基本支出的94.94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7.51萬(wàn)元，占基本支出的5.06％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣搬遷安置辦公室單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2391.20萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1、紅財(cái)建發(fā)〔2021〕128號(hào) 2022年第二批大中型水庫(kù)移民后期扶持資金

（1）項(xiàng)目名稱：甸尾鄉(xiāng)躍進(jìn)村委會(huì)羊街小組“美麗家園·小康庫(kù)區(qū)”移民新村建設(shè)項(xiàng)目，本年支出278.93萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：

進(jìn)村道路及街道硬化、村莊給排水及污水處理，文體活動(dòng)場(chǎng)所及設(shè)施建設(shè)，農(nóng)田水利及機(jī)耕道路建設(shè)，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，改善和提高羊街小組的人居環(huán)境條件和產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件，促進(jìn)馬鈴薯等蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助移民增收致富，實(shí)現(xiàn)小康。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款。

（2）項(xiàng)目名稱：建水縣臨安鎮(zhèn)馮家村委會(huì)進(jìn)村道路配套工程，本年支出95.00萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：進(jìn)村道路硬化、安裝排污管、修建排水溝、道路綠化等，改善交通運(yùn)輸條件，改善生活環(huán)境質(zhì)量促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

2.紅財(cái)建發(fā)〔2021〕65號(hào)2021年第一批省級(jí)庫(kù)區(qū)基金

(1)項(xiàng)目名稱：建水縣躍進(jìn)水庫(kù)庫(kù)區(qū)甸尾鄉(xiāng)高樓寨村委會(huì)云普村美麗家園·移民新村建設(shè)項(xiàng)目，本年支出110.42萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：村內(nèi)道路硬化及排污系統(tǒng)建設(shè)、村內(nèi)亮化和綠化建設(shè)、文體活動(dòng)廣場(chǎng)建設(shè)、新建農(nóng)田灌溉泵站等，改善和提高云普村的人居環(huán)境條件和產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件，促進(jìn)馬鈴薯等蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助移民增收致富，實(shí)現(xiàn)小康。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

3.紅財(cái)建發(fā)〔2021〕132號(hào)2021年第三批省級(jí)庫(kù)區(qū)基金

(1)項(xiàng)目名稱：建水縣躍進(jìn)水庫(kù)庫(kù)區(qū)甸尾鄉(xiāng)高樓寨村委會(huì)云普村美麗家園·移民新村建設(shè)項(xiàng)目，本年支出198.48萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：村內(nèi)道路硬化及排污系統(tǒng)建設(shè)、村內(nèi)亮化和綠化建設(shè)、文體活動(dòng)廣場(chǎng)建設(shè)、新建農(nóng)田灌溉泵站等，改善和提高云普村的人居環(huán)境條件和產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件，促進(jìn)馬鈴薯等蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助移民增收致富，實(shí)現(xiàn)小康。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)咨、詢費(fèi)等。

4.紅財(cái)建發(fā)〔2021〕2號(hào)2021年中央大中型水庫(kù)移民后期扶持資金

(1)項(xiàng)目名稱：建水縣南莊鎮(zhèn)干龍?zhí)洞逦瘯?huì)小青山移民村農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)工程,本年支出15.00萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：新建水池、建機(jī)耕路、混凝砌主干渠等，改善農(nóng)田灌溉面積，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)收入。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

(2)項(xiàng)目名稱：建水縣南莊鎮(zhèn)綿羊沖三五組產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目,本年支出1.00萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：建設(shè)田間渠道、田間道路、新建種植大棚等，改善該村的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展大棚蔬菜和葡萄，提高村民的經(jīng)濟(jì)收入水平。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

5.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕67號(hào)2022年第二批中央水庫(kù)移民扶持基金

(1)項(xiàng)目名稱：建水縣甸尾鄉(xiāng)高樓寨村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程，本年支出3.15萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：新建灌排溝渠、新建供水管道、新建機(jī)耕路、新建污水收集處理池等，進(jìn)一步配套完善產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加移民經(jīng)濟(jì)收入。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

(2)項(xiàng)目名稱：建水縣曲江鎮(zhèn)歐營(yíng)村委會(huì)許家山小組產(chǎn)業(yè)道路工程，本年支出7.61萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：機(jī)耕路硬化，進(jìn)一步配套完善產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加移民經(jīng)濟(jì)收入。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

(3)項(xiàng)目名稱：建水縣西莊鎮(zhèn)新房村委會(huì)新房村多功能活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目，本年支出156.15萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：新建多功能活動(dòng)室、廣場(chǎng)等，配套完善基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加移民經(jīng)濟(jì)收入。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

(4)項(xiàng)目名稱：建水縣甸尾鄉(xiāng)甸尾村委會(huì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，本年支出141.28萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：維修改造易喜沖、獅子花沖小壩塘、新建灌溉管網(wǎng)、改造易喜沖、獅子花沖溝帶路、機(jī)耕路硬化等，配套完善基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加移民經(jīng)濟(jì)收入。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

6.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕22號(hào)2022年第一批省級(jí)庫(kù)區(qū)基金

(1)項(xiàng)目名稱：南莊鎮(zhèn)羊街村委會(huì)新村“美麗家園·移民新村”建設(shè)項(xiàng)目，本年支出492.08萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：建設(shè)多功能活動(dòng)室及健身設(shè)施，村內(nèi)綠化、亮化、硬化停車場(chǎng)地、硬化道路等，改善和提高移民新村的人居環(huán)境條件和產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件，促進(jìn)小米辣、魚腥草等蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助移民增收致富，實(shí)現(xiàn)小康。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)咨詢費(fèi)等。

(2)項(xiàng)目名稱：臨安鎮(zhèn)中所村委會(huì)新村“美麗家園·移民新村”建設(shè)項(xiàng)目，本年支出67.23萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：新建進(jìn)村道路及道路拓寬、道路三硬化、生態(tài)停車位、公廁等，改善和提高移民新村的人居環(huán)境條件和產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件，促進(jìn)小米辣、蓮藕等蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助移民增收致富，實(shí)現(xiàn)小康。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)咨詢費(fèi)等。

7.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕131號(hào)2022年第三批省級(jí)庫(kù)區(qū)基金

(1)項(xiàng)目名稱：南莊鎮(zhèn)羊街村委會(huì)新村“美麗家園·移民新村”建設(shè)項(xiàng)目，本年支出81.50萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：建設(shè)多功能活動(dòng)室及健身設(shè)施，村內(nèi)綠化、亮化、硬化停車場(chǎng)地、硬化道路等，改善和提高移民新村的人居環(huán)境條件和產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件，促進(jìn)小米辣、魚腥草等蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助移民增收致富，實(shí)現(xiàn)小康。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)咨詢費(fèi)等。

8.紅財(cái)建發(fā)〔2021〕111號(hào)2021年第二批省級(jí)庫(kù)區(qū)基金

(1)項(xiàng)目名稱：第二批省級(jí)庫(kù)區(qū)基金維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，本年支出1.34萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：用于移民政策法規(guī)宣傳、教育和普及相關(guān)知識(shí)，移民法律服務(wù)和援助支出，移民信訪工作支出，化解、調(diào)處移民矛盾糾紛支出；庫(kù)區(qū)和安置區(qū)應(yīng)急處置支出，移民平安庫(kù)區(qū)、和諧社區(qū)等支出。

9.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕139號(hào)2023年中央水庫(kù)移民扶持基金

(1)項(xiàng)目名稱：建水縣西莊鎮(zhèn)馬坊村委會(huì)下湯伍山洪溝治理工程，本年支出99.72萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：綜合治理排灌溝，新建溝帶路，配套完善產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加移民經(jīng)濟(jì)收入，項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)咨詢費(fèi)等。

(2)項(xiàng)目名稱：建水縣南莊鎮(zhèn)劉家寨產(chǎn)業(yè)道路工程，本年支出42.94萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：機(jī)耕路硬化，配套完善產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加移民經(jīng)濟(jì)收入。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

(3)項(xiàng)目名稱：建水縣移民直補(bǔ)資金，本年支出358.89萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：水庫(kù)移民后期扶持資金應(yīng)當(dāng)按照水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃，作為主要生產(chǎn)生活補(bǔ)助發(fā)放給移民個(gè)人，必要時(shí)可實(shí)行項(xiàng)目扶持，對(duì)納入扶持范圍的移民每人每年補(bǔ)助600元。

10.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕140號(hào)2023年大中型水庫(kù)移民后期扶持資金

(1)項(xiàng)目名稱：建水縣曲江鎮(zhèn)大營(yíng)小組產(chǎn)業(yè)道路工程，本年支出40.10萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：機(jī)耕路硬化，配套完善產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加移民經(jīng)濟(jì)收入。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

(2)項(xiàng)目名稱：建水縣西莊鎮(zhèn)團(tuán)山村委會(huì)謝家灣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，本年支出35.91萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：人飲工程提升改造，安裝路燈、排污溝、村內(nèi)道路硬化等，配套完善基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加移民經(jīng)濟(jì)收入。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

(3)項(xiàng)目名稱：建水縣面甸鎮(zhèn)大樹(shù)寨文體活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目，本年支出93.62萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：新建多功能活動(dòng)室、廣場(chǎng)、公廁等，配套完善基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加移民經(jīng)濟(jì)收入。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

(4)項(xiàng)目名稱：建水縣臨安鎮(zhèn)紅廟村委會(huì)洪水塘片區(qū)灌溉設(shè)施配套工程，本年支出31.42萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：新建多功能活動(dòng)室、廣場(chǎng)、公廁等，配套完善基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加移民經(jīng)濟(jì)收入。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

11.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕65號(hào)2022年第二批省級(jí)庫(kù)區(qū)基金

(1)項(xiàng)目名稱：第二批省級(jí)庫(kù)區(qū)基金維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，本年支出2.00萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：用于移民政策法規(guī)宣傳、教育和普及相關(guān)知識(shí)，移民法律服務(wù)和援助支出，移民信訪工作支出，化解、調(diào)處移民矛盾糾紛支出；庫(kù)區(qū)和安置區(qū)應(yīng)急處置支出，移民平安庫(kù)區(qū)、和諧社區(qū)等支出。

12.紅財(cái)建發(fā)〔2023〕72號(hào)2023年第二批中央水庫(kù)移民扶持基金

(1)項(xiàng)目名稱：建水縣坡頭鄉(xiāng)阿土村委會(huì)“美麗家園·移民新村”建設(shè)項(xiàng)目，本年支出3.34萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：建輸水管、村內(nèi)管網(wǎng)、水池、減壓池泵站等，改善庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的人居環(huán)境條件和產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件，促進(jìn)小米辣等蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助移民增收致富，實(shí)現(xiàn)小康。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

(2)項(xiàng)目名稱：建水縣西莊鎮(zhèn)荒地村委會(huì)機(jī)耕路建設(shè)工程，本年支出2.85萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：硬化田間機(jī)耕路，改善庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的人居環(huán)境條件和產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件，促進(jìn)水稻、蓮藕等蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助移民增收致富，實(shí)現(xiàn)小康。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

(3)項(xiàng)目名稱：建水縣南莊鎮(zhèn)羅家坡村委會(huì)綿羊沖產(chǎn)業(yè)道路工程，本年支出1.46萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：機(jī)耕路硬化，改善庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的人居環(huán)境條件和產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件，促進(jìn)小米辣、魚腥草等蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助移民增收致富，實(shí)現(xiàn)小康。項(xiàng)目資金主要用于支付工程款、服務(wù)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

(4)項(xiàng)目名稱：建水縣移民技能培訓(xùn)，本年支出9.80萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：用于移民種植植類、養(yǎng)殖類培訓(xùn)、提升農(nóng)民的科技素質(zhì)，提高農(nóng)產(chǎn)品科技含量，增加移民經(jīng)濟(jì)收入。2023年根據(jù)移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)的需求，對(duì)移民進(jìn)行了烹飪師培訓(xùn)。

13.紅財(cái)建發(fā)〔2021〕129號(hào)2022年中央水庫(kù)移民扶持基金

(1)項(xiàng)目名稱：建水縣移民直補(bǔ)資金，本年支出20.00萬(wàn)元；項(xiàng)目實(shí)施情況：水庫(kù)移民后期扶持資金應(yīng)當(dāng)按照水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃，作為主要生產(chǎn)生活補(bǔ)助發(fā)放給移民個(gè)人，必要時(shí)可實(shí)行項(xiàng)目扶持，對(duì)納入扶持范圍的移民每人每年補(bǔ)助600元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出723.56萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的28.49%。與上年相比增加267.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.72%,主要原因是搬遷安置辦6位同志轉(zhuǎn)隸到建水縣發(fā)展和改革局,基本支出減少7.04萬(wàn)元;2023年美麗家園·移民新村項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投資增加,項(xiàng)目支出增加1114.96萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.1.一般公共服務(wù)（類）支出112.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.58%。人員工資、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助已按照規(guī)定發(fā)放至職工個(gè)人或存入公積金賬戶，商品和服務(wù)支出主要用于單位辦公費(fèi)、招待費(fèi)等等支出。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.94%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.50%。主要用于行政單位醫(yī)療5.57萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療2.12萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.63萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.57萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出574.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.46%。主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出11.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.56萬(wàn)元，決算為0.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.56萬(wàn)元，決算為0.55萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的98.21%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.55萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.56萬(wàn)元，支出決算為0.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.56萬(wàn)元，決算為0.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.71%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按要求縮減公務(wù)接待費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與2022年支出決算相等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民人口核減、移民工程項(xiàng)目建設(shè)、移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組到搬遷安置辦匯報(bào)相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣搬遷安置辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因分析因機(jī)構(gòu)改革，建水縣搬遷安置辦由參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位改為純事業(yè)單位。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額1147.40萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5.78萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1140.86萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1138.12萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。2023年比2022年資產(chǎn)總額增加，主要是在建工程增加1140.86萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1369.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出1369.03萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1369.03萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1369.03萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

(一）財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保證本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常支出部分。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出外，每年同級(jí)財(cái)政為開(kāi)展特定的工作任務(wù)目標(biāo)而發(fā)生各項(xiàng)開(kāi)支。包括：項(xiàng)目咨詢費(fèi)、辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開(kāi)支的各類接待（含外賓接待）支出

監(jiān)督索引號(hào)53252400730300101111