監(jiān)督索引號53252400155901000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧。

3.營造良好發(fā)展環(huán)境，扶持典型進行示范，提高經(jīng)濟發(fā)展的質量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權益。

4.推進依法行政，嚴格依法履行職責，著力增強社會管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

5.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

6.指導村民自治，推動農(nóng)村建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是推動轉型升級，經(jīng)濟發(fā)展集聚新動能；二是精準防控疫情，凝心聚力展現(xiàn)新?lián)敚蝗庆柟堂撠毘晒l(xiāng)村振興取得新成效；四是堅持綠色發(fā)展，鎮(zhèn)村面貌呈現(xiàn)新變化；五是狠抓項目建設，共富事業(yè)邁上新臺階；六是堅持民生為本，群眾幸福感得到新增強；七是社會治理成效顯著。社會治理全面優(yōu)化；八是持續(xù)改進作風，自身建設得到新加強。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構，分別是：1.黨政辦公室、2.黨建工作辦公室、3.經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、4.社會治安綜合治理辦公室、5.扶貧開發(fā)辦公室；

所屬單位8個，分別是：面甸鎮(zhèn)人民政府、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心（退役軍人服務站）、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、應急服務中心、企業(yè)發(fā)展綜合服務中心、財政所。

（二）決算單位構成

納入紅河州建水縣面甸鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位7個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.建水縣面甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心；

2.建水縣面甸鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心；

3.建水縣面甸鎮(zhèn)社會保障服務中心；

4.建水縣面甸鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；

5.建水縣面甸鎮(zhèn)應急服務中心；

6.建水縣面甸鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展綜合服務中心；

7.建水縣面甸鎮(zhèn)財政所；

8.建水縣面甸鎮(zhèn)人民政府。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣面甸鎮(zhèn)2023年末實有人員編制81人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員42人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣面甸鎮(zhèn)2023年度收入合計2811.76萬元。其中：財政撥款收入2803.75萬元，占總收入的99.72%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入8.01萬元，占總收入的0.28%。與上年相比，收入合計增加570.08萬元，增長25.43%。其中：財政撥款收入增加588.07萬元，增長26.54%；主要原因是項目較去年有所增加；其他收入減少17.99萬元，下降69.19%。主要原因是：本年度加強國庫集中支付管理，單位自有資金收入大幅度減少。

二、支出決算情況說明

建水縣面甸鎮(zhèn)2023年度支出合計2825.74萬元。其中：基本支出1605.47萬元，占總支出的56.82%；項目支出1220.27萬元，占總支出的43.18%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加474.36萬元，增長20.17%。其中：基本支出減少26.50萬元，下降1.62%；項目支出增加500.86萬元，增長69.62%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。支出合計增加的主要原因是：人員經(jīng)費支出比2022年支出下降、項目支出比2022年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣面甸鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1605.47萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1524.40萬元，占基本支出的94.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費81.07萬元，占基本支出的5.05％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣面甸鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出939.42萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。商品服務類支出132.86萬元，對個人及家庭支出10.11萬元，資本性支出796.45萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：1.面甸鎮(zhèn)農(nóng)村廁所改造建設專項資金支出20萬元；2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育事業(yè)補助經(jīng)費支出2萬元；3.面甸鎮(zhèn)過鲊村委會村莊基礎設施建設項目資金支出59.6萬元；4.耕地流出問題排查整改工作獎勵資金支出44.31萬元；5.馬料河村委會龍?zhí)稕_小組老年活動室修繕補助資金支出10萬元；6.面甸鎮(zhèn)2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力專項資金支出15.83萬元；7.面甸鎮(zhèn)大田山村委會綜合活動室設備購置補助資金支出20萬元；8.2023年面甸鎮(zhèn)就業(yè)見習生活補助省級補助專項資金支出0.3萬元；9.文化站免費開放中央補助資金支出4萬元；10.2022年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金支出0.38萬元；11.紀委監(jiān)察室工作經(jīng)費支出0.36萬元；12.閆把寺村老年人體育活動中心建設補助經(jīng)費支出3萬元；13.大田山村委會陸寨村村莊基礎設施建設資金支出29.91萬元；14.面甸鎮(zhèn)煙區(qū)基礎設施建設及煙葉救災補損經(jīng)費支出8萬元；15.安邊哨村委會長沖村蓄水壩塘建設項目資金支出69.95萬元；16.林業(yè)發(fā)展改革資金支出7.84萬元；17.社會保險補貼資金支出1.78萬元；18.面甸敬老院農(nóng)村區(qū)域養(yǎng)老服務中心改造項目補助資金支出79.5萬元；19.閆把寺村委會倉儲冷鏈保鮮設施建設項目資金支出297.18萬 元；20.面甸鎮(zhèn)抗旱救災資金支出2萬元；21.2023年面甸鎮(zhèn)社區(qū)（村）基層治理專干待遇省級補助經(jīng)費支出0.1萬元；22.2023年社區(qū)（村）基層治理專干待遇省級補助經(jīng)費支出0.1萬元；23.2023年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項市場與信息化資金支出0.34萬元；24.單位自有資金安排的支出經(jīng)費支出8萬元；25.耕地流出圖斑整改工作經(jīng)費支出20萬元；26.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費支出0.13萬元；27.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團履職經(jīng)費支出1.4萬元；28.鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育事業(yè)補助經(jīng)費支出0.51萬元；29.2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金支出1.46萬元；30.面甸鎮(zhèn)組織專項經(jīng)費支出3.11萬元；31.面甸鎮(zhèn)梭羅村委會阿吾寨小組老年活動室新建補助資金支出15萬元；32.面甸鎮(zhèn)文化站免費開放省州級配套專項資金支出0.76萬元；33.創(chuàng)建示范點項目經(jīng)費支出10萬元；34.州級2022年組織專項經(jīng)費支出7.2萬元；35.2023年就業(yè)見習生活補助省級補助專項資金支出0.3萬元；36.中央就業(yè)補助專項資金支出4.79萬元；37.建水縣面甸鎮(zhèn)抗旱救災資金支出3萬元；38.面甸鎮(zhèn)改造專項資金支出3.36萬元；39.面甸鎮(zhèn)灣塘村委會黑泥地村活動室建設補助資金支出35萬元；40.林業(yè)發(fā)展改革資金支出1.49萬元；41.面甸鎮(zhèn)公共圖書館、文化館（站）免費開放州級配套專項資金支出0.06萬元；42.小型水庫維修養(yǎng)護經(jīng)費支出4萬元；43.紅田村委會者家寨小組活動室修繕加固補助資金支出10萬元；44.人大代表活動陣地提升改造和信息化建設經(jīng)費支出0.98萬元；45.馬料河村委會龍?zhí)稕_村活動室建設項目補助資金支出40萬元；46.面甸鎮(zhèn)活動場所改造資金支出70.42萬元；47.2022年農(nóng)村勞動力資源調(diào)查和數(shù)據(jù)動態(tài)更新補助經(jīng)費支出3萬元；48.2022年省級公益林生態(tài)效益管護補助資金支出1.08萬元；49.單位自有資金安排的支出資金支出6.36萬元；50.建水縣面甸鎮(zhèn)面甸村委會小法塢村蔬菜種苗基地建設項目資金支出189.97萬元；51公益性崗位補貼資金支出2.72萬元；52.面甸鎮(zhèn)項目工程資金支出42.04萬元；53.面甸鎮(zhèn)集鎮(zhèn)道路燈光亮化工程建設項目補助資金支出50萬元；54.第五次全國普查經(jīng)費支出0.8萬元；55.面甸鎮(zhèn)文化站免費開放專項補助資金支出4萬元；56.文化站免費開放專項補助資金支出0.7萬元；57.面甸鎮(zhèn)中央動物防疫補助資金支出0.59萬元；58.建水縣2022年中央動物防疫專項資金支出1.13萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣面甸鎮(zhèn)2023年度一般公共預算財政撥款支出2537.26萬元，占本年支出合計的89.79%。與上年相比增加379.84萬元增長17.61%，主要原因是本年度項目支出增加。

建水縣面甸鎮(zhèn)2023年度一般公共預算財政撥款支出2537.26萬元,占本年支出合計的89.79%。與上年相比增加379.84萬元，增長17.61%,主要原因是本年度項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出563.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.22%。主要用于：

（1）人大事務支出17.24萬元，其中：人大常委會機關正常運轉的基本支出14.71萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；鎮(zhèn)人大主席團覆職事務支出0.99萬元；代表工作支出0.14萬元；其他人大事務支出1.4萬元。

（2）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出243.34萬元，其中：政府機關正常運轉的基本支出243.34萬元，主要是鎮(zhèn)人民政府機關正常運轉的基本支出，辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（3）統(tǒng)計信息事務支出0.8萬元；主要是開展第五次全國經(jīng)濟普查。

（4）財政事務支出36.71萬元，其中：政府機關正常運轉的基本支出20.88萬元，主要是鎮(zhèn)財政所正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；其他財政事務支出15.83萬元，主要是提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力項目支出。

（5）紀檢監(jiān)察事務支出0.37萬元，主要是鎮(zhèn)紀委為開展日常工作的支出。

（6）商貿(mào)事務支出34.79萬元，主要是鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展綜合服務中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（7）黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出125.51萬元，主要是鎮(zhèn)黨委機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（8）組織事務支出21.23萬元，主要是黨群助理員的補助及開展黨員培訓。

（9）統(tǒng)戰(zhàn)事務支出83.78萬元，其中：統(tǒng)戰(zhàn)事務支出78.78萬元；其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出10萬元。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出9.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.38%。主要用于鎮(zhèn)文化站免費開放相關支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出554.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.85%。主要用于：

（1）人力資源和社會保障管理事務支出41萬元，主要是鎮(zhèn)社會保障服務中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（2）民政管理事務支出361.69萬元，主要是鎮(zhèn)屬村委會、黨支部、村民小組正常運轉的基本支出，包括村四職干部、村黨群助理員、支部書記、村民小組長等補貼，以及村委會、村民小組工作經(jīng)費支出。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出111.73萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休支出1.02萬元，事業(yè)單位離退休支出0.25元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出110.46萬元。

（4）就業(yè)補助支出13.11萬元，其中：公益性崗位補貼7.52萬元，就業(yè)見習補貼0.8萬元，其他就業(yè)見習補貼3萬元。

（5）死亡撫恤支出26.75萬元，主要是用于退休死亡人員的撫恤金。

9.衛(wèi)生健康（類）支出110.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.35%，主要用于：

（1）衛(wèi)生健康管理事務支出16.13萬元，主要是面甸鎮(zhèn)計劃生育辦公室正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出行政事業(yè)單位醫(yī)療94.32萬元，其中：行政單位醫(yī)療支出26.07萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出35.25萬元，公務員醫(yī)療補助支出27.23萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.78元，主要是財政負擔鎮(zhèn)機關事業(yè)單位人員單位負擔基本醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1020.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的40.22%。主要用于：

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出254.69萬元，其中232.23萬元是鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)五站（農(nóng)推站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)機站、獸醫(yī)站、水產(chǎn)站）正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；病蟲害控制支出1.73萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出0.74萬元；農(nóng)村社會事業(yè)支出20萬元。

（2）林業(yè)和草原支出40.05萬元，其中29.62萬元是鎮(zhèn)林業(yè)站正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；森林資源管理支出7.84萬元；森林生態(tài)效益補償支出2.59萬元。

（3）水利支出52.33萬元，其中43.33萬元是鎮(zhèn)水務站正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；水利工程建設支出4萬元；抗旱支出5萬元。

（4）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出673.45萬元，主要是過鲊村委會村莊基礎設施建設、大田山村委會陸寨村村莊基礎設施建設、閆把寺村委會倉儲冷鏈保鮮設施建設、安邊哨村委會長沖村蓄水壩塘建設、面甸村委會小法塢村蔬菜種苗基地建設等。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出118.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.68%。其中自然資源利用與保護支出64.31萬元，主要為圖斑整改工作經(jīng)費；事業(yè)運行支出54.37萬元，主要為鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出。

19.住房保障（類）支出103.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.07%。主要用于：

（1）保障性安居工程支出15.22萬元，用于農(nóng)村危房改造補助。

（2）住房改革支出88.09萬元，用于住房公積金補助。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出56.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.24%。其中48.75萬元用于鎮(zhèn)應急服務中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；8萬元用于自然災害救災補助。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10.85萬元，決算為9.64萬元，完成年初預算的88.84%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.25萬元，決算為8.77萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的90.96%，完成年初預算的167.04%；公務接待費支出年初預算為5.60萬元，決算為0.87萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的9.04%，完成年初預算的15.53%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.87萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣面甸鎮(zhèn)2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10.85萬元，支出決算為9.64萬元，完成年初預算的88.84%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.25萬元，決算為8.77萬元，完成年初預算的167.04%；公務接待費支出年初預算為5.60萬元，決算為0.87萬元，完成年初預算的15.53%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為圖斑工作、鄉(xiāng)村振興等工作，導致下鄉(xiāng)增多，加上車輛老化，耗油及維修成本增加，車輛運行維護費超過了年初預算；根據(jù)接待的相關要求，減少了接待支出，所以在車輛運行維護費超過預算的情況下，“三公”經(jīng)費支出還是比去年減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加8.70萬元，增長925.53%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務用車購置費支出決算增減少0.00萬元，下降0%；公務用車運行維護費支出決算增加7.83萬元，增長832.98%；公務接待費支出決算增加0.87萬元，增長870%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2022年度在做年初預算時“部門預算支出經(jīng)濟分類科目”未細化到“公務接待費”、“公務用車運行維護費”，導致2022年度的“三公”經(jīng)費未能正常支出，從而使2023年“三公”經(jīng)費支出增加過大。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)村振興、發(fā)展產(chǎn)業(yè)、落實項目、提升人居環(huán)境、保障民生、控輟保學、綜治維所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

建水縣面甸鎮(zhèn)2023年機關運行經(jīng)費支出44.19萬元，比上年增加5.78萬元，增長15.06%，主要原因是因為圖斑等工作的增加，導致運行經(jīng)費有所增長。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障日常辦公和單位運轉、產(chǎn)生辦公資產(chǎn)等工作經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣面甸鎮(zhèn)資產(chǎn)總額538.25萬元，其中，流動資產(chǎn)232.52萬元，固定資產(chǎn)305.34萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.39萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加80.86萬元，其中固定資產(chǎn)增加304.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額641.12萬元，其中：政府采購貨物支出2.61萬元；政府采購工程支出620.00萬元；政府采購服務支出18.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額641.12萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額639.75萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2、一般預算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

3、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

4、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

5、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。

6、一般預算支出是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

7、一般公共服務類科目反映政府提供一般公共服務的支出。 此類下設32款：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人事事務、紀檢監(jiān)察事務、人口與計劃生育事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權事務、工商行政管理事務、食品和藥品監(jiān)督管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、國土資源事務、海洋管理事務、測繪事務、地震事務、氣象事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、檔案事務、共產(chǎn)黨事務、民主黨派事務、群眾團體事務、彩票事務、國債事務、其他一般公共服務支出。

8、文化體育與傳媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

9、社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低社會保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活補助、紅十字事務等方面的支出。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務、計劃生育等。

11、農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務支出，包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。

12、國土海洋氣象等支出， 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。

13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補貼、購房補貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（如公有住房建設和維修改造支出）。

監(jiān)督索引號53252400155901111