監(jiān)督索引號53252400730301000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實施建水縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。研究宏觀經濟運行、經濟安全和產業(yè)安全等重要問題并提出調控政策建議。

2.協(xié)調推進數(shù)字化經濟建設各項任務。牽頭開展社會信用體系建設。

3.貫徹執(zhí)行國家、省州價格和行政事業(yè)性收費方面的法律、法規(guī)和方針、政策，按定價權限制定和調整由縣級管理的重要商品和服務價格。

4.貫徹執(zhí)行國家、省、州級有關能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產業(yè)政策。

5.貫徹落實國家關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。承擔全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。

6.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

7.貫徹執(zhí)行國家有關大中型水利水電工程移民安置和后期扶持工作的法律、法規(guī)、政策。

8.指導、配合大中型水利水電工程項目法人和設計單位開展水庫淹沒區(qū)實物指標調查細則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃報告的編制工作，并按國家有關規(guī)定對編制過程進行監(jiān)督。

9.協(xié)助大中型水利水電工程項目法人對水庫淹沒區(qū)實物指標調查細則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃報告進行報批工作，并對移民安置規(guī)劃報告的實施進行監(jiān)督管理。

10.負責組織對大中型水利水電工程圍堰截流、下閘蓄水、竣工等階段移民安置進行縣級專項驗收。

11.負責全縣大中型水利水電工程移民后期扶持人口的核定登記、報批和動態(tài)管理工作。

12.負責全縣大中型水利水電工程移民后期扶持規(guī)劃的編制和報批工作;負責后期扶持項目年度計劃的編制和上報，并對批準的年度項目組織實施。

13.負責組織全縣移民實施生產技能培訓。

14.負責管理使用全縣大中型水利水電工程移民后期扶持資金，并配合有關單位對資金使用情況的審計、稽察。負責全縣移民業(yè)務統(tǒng)計工作。

15.處理移民來信來訪，配合有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好庫區(qū)和移民搬遷安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。

16.協(xié)調處理移民搬遷安置工作中出現(xiàn)的重大問題，并及時將有關情況呈報建水縣人民政府。

17.承辦縣委、縣政府和縣發(fā)展和改革局交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年度在縣委、縣政府的正確領導下，縣發(fā)展改革局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入領會習近平總書記考察云南重要講話精神和對云南工作的重要指示批示精神，全面貫徹落實云南省“三個定位”和世界一流“三張牌”戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞縣委“多維融合、兩城協(xié)同、三產融合、城鄉(xiāng)共建”工作思路，以規(guī)劃為引領，以項目建設為抓手，統(tǒng)籌推進糧食和物資儲備、能源建設以及搬遷安置等各項工作，全面履行工作職能，全力以赴助推縣域經濟高質量發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置16個內設機構，包括：辦公室（財務科）、國民經濟綜合科（經濟運行調節(jié)科）、發(fā)展規(guī)劃科、體制改革科（縣紅河谷開發(fā)開放辦）、固定資產投資科、農村經濟科（易地搬遷科）、產業(yè)發(fā)展科（高新技術產業(yè)科）、資源節(jié)約和環(huán)境保護科、基礎設施發(fā)展科、經貿外資科（財政金融和信用建設科）、社會發(fā)展科、價格和收費管理科（成本調查監(jiān)審科、價格認證科）、建水縣能源局、糧食物資儲備科、糧食物資綜合科。所屬單位1個，為：建水縣搬遷安置辦公室。

（二）決算單位構成

納入建水縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.建水縣發(fā)展和改革局本級

2.建水縣搬遷安置辦公室

納入建水縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

建水縣發(fā)展和改革局2023年末實有人員編制56人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員31人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬7人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣發(fā)展和改革局2023年度收入合計4250.07萬元。其中：財政撥款收入4250.07萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1149.07萬元，增長37.05%。其中：財政撥款收入增加1149.07萬元，增長37.05%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：2023年人防辦合并發(fā)改局，人員經費財政撥款增加，項目資金經費增加。

二、支出決算情況說明

建水縣發(fā)展和改革局2023年度支出合計4256.88萬元。其中：基本支出1079.84萬元，占總支出的25.37%；項目支出3177.04萬元，占總支出的74.63%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加422.88萬元，增長11.03%。其中：基本支出增加46.28萬元，增長4.48%；項目支出增加376.61萬元，增長13.45%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：2023年人防辦合并發(fā)改局，人員經費支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣發(fā)展和改革局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1079.84萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1033.38萬元，占基本支出的95.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費46.46萬元，占基本支出的4.30％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣發(fā)展和改革局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3177.04萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預算財政撥款支出2433.84萬元,占本年支出合計的57.17%。與上年相比增加308.85萬元，增長14.53%,主要原因是：2023年人防辦合并發(fā)改局，人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1029.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的42.29%。主要用于基本工資等工資福利支出、辦公費等商品和服務支出、項目前期工作經費等；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防支出（類）支出19.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.8%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出90.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.70%。主要用于撥付企業(yè)糧食儲備設施改造；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出154.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.36%。主要用于行政單位離退休0.06萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.25萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.46萬元、死亡撫恤58.01萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出84.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.49%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費等工資福利支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出76.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.16%。主要用于省級公共充換電基礎設施建設補助；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出31.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.29%。主要用于建水縣2023年一季度縣級“駿馬獎”重點項目前期工作經費；

12.農林水（類）支出658.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.07%。主要用于2021年第四批省預算內前期工作等項目經費支出、大中型水庫移民后期扶持專項支出、其他農林水支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出136.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.61%。主要用于住房公積金等工資福利支出；

20.糧油物資儲備（類）支出151.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.22%。主要用于撥補國有糧食企業(yè)補助款；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于應急物資采購及管理工作經費；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為87.64萬元，決算為6.10萬元，完成年初預算的6.96%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為9.70萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為77.94萬元，決算為6.10萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的7.83%，具體是國內接待費支出決算6.10萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

建水縣發(fā)展和改革局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為87.64萬元，支出決算為5.89萬元，完成年初預算的6.72%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為9.70萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為77.94萬元，決算為5.89萬元，完成年初預算的7.56%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我局堅決貫徹中央、省、州有關規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制三公經費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少4.48萬元，下降43.20%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少4.48萬元，下降43.20%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我局堅決貫徹中央、省、州有關規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制三公經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次896人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位間業(yè)務往來及上級來訪發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。單位沒有安排國（境）外發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

建水縣發(fā)展和改革局2023年機關運行經費支出38.95萬元，比上年減少1.97萬元，下降4.81%，主要原因是2023年減少地方自然災害應急管理專用材料費等。部門機關運行經費主要用于機關辦公費、差旅費、其他交通等費用。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，建水縣發(fā)展和改革局資產總額2521.15萬元，其中，流動資產8.23萬元，固定資產83.84萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1140.86萬元，無形資產0.00萬元，其他資產1288.22萬元。與上年相比，本年資產總額增加2310.93萬元，其中固定資產減少26.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1379.35萬元，其中：政府采購貨物支出8.83萬元；政府采購工程支出1369.03萬元；政府采購服務支出1.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額1379.35萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1379.35萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項），為事業(yè)單位開支的離退休經費。
二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），為機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），為財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項），為財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項），為其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
六、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項），為農業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。
七、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（項），為農業(yè)科技成果轉化，農業(yè)新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環(huán)境整治等方面的技術試驗示范支出。
八、農林水支出（類）農業(yè)農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項），為農村社會事業(yè)發(fā)展的支出。
九、農林水支出（類）農業(yè)農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項），為其他用于農業(yè)農村方面的支出。
十、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）他林業(yè)和草原支出（項），為其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）為行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

十二、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53252400730301111