監(jiān)督索引號(hào)53252400730300201000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂并組織實(shí)施建水縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出調(diào)控政策建議。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

3、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省州價(jià)格和行政事業(yè)性收費(fèi)方面的法律、法規(guī)和方針、政策，按定價(jià)權(quán)限制定和調(diào)整由縣級(jí)管理的重要商品和服務(wù)價(jià)格。

4、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州級(jí)有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策。

5、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。

6、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣發(fā)展改革局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)云南工作的重要指示批示精神，全面貫徹落實(shí)云南省“三個(gè)定位”和世界一流“三張牌”戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞縣委“多維融合、兩城協(xié)同、三產(chǎn)融合、城鄉(xiāng)共建”工作思路，以規(guī)劃為引領(lǐng)，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)糧食和物資儲(chǔ)備、能源建設(shè)以及搬遷安置等各項(xiàng)工作，全面履行工作職能，全力以赴助推縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（財(cái)務(wù)科）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科（經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)科）、發(fā)展規(guī)劃科、體制改革科（縣紅河谷開發(fā)開放辦）、固定資產(chǎn)投資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科（易地搬遷科）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)科）、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科、經(jīng)貿(mào)外資科（財(cái)政金融和信用建設(shè)科）、社會(huì)發(fā)展科、價(jià)格和收費(fèi)管理科（成本調(diào)查監(jiān)審科、價(jià)格認(rèn)證科）、建水縣能源局、糧食物資儲(chǔ)備科、糧食物資綜合科。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入建水縣發(fā)展和改革局（本級(jí)）2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

納入建水縣發(fā)展和改革局（本級(jí)）2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣發(fā)展和改革局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40人（離休0人，退休40人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣發(fā)展和改革局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)1710.28萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1710.28萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加41.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%。其中：財(cái)政撥款收入增加41.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。收入增加主要原因：人防辦合并發(fā)改局，人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣發(fā)展和改革局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)1717.09萬(wàn)元。其中：基本支出931.25萬(wàn)元，占總支出的54.23%；項(xiàng)目支出785.84萬(wàn)元，占總支出的45.77%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少685.04萬(wàn)元，下降28.52%。其中：基本支出增加53.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.07%；項(xiàng)目支出減少738.36萬(wàn)元，下降48.44%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。支出減少主要原因：認(rèn)真落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓減非剛性非重點(diǎn)支出。

2023年度用于保障建水縣發(fā)展和改革局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出931.25萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出892.30萬(wàn)元，占基本支出的95.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)38.95萬(wàn)元，占基本支出的4.18％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣發(fā)展和改革局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出785.84萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣發(fā)展和改革局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1710.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.60%。與上年相比增加41.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%,主要原因是人防辦合并發(fā)改局，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出916.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.59%。主要用于基本工資等工資福利支出、辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出、項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)等支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防支出（類）支出19.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出90.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.26%。主要用于撥付企業(yè)糧食儲(chǔ)備設(shè)施改造；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出140.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.23%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出780,721.58元、商品和服務(wù)支出13,477.27元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出73.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.33%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等工資福利支出73.98萬(wàn)元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出76.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.50%。主要用于省級(jí)公共充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出31.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.84%。主要用于建水縣2023年一季度縣級(jí)“駿馬獎(jiǎng)”重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)；

12.農(nóng)林水（類）支出83.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.90%。主要用于2021年第四批省預(yù)算內(nèi)前期工作等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出125.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.34%。主要用于住房公積金等工資福利支出125.49萬(wàn)元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出151.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.85%。主要用于撥補(bǔ)國(guó)有糧食企業(yè)補(bǔ)助款；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于應(yīng)急物資采購(gòu)及管理工作經(jīng)費(fèi)；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為87.30萬(wàn)元，決算為5.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.7萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為77.6萬(wàn)元，決算為5.55萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的7.15%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算5.55萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣發(fā)展和改革局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為87.3萬(wàn)元，支出決算為5.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.70萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為77.60萬(wàn)元，決算為5.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7.15%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我局堅(jiān)決貫徹中央、省、州有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4.48萬(wàn)元，下降44.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.48萬(wàn)元，下降44.67%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我局堅(jiān)決貫徹中央、省、州有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次796人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位間業(yè)務(wù)往來(lái)及上級(jí)來(lái)訪發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣發(fā)展和改革局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.95萬(wàn)元，比上年減少1.97萬(wàn)元，下降4.81%，主要原因是2023年本部門減少地方自然災(zāi)害應(yīng)急管理專用材料費(fèi)等。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通等費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣發(fā)展和改革局（本級(jí)）資產(chǎn)總額1373.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7.47萬(wàn)元，固定資產(chǎn)78.06萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)1288.22萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1187.14萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加14.03萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額10.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.83萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.32萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.32萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），為事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），為機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），為財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)），為財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)），為其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），為農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)），為農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。

八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)），為農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展的支出。

九、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)），為其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

十、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)），為其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）為行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

十二、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400730300201111