監(jiān)督索引號53252400436003201000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施農(nóng)村小學(xué)義務(wù)教育，小學(xué)學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育優(yōu)質(zhì)、均衡發(fā)展；狠抓教育教學(xué)常規(guī)，建立健全常規(guī)管理制度，完善常規(guī)管理辦法，確保教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各校園教學(xué)工作，促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)、均衡發(fā)展，做好控輟保學(xué)，教育扶貧工作；為學(xué)齡前兒童提供保教服務(wù)。抓好校園安全工作，確保“平安校園”。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.黨建規(guī)范特色并進。

發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，成立黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責(zé)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定實施方案，廣泛宣傳保障工作穩(wěn)慎推進。堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育作為首要任務(wù)，推動主題教育走深走實、見行見效。抓實黨建與教學(xué)、教研、安全、德育的深度融合。

2.辦學(xué)思路步入正軌。按照臨安教育發(fā)展前景路線圖，圍繞“1741+Ｘ”辦學(xué)思路，有計劃、按步驟組織實施，實現(xiàn)了教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，樹立了“和諧教育，奮進臨安”新形象。

3.辦學(xué)辦園特色凸顯。千年臨安，歷史文化底蘊深厚，各學(xué)校（園）充分挖掘、積極探索，努力打造“一校一品 一園一特色”局面。

4.教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)中有升。突出教學(xué)質(zhì)量建設(shè)，“七重七促”推進全鎮(zhèn)教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)中有升。

5.辦學(xué)條件不斷完善。各級黨委政府重教興教，按時足額撥付學(xué)校公用經(jīng)費、人員工資，建設(shè)項目、營改計劃、貧困學(xué)生補助等專項資金。特別是近年來，傾全縣、全鎮(zhèn)之力改善辦學(xué)條件，優(yōu)化教育資源，滿足人民群眾對公平教育和優(yōu)質(zhì)均衡教育的需求。

6.德育工作扎實有效。突出依法治校、廉潔從教重點，進一步筑牢廉潔校園之基。強化黨員教育，轉(zhuǎn)變行業(yè)作風(fēng)，強化思政建設(shè)，選樹臨安紅燭育人先鋒。

7.校魂名師工程成效明顯。以省級“萬名校長、國培計劃、名師工作室、名師工作坊”及鎮(zhèn)級“青藍工作室”為載體，搭建教師專業(yè)成長平臺，構(gòu)建“雙帶頭人”的培養(yǎng)機制，發(fā)揮黨員骨干、名師在教學(xué)領(lǐng)域的引領(lǐng)輻射作用。

8.教學(xué)交流成效明顯。建立了薄弱學(xué)校教師跟班學(xué)習(xí)、校際聯(lián)片教研、青藍工作室、集團化辦學(xué)等工作機制，利于校際間、教師間資源互補。新成立了科學(xué)、道德與法治兩個青藍工作室，使各種教學(xué)方法、教學(xué)理念得到廣泛的交流，取長補短，信息共享，提高了教師業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

9.學(xué)前教育質(zhì)量提升。加強學(xué)前規(guī)范辦園管理，強化學(xué)前師資隊伍建設(shè)，積極完善辦園條件。

10.安全防范常抓不懈。遵行“積極預(yù)防、教育到位、全員參與、各負其責(zé)”原則，落實校園安全網(wǎng)格化和包保聯(lián)系責(zé)任制。將安全目標考核結(jié)果納入教職工年終績效獎懲，營造人人管安全的格局。宣傳教育經(jīng)常化、排查整改細致化、臺賬規(guī)范化、周邊整治聯(lián)動化、衛(wèi)健工作常態(tài)化。

11.優(yōu)化后勤管理促發(fā)展。不斷完善學(xué)校財務(wù)管理制度，推行財務(wù)一體化管理，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，規(guī)范民生資金和專項資金管理，嚴格執(zhí)行政府采購制度，加強教育經(jīng)費和學(xué)校資產(chǎn)管理。定期公示資金使用情況，學(xué)校財務(wù)公開，“營改計劃”每月公示1次，及時反饋專款及配套資金使用效益情況，堅持“收支兩條線”，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，無違反財經(jīng)紀律的事件發(fā)生。

12.推進控輟保學(xué)工作。成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，責(zé)任落實、政策落實、任務(wù)落實。全鎮(zhèn)輟學(xué)學(xué)生數(shù)為0。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)辦、督導(dǎo)辦、教研辦、學(xué)前辦、安全辦。

所屬單位23個，分別是：

1. 建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校本部

2. 建水縣崇正小學(xué)

3. 建水縣東林小學(xué)

4. 建水縣來薰小學(xué)

5. 建水縣崇文小學(xué)

6.建水縣碗窯小學(xué)

7. 建水縣臨安鎮(zhèn)陳官小學(xué)

8. 建水縣臨安鎮(zhèn)杉松橋小學(xué)

9. 建水縣臨安鎮(zhèn)洪廟小學(xué)

10. 建水縣臨安鎮(zhèn)楊家莊小學(xué)

11. 建水縣臨安鎮(zhèn)東村小學(xué)

12. 建水縣臨安鎮(zhèn)新寨小學(xué)

13. 建水縣臨安鎮(zhèn)茍街小學(xué)

14. 建水縣臨安鎮(zhèn)永善小學(xué)

15. 建水縣臨安鎮(zhèn)小麥廠小學(xué)

16. 建水縣臨安鎮(zhèn)周家莊小學(xué)

17. 建水縣臨安鎮(zhèn)圣興小學(xué)

18. 建水縣臨安鎮(zhèn)宗沙小學(xué)

19. 建水縣臨安鎮(zhèn)田軍小學(xué)

20. 建水縣臨安鎮(zhèn)培德小學(xué)

21. 建水縣臨安鎮(zhèn)第一幼兒園

22. 建水縣煥文小學(xué)

23. 建水縣青云小學(xué)

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校(本級)作為二級預(yù)算單位納入建水縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年末實有人員編制952人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制952人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員908人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計6人（離休6人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員689人（離休0人，退休689人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生17661人。年末遺屬29人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。實有車輛4輛，實有車輛4輛是因為建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校所轄建水縣來薫小學(xué)2013年9月購入小轎車一輛使用至今；蘿卜甸因教育教學(xué)工作需要,2020年3月1日建水縣臨安鎮(zhèn)茍街小學(xué)長安牌小型普通客車捐贈給建水縣臨安鎮(zhèn)蘿卜甸小學(xué)使用至今；云Gv7160車輛是云南德品汽車經(jīng)貿(mào)有限公司于2018年8月19日捐贈給建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校使用至今；建水縣臨安鎮(zhèn)中心幼兒園為支持教育事業(yè)，向建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校捐贈豐田牌越野車-輛，臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校使用至今。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年部門決算國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度收入合計21251.05萬元。其中：財政撥款收入19958.12萬元，占總收入的93.92%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1292.93萬元，占總收入的6.08%。與上年相比，收入合計增加548.13萬元，增長2.65%。增長的主要原因：（1）2050201學(xué)前教育增加140.3萬元；（2）2050202小學(xué)教育減少802.32萬元；（3）2050299其他普通教育支出增加106.03萬元；（4）2050701特殊學(xué)校教育減少6.52萬元；（5）2050999其他教育費附加安排的支出增加43.85萬元；（6）2059999其他教育支出減少1.18萬元；（7）2080502事業(yè)單位離退休減少14.13萬元；（8）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加240.72萬元；（9）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加139.95萬元；（10）2080801死亡撫恤增加110.58萬元；（11）2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加67.82萬元；（12）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助減少122.52萬元；（13）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加70.99萬元；（14）2210201住房公積金減少46.64萬元；（15）2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出增加3.69萬元；（16）2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出增加3.92萬元；（17）單位自有資金增加613.59萬元。

財政撥款收入減少65.46萬元，下降0.33%，減少的主要原因：（1）2050201學(xué)前教育增加140.3萬元；（2）2050202小學(xué)教育減少802.32萬元；（3）2050299其他普通教育支出增加106.03萬元；（4）2050701特殊學(xué)校教育減少6.52萬元；（5）2050999其他教育費附加安排的支出增加43.85萬元；（6）2059999其他教育支出減少1.18萬元；（7）2080502事業(yè)單位離退休減少14.13萬元；（8）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加240.72萬元；（9）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加139.95萬元；（10）2080801死亡撫恤增加110.58萬元；（11）2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加67.82萬元；（12）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助減少122.52萬元；（13）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加70.99萬元；（14）2210201住房公積金減少46.64萬元；（15）2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出增加3.69萬元；（16）2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出增加3.92萬元。上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加 0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加613.60萬元，增長90.32%,其他收入大幅增長的原因是2023年收取了兩個學(xué)期的課后服務(wù)費。

二、支出決算情況說明

建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度支出合計21236.46萬元。其中：基本支出18196.47萬元，占總支出的85.69%；項目支出3039.99萬元，占總支出的14.31%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1189.37萬元，增長5.93%。其中：基本支出增加173.17萬元，增長0.96%；增加的主要原因：（1）2050202小學(xué)教育275.34萬元；（2）2050299其他普通教育支出增加3.46萬元；（3）2059999其他教育支出減少1.73萬元；（4）2080502事業(yè)單位離退休減少14.13萬元；（5）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加240.72萬元；（6）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加139.95萬元；（7）2080801死亡撫恤增加110.58萬元；（8）2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加67.82萬元；（9）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助減少122.52萬元；（10）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加70.99萬元；（11）2210201住房公積金減少46.64萬元；

項目支出增加1016.22萬元，增長50.21%；增長的主要原因是：（1）2050201學(xué)前教育增加140.3萬元；（2）2050202小學(xué)教育減少526.99萬元；（3）2050299其他普通教育支出增加1357.42萬元；（4）2050701特殊學(xué)校教育減少6.52萬元；（5）2050999其他教育費附加安排的支出增加43.85萬元；（6）2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出增加3.69萬元；（7）2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出增加3.92萬元。上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18196.47萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出18093.38萬元，占基本支出的99.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費103.08萬元，占基本支出的0.57％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3039.99萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。項目具體開支主要包括：（1）2050201學(xué)前教育200.51萬元，其中：民辦幼兒園將補資金136.29萬元；學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難兒童的資助61.25萬元；學(xué)前公用經(jīng)費2.98萬元；（2）2050202小學(xué)教育1156.84萬元，其中：義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金89.045萬元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助資金578.11萬元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費支出489.685萬元；（3）2050299其他普通教育支出1552.27萬元，主要用于建水五小運動場項目專項資金、2023年非稅收入安排支出用于商品和服務(wù)的支出、單位自有資金用于商品和服務(wù)支出、個人和家庭的補助支出、資本性支出；（4）2050701特殊學(xué)校教育13.71萬元用于商品和服務(wù)支出 ；（5）2050999其他教育費附加安排的支出106.96萬元主要用于商品和服務(wù)支出；（6）2059999其他教育支出1萬元用于獎勵金；（7）2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出4.09萬元主要用于商品和服務(wù)支出；（8）2296099用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出4.61萬元主要用于商品和服務(wù)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19949.41萬元,占本年支出合計的93.94%。與上年相比減少73.10萬元，下降0.37%,主要原因分析工資福利支出增加88.3萬元，商品和服務(wù)支出增加65.88萬元；對個人和家庭的補助減少173.47萬元；資本性支出減少53.81萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出14575.66萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.06%。主要用于：（1）20502普通教育工資福利支出12716.18萬元；商品和服務(wù)支出922.8萬元；對個人和家庭的補助731.85萬元；資本性支出83.16萬元；（2）20507特殊教育用于支付商品和服務(wù)支出13.71萬元；（3）20509教育費附加安排的支出用于支付商品和服務(wù)支出106.96萬元；(4) 20599其他教育支出用于支付對個人和家庭的補助1.00萬元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2380.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.93%。主要用于：（1）20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2211.95萬元；（2）20808撫恤費支出168.53萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1629.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.17%。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療1629.82萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1363.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.83%。主要用于22102住房改革支出1363.44萬元

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.13萬元，決算為0.01萬元，完成年初預(yù)算的0.88%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.13萬元，決算為0.01萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的0.88%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.01萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.13萬元，支出決算為0.01萬元，完成年初預(yù)算的0.88%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.13萬元，決算為0.01萬元，完成年初預(yù)算的0.88%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少校際間的交流，嚴控公務(wù)接待事項，減少公務(wù)接待費用 。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.01萬元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增0長%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0.01萬元，增長100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校所轄的煥文小學(xué)發(fā)生公務(wù)接待費0.01萬元，導(dǎo)致2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.01萬元，增長100.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查工作發(fā)生的接待1批次3人次的支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：厲行節(jié)約。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣臨安鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額20900.87萬元，其中，流動資產(chǎn)822.97萬元，固定資產(chǎn)20049.58萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程4.1萬元，無形資產(chǎn)24.21萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1118.24萬元，其中固定資產(chǎn)減少7.61萬元。處置房屋建筑物75平方米，賬面原值2.25萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)111項，賬面原值5.36萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.14萬元；出租房屋989平方米，賬面原值288.66萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入72.39萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額373.58萬元，其中：政府采購貨物支出216.71萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出156.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額373.58萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額372.95萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53252400436003201111