監(jiān)督索引號53252400436001401000

　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、單位績效自評情況

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　負(fù)責(zé)組織青少年學(xué)生開展校外科技、藝術(shù)、體育等活動，培養(yǎng)青少年學(xué)生的藝術(shù)特長、勞動技能和科技創(chuàng)新能力，為青少年及時提供各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)、文化交流、比賽展覽等信息。

　　（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

　　1.開展多種興趣培訓(xùn)活動。建水縣青少年活動中心現(xiàn)有階梯教室、全民閱讀中心、聲樂教室、多功能排練廳、舞蹈排練廳、天文觀測臺、乒乓球室、象棋室等，是一個寓教于樂的青少年活動場所。開展合唱、象棋等培訓(xùn)班，每年培訓(xùn)青少年學(xué)生8000人次左右。

　　2.舉辦文廟“三禮”，傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。傳承和發(fā)揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，活動中心長期與建水文廟共同舉行儒家“三禮”活動，活動內(nèi)容豐富，親臨體驗感觸內(nèi)心，2023年近6萬人次參加活動。

　　3.組織參加各類科技競賽，成績優(yōu)越。5月，組織建水縣中小學(xué)校70余支隊伍參加第三屆（2022-2023學(xué)年）全國青少年科技教育成果展示大賽云南省區(qū)域賽線上線下競賽活動；6月，組織86人參加云南省青少年科技體育模型比賽；12月，組織42名運動員參加2023年云南省青少年科技體育模型比賽，所有比寨均獲得優(yōu)越成績。

　　4.開展全民閱讀活動，培養(yǎng)學(xué)生良好閱讀習(xí)慣。建水縣全民閱讀中心（建水縣圖書館分館）設(shè)在建水縣青少年校外活動中心一樓場地面積235平方米，現(xiàn)有館藏圖書10344冊，圖書數(shù)據(jù)與建水縣圖書館實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)對接，所有圖書均可資源共享，實現(xiàn)通借通還。將全民閱讀中心向社會開放，充分發(fā)揮現(xiàn)有資源的育人功能。

　　5.組織科技培訓(xùn)，提升教師能力。3月，組織建水縣中小學(xué)科技教師18人參加“第三屆全國青少年科技教育成果展示大賽云南省區(qū)域賽賽項解讀培訓(xùn)”。4月，組織科技教師3人參加“云南省青少年科技體育輔導(dǎo)員培訓(xùn)”，提升建水縣科技教師業(yè)務(wù)能力和指導(dǎo)水平。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：建水縣青少年校外活動中心辦公室。

　　我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　建水縣青少年校外活動中心作為二級預(yù)算單位納入建水縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

　　（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

　　建水縣青少年校外活動中心2023年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

　　車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　建水縣青少年校外活動中心沒有項目預(yù)算財政撥款收入、沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》、《2023年度項目支出績效自評表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　建水縣青少年校外活動中心2023年度收入合計50.96萬元。其中：財政撥款收入50.96萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少0.55萬元，下降1.06%。其中：財政撥款收入減少0.55萬元，下降1.06%,減少原因是2022年補發(fā)了2021年7至2022年3月績效獎勵金；上級補助收入減少0.00萬元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%；其他收入減少0.00萬元，下降0.00%。

　　二、支出決算情況說明

　　建水縣青少年校外活動中心2023年度支出合計50.96萬元。其中：基本支出50.96萬元，占總支出的100.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少0.55萬元，下降1.06%。其中：基本支出減少0.50萬元，下降0.98%，下降原因是2022年補發(fā)了2021年7至2022年3月績效獎勵金；項目支出減少0.04萬元，下降100.00%，下降原因是2023年無項目支出；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，下降0.00%。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障建水縣青少年校外活動中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出50.96萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出50.65萬元，占基本支出的99.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.31萬元，占基本支出的0.61％。

　　（二）項目支出情況

　　2023年度用于保障建水縣青少年校外活動中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　建水縣青少年校外活動中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出50.96萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少0.55萬元，下降1.06%,主要原因是2022年補發(fā)了2021年7至2022年3月績效獎勵金。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出36.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.34%。主要用于教師工資福利支出36.56萬元，占教育支出99.16%，商品服務(wù)支出0.31萬元，占教育支出的0.84%，項目支出0萬元，占教育支出的0.00%，對個人和家庭補助支出0.00元，占教育支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出5.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.21%。主要用于教師基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出4.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.20%。主要用于教師事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中醫(yī)療支出2.95萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的 70.57 %，公務(wù)員醫(yī)療補助支出1.03萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的 24.64 %， 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（大病保險）0.20萬元，占衛(wèi)生健康（類）支出的4.79 %。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出4.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.24%，主要用于教師住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.20萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.20萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　建水縣青少年校外活動中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.20萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位2023年厲行節(jié)約，沒有產(chǎn)生“三公”經(jīng)費。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算沒有增加的主要原因是我單位2023年厲行節(jié)約，沒有產(chǎn)生“三公”經(jīng)費。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　建水縣青少年校外活動中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變動。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，建水縣青少年校外活動中心資產(chǎn)總額472.03萬元，其中，流動資產(chǎn)5.01萬元，固定資產(chǎn)467.02萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27.39萬元，其中固定資產(chǎn)減少22.00萬元，流動資產(chǎn)減少5.39萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位無此公開事項。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

　　（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　監(jiān)督索引號53252400436001401111