監(jiān)督索引號53252400436003801000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹黨的教育方針，從事教育教學(xué)的管理、督促工作，實施農(nóng)村小學(xué)義務(wù)教育，小學(xué)學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

學(xué)校全面向?qū)W生提供營養(yǎng)餐；冷水溝幼兒園投入使用；控輟保學(xué)工作成效顯著；教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)中有升；教學(xué)常規(guī)管理逐步規(guī)范；教育科研進入常規(guī)化；安全教育和安全管理得到進一步加強；認真推進“一村一幼”項目；實現(xiàn)“農(nóng)村學(xué)前教育廣覆蓋、農(nóng)村孩子有學(xué)上”的目標(biāo)，讓更多的的幼兒享受到正規(guī)、優(yōu)質(zhì)的學(xué)前教育。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教研室、財務(wù)室、學(xué)生資助管理中心。所屬單位14個，均為非獨立核算單位。分別是：建水縣李浩寨鄉(xiāng)中心學(xué)校（本部）、建水縣李浩寨小學(xué)、建水縣溫塘小學(xué)、建水縣野馬小學(xué)、建水縣勒白小學(xué)、建水縣里長營小學(xué)、建水縣冷水溝小學(xué)、建水縣冷水溝小學(xué)大路邊教學(xué)點、建水縣小曠野小學(xué)、建水縣李浩寨鄉(xiāng)中心幼兒園、建水縣小曠野桃李幼兒園、建水縣李浩寨鄉(xiāng)溫塘幼兒園、建水縣李浩寨鄉(xiāng)野馬幼兒園、建水縣李浩寨鄉(xiāng)冷水溝幼兒園。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣李浩寨鄉(xiāng)中心學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入建水縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣李浩寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年末實有人員編制89人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員89人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員61人（離休0人，退休61人）。

年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生645人。年末遺屬5人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，單位實有車輛1輛。實有車輛超編的原因是本單位需要經(jīng)常到縣城辦理各種業(yè)務(wù)和到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各小學(xué)檢查、指導(dǎo)各項工作，報車改部門批準(zhǔn)同意保留公務(wù)用車1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《GK08 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《K09 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣李浩寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度收入合計1912.68萬元。其中：財政撥款收入1873.11萬元，占總收入的97.93%；其他收入39.57萬元，占總收入的2.07%。與上年相比，收入合計減少123.67萬元，下降6.07%。其中：財政撥款收入減少162.82萬元，下降8.00%；財政撥款收入減少原因為本年教師人數(shù)比上年減少，導(dǎo)致工資福利減少。其他收入增加39.15萬元，增長9321.43%。其他收入增加原因為2023年增加學(xué)生課后服務(wù)收入。

二、支出決算情況說明

建水縣李浩寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度支出合計1895.71萬元。其中：基本支出1685.77萬元，占總支出的88.93%；項目支出209.94萬元，占總支出的11.07%。與上年相比，支出合計減少143.06萬元，下降7.02%。其中：基本支出減少85.83萬元，下降4.84%；基本支出減少的主要原因為本年教師人數(shù)比上年減少，導(dǎo)致工資福利減少。項目支出減少57.23萬元，下降21.42%。項目支出減少的主要原因為一是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金減少。二是本年度無學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣李浩寨鄉(xiāng)中心學(xué)校單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1685.77萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1675.36萬元，占基本支出的99.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10.41萬元，占基本支出的0.62％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣李浩寨鄉(xiāng)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出209.94萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：1.紅財教發(fā)〔2023〕109號城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃中央省州縣資金支出11.38萬元；2.紅財教發(fā)〔2023〕64號城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃省級專項資金支出9.72萬元；3.紅財教發(fā)〔2023〕2號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助中央專項資金支出19.00萬元。4.紅財教發(fā)〔2023〕116號學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難兒童助學(xué)金中央省州縣補助資金支出4.88萬元；5.紅財教發(fā)〔2023〕2號不足100人校點公用經(jīng)費中央專項資金支出0.02萬元；6.紅財教發(fā)〔2023〕2號農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃中央專項資金支出13.00萬元；7.建財發(fā)〔2023〕3號2022年學(xué)前教育發(fā)展專項資金支出1.00萬元；8.紅財教發(fā)〔2023〕106號義務(wù)教育課后服務(wù)獎補資金支出7.53萬元；9.紅財教發(fā)〔2023〕109號城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費中央省州縣資金支出0.41萬元；10.建財預(yù)〔2023〕550號非稅收入安排的經(jīng)費支出12.30萬元；11.建財發(fā)〔2023〕3號2021年及以前年度全面改薄和能力提升項目專項資金支出23.15萬元；12紅財教發(fā)〔2023〕64號第一批城鄉(xiāng)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費省州縣補助資金支出2.79萬元；13.建財預(yù)〔2023〕132號非稅收入安排支出專項資金支出50.39萬元；14.建財預(yù)自〔2023〕1號單位自有資金安排的支出補助資金支出22.4萬元；15.紅財教發(fā)〔2023〕2號特殊教育經(jīng)費保障中央專項資金支出0.16萬元；16.紅建財預(yù)自〔2023〕2號單位自有資金安排的支出補助經(jīng)費0.20萬元；17.紅財教發(fā)〔2023〕64號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助省州級補助資金支出14.19萬元；18.建財發(fā)〔2023〕3號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助中央省州縣補助資金支出4.44萬元；19.紅財教發(fā)〔2023〕2號城鄉(xiāng)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費中央專項資金支出10.73萬元；20.建財發(fā)〔2023〕3號學(xué)前教育生均公用經(jīng)費縣級資金支出2.25萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣李浩寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1873.11萬元，占本年支出合計的98.81%。與上年相比減少165.26萬元，下降8.11%，主要原因一是本年教師人數(shù)比上年減少，導(dǎo)致工資福利減少；二是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金等減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1398.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.65%。要用于學(xué)校教師工資福利支出；商品和服務(wù)支出；家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助和營養(yǎng)餐支出等。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出196.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.50%。主要用于退休公用經(jīng)費支出、在職教師基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出149.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.99%。主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出128.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.86%。主要用于職工住房公積金的繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.41萬元，決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的8.51%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.41萬元，決算為0.12萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的8.51%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.12萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣李浩寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.41萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的8.51%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.41萬元，決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的8.51%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照上級文件精神執(zhí)行招待標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量，厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.06萬元，下降33.33%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.06萬元，下降33.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年度公務(wù)接待次數(shù)、人次比上年度減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開學(xué)工作檢查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校間學(xué)習(xí)交流等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣李浩寨鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣李浩寨鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額2780.83萬元，其中，流動資產(chǎn)33.45萬元，固定資產(chǎn)2744.32萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)3.06萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少108.68萬元，其中固定資產(chǎn)減少119.00萬元。處置房屋建筑物659平方米，賬面原值42.54萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)42項，賬面原值6.72萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額14.90萬元，其中：政府采購貨物支出14.12萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.90萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.90萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53252400436003801111