監(jiān)督索引號53252400436000601000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

建水縣第六中學(xué)是一所普通高中學(xué)校，主要實施高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)校始建于1977年，1996年被云南省教育廳首批認(rèn)定為“云南省二級一等完全中學(xué)”，在發(fā)展過程中先后榮獲國家體委冬季體育鍛煉先進學(xué)校、 省級文明單位、省級文明學(xué)校、云南省排球網(wǎng)點學(xué)校、云南省科普示范一級學(xué)校、云南省現(xiàn)代教育技術(shù)實驗學(xué)校、紅河州青少年科普教育示范學(xué)校等，2020年9月晉升為“云南省一級三等完全中學(xué)”。多年來，建水六中高考上線人數(shù)節(jié)節(jié)攀升，贏得了社會和家長的認(rèn)可，特別是學(xué)校對藝體特長生的培養(yǎng)和科技活動的開展更是享有盛名，每年學(xué)校藝體特長生高考上線人數(shù)、上線率均在全縣名列前茅。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

一年來，建水縣第六中學(xué)積極貫徹黨的教育方針，全面實施素質(zhì)教育，按照教體局和各級黨委、政府的要求、積極開展工作。學(xué)校以德育為首，師生思想道德素質(zhì)穩(wěn)步提升；校園文化建設(shè)、安全管理、黨建、扶貧等各項工作在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)和支持下有序推進。

根據(jù)相關(guān)文件精神，積極探索和推進學(xué)校財務(wù)管理由規(guī)范走向科學(xué)的整體改革，堅持“服務(wù)、效率、和諧、廉潔”的管理理念，緊緊圍繞學(xué)校2023年發(fā)展需要，合理安排財力，加強預(yù)算管理，理順業(yè)務(wù)流程，強化基礎(chǔ)工作，努力增收節(jié)支，為學(xué)校事業(yè)發(fā)展提供了較好的財力保障。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處、德育處、團委室、工會辦公室7個處室和高一、高二、高三三個年級。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣第六中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入建水縣教育體育局部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣第六中學(xué)2023年末實有人員編制277人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制277人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員277人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計3人（離休3人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員86人（離休0人，退休86人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生3047人。年末遺屬9人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣第六中學(xué)2023年度收入合計5,717.72萬元。其中：財政撥款收入5,143.89萬元，占總收入的89.96%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入472.53萬元（含教育收費472.53萬元），占總收入的8.26%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入101.30萬元，占總收入的1.77%。與上年相比，收入合計減少561.45萬元，下降8.94%，主要原因是公用經(jīng)費列支困難。其中：財政撥款收入減少750.51萬元，下降12.73%；無上級補助收入；事業(yè)收入增加100.01萬元，增長26.85%，主要原因是使用專戶返還款增加；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加89.06萬元，比上年增長727.61%，主要原因是收到紅十字會捐贈學(xué)生安全通道專項款100萬元。

二、支出決算情況說明

建水縣第六中學(xué)2023年度支出合計5,715.97萬元。其中：基本支出4,742.89萬元，占總支出的82.98%；項目支出973.08萬元，占總支出的17.02%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少577.08萬元，下降9.17%。主要原因是公用經(jīng)費列支困難。其中：基本支出減少240.04萬元，下降4.82%；項目支出減少337.04萬元，下降25.73%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣第六中學(xué)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,742.89萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,699.65萬元，占基本支出的99.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費43.24萬元，占基本支出的0.91％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣第六中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出973.08萬元，與上年相比減少了337.04萬元，下降25.73%，包含一般公共預(yù)算財政撥款項目支出402.98萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目主要包含了普通高中國家助學(xué)金、普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免學(xué)雜費助學(xué)金及普通高中貧困家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助資金、普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費等，項目款項均嚴(yán)格按照相關(guān)要求，規(guī)范開支。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

建水縣第六中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,131.89萬元,占本年支出合計的89.78%。與上年相比減少762.51萬元，下降12.94%,主要原因是公用經(jīng)費列支困難。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出3,742.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.92%。主要用于在職人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出以及維持我校正常運行的日常辦公費用、維護費用等；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出592.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.55%。主要用于離退休人員的基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、撫恤費等人員經(jīng)費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出423.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.25%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費及公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出373.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.28%。主要用于職工住房公積金繳費；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.60萬元，決算為0.21萬元，完成年初預(yù)算的8.08%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.60萬元，決算為0.21萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的8.08%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.21萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣第六中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.60萬元，支出決算為0.21萬元，完成年初預(yù)算的8.08%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.60萬元，決算為0.21萬元，完成年初預(yù)算的8.08%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。其中：無因公出國（境）費支出；無公務(wù)用車購置費支出；無公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費支出決算減少0.10萬元，下降82.41%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因是財政列支困難。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于為特長生考試封閉命題工作接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

建水縣第六中學(xué)部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年相比減少0萬元，下降0萬元，無任何變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣第六中學(xué)資產(chǎn)總額5,511.86萬元，其中，流動資產(chǎn)145.64萬元，固定資產(chǎn)5,146.72萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程149.37萬元，無形資產(chǎn)70.13萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少183.47萬元，其中固定資產(chǎn)減少281.98萬元（凈值），無形資產(chǎn)減少94.34萬元（凈值），在建工程增加了149.37萬元。未處置房屋建筑物、未處置車輛、未報廢報損資產(chǎn)，無資產(chǎn)處置收入；出租房屋4，577.84平方米，賬面原值1,405.36萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入35.49萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額431.78萬元，其中：政府采購貨物支出36.73萬元；政府采購工程支出394.46萬元；政府采購服務(wù)支出0.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額426.87萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額426.87萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53252400436000601111