監(jiān)督索引號53252400436003501000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家的教育方針，實施農村小學義務教育，小學學歷教育，為學齡前兒童提供保教服務,做好空輟保學，教育扶貧工作,促進基礎教育均衡發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.抓教師隊伍建設，促教師素質的提高。

2.加強教學常規(guī)管理，向管理要質量。

3.抓學生德育工作，促進學生全面健康成長。

4.抓好校園安全工作，確保“平安校園”。

5.抓好基礎設施建設，躍進小學村改幼工程。

6.抓好控輟保學，有力促進教育扶貧。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：校長室、副校長室、書記室、辦公室、教研室、財務室。所屬單位8個，分別是：

1.建水縣甸尾鄉(xiāng)中心學校

2.建水縣甸尾鄉(xiāng)民族寄宿制小學

3.建水縣鐵所教學點

4.建水縣馬黃田教學點

5.建水縣躍進教學點

6.建水縣黑箐教學點

7.建水縣高樓寨教學點

8.建水縣甸尾鄉(xiāng)中心幼兒園

（二）決算單位構成

建水縣甸尾鄉(xiāng)中心學校作為二級預算單位納入建水縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣甸尾鄉(xiāng)中心學校2023年末實有人員編制74人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員74人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員64人（離休0人，退休64人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員2人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生533人。年末遺屬7人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，不在編實有車輛1輛。原因為：本單位距離縣城28公里，需要經常進城辦理各種業(yè)務，報車改部門批準同意保留公務用車1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

建水縣甸尾鄉(xiāng)中心學校國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣甸尾鄉(xiāng)中心學校2023年度收入合計1705.58萬元。其中：財政撥款收入1687.89萬元，占總收入的98.96%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入17.69萬元，占總收入的1.04%。與上年相比，收入合計減少117.17萬元，下降6.43%。其中：財政撥款收入減少126.08萬元，下降6.95%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長.00%；經營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加8.91萬元，增長101.44%。其中財政撥款收入減少的原因是在職人員較上年減少；其他收入增加的原因是按文件要求收取了課后服務費。

二、支出決算情況說明

建水縣甸尾鄉(xiāng)中心學校2023年度支出合計1705.62萬元。其中：基本支出1503.82萬元，占總支出的88.17%；項目支出201.80萬元，占總支出的11.83%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少111.47萬元，下降6.13%。其中：基本支出減少80.68萬元，下降5.09%；項目支出減少30.79萬元，下降13.24%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。其基本支出減少原因為在職人員較上年減少；項目支出減少原因為厲行節(jié)約。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣甸尾鄉(xiāng)中心學校單位機構正常運轉的日常支出1503.82萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1495.09萬元，占基本支出的99.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費8.74萬元，占基本支出的0.58％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣甸尾鄉(xiāng)中心學校單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出201.80萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。紅財教發(fā)〔2022〕62號學前教育幼兒資助中央省州縣補助資金0.01萬元，占項目支出的0.01%。建財發(fā)〔2023〕3號學前教育生均公用經費縣級資金2.50萬元，占項目支出的1.24%。紅財教發(fā)〔2023〕116號學前教育家庭經濟困難兒童助學金中央省州縣補助資金3.29萬元，占項目支出的1.63%。紅財教發(fā)〔2023〕2號城鄉(xiāng)義務教育中小學公用經費中央專項資金11.36萬元，占項目支出的5.63%。紅財教發(fā)〔2023〕2號義務教育家庭經濟困難學生生活補助中央專項資金26.23萬元，占項目支出的13.00%。紅財教發(fā)〔2023〕64號第一批不足100人校點公用經費省州縣補助資金1.83萬元，占項目支出的0.91%。紅財教發(fā)〔2023〕64號義務教育家庭經濟困難學生生活補助省州級專項資金19.11萬元，占項目支出的9.47%。紅財教發(fā)〔2023〕2號不足100人校點公用經費中央專項資金3.66萬元，占項目支出的1.81%。紅財教發(fā)〔2023〕109號城鄉(xiāng)義務教育學生營養(yǎng)改善計劃中央省州縣資金14.80萬元，占項目支出的7.33%。紅財教發(fā)〔2023〕64號第一批城鄉(xiāng)義務教育中小學公用經費省州縣補助資金5.44萬元，占項目支出的2.70%。紅財教發(fā)〔2023〕109號城鄉(xiāng)義務教育生均公用經費中央州縣資金0.85萬元，占項目支出的0.42%。紅財教發(fā)〔2023〕2號農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃中央專項資金11.00萬元，占項目支出的5.45%。紅財教發(fā)〔2023〕64號城鄉(xiāng)義務教育學生營養(yǎng)改善計劃省級補助資金8.41萬元，占項目支出的4.17%。紅財教發(fā)〔2023〕109號義務教育家庭經濟困難學生生活補助中央省州縣補助資金5.47萬元，占項目支出的2.71%。紅財教發(fā)〔2023〕109號不足100人公用經費中央省州縣資金0.74萬元，占項目支出的0.37%。建財預自〔2023〕1號單位自有資金安排的支出補助資金17.73萬元，占項目支出的8.78%。紅財教發(fā)〔2023〕106號義務教育課后服務獎補資金4.02萬元，占項目支出的1.99%。紅財教發(fā)〔2023〕43號鄉(xiāng)村學校從教15年及以上優(yōu)秀教師州級獎勵經費2.00萬元，占項目支出的0.99%。紅財教發(fā)〔2023〕64號第一批特殊教育經費保障省州縣補助資金0.27萬元，占項目支出的0.13%。建財預〔2023〕550號非稅收入安排的資金4.34萬元，占項目支出的2.15%。建財預〔2023〕132號非稅收入安排支出專項資金24.51萬元，占項目支出的12.15%。建財預〔2023〕519號非稅收入安排的經費16.23萬元，占項目支出的8.04%。紅財綜發(fā)〔2022〕53號2022年第二批州本級體育彩票公益金項目資金3.00萬元，占項目支出的1.49%。建財發(fā)〔2023〕3號甸尾小學新建少年宮項目省級資金4.97萬元，占項目支出的2.46%。紅財綜發(fā)〔2022〕27號建水縣甸尾鄉(xiāng)民族寄宿制小學省級專項彩票公益金支持新建鄉(xiāng)村學校少年宮項目專項資金10.03萬元，占項目支出的4.97%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣甸尾鄉(xiāng)中心學校2023年度一般公共預算財政撥款支出1669.89萬元,占本年支出合計的97.91%。與上年相比減少146.93萬元，下降8.09%,主要原因是厲行節(jié)約。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1245.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.61%。主要用于教職員工工資、辦公費、學校維護費、教師培訓費、出差費、印刷費、水電費、辦公設備購置。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出172.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.33%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出136.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.16%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出115.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.91%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.96萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.96萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

建水縣甸尾鄉(xiāng)中心學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.96萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)為0.00萬元的主要原因是厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

建水縣甸尾鄉(xiāng)中心學校2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，建水縣甸尾鄉(xiāng)中心學校資產總額1954.92萬元，其中，流動資產10.84萬元，固定資產1944.08萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少115.55萬元，其中固定資產減少102.66萬元；流動資產減少12.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額9.75萬元，其中：政府采購貨物支出9.28萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.75萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.75萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

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