監(jiān)督索引號(hào)53252400436002901000

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。實(shí)施九年義務(wù)教育，全面貫徹黨的教育方針，從事教育教學(xué)的管理、督促工作，實(shí)施農(nóng)村小學(xué)義務(wù)教育，小學(xué)學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、按時(shí)按質(zhì)完成年初人員工資經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，年中完成學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)餐資金、岔科小學(xué)彩票公益金青少年宮項(xiàng)目、非稅收入安排的支出、課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等項(xiàng)目的預(yù)算申報(bào)。

2、按時(shí)完成單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)、單位支出運(yùn)行監(jiān)控。

3、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各校園教學(xué)工作，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，做好空輟保學(xué)，繼續(xù)落實(shí)教師集體備課工作，加強(qiáng)學(xué)生課后服務(wù)課程內(nèi)容多樣性。

4、加強(qiáng)教師培訓(xùn)及教師隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)“雙減”、“雙升”，抓好校園安全工作，確保“平安校園”。

5、按時(shí)發(fā)放教職工工資，教職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金及時(shí)劃轉(zhuǎn)；按時(shí)發(fā)放義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助；學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐資金及時(shí)轉(zhuǎn)到食堂賬，改善學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，按時(shí)發(fā)放學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童補(bǔ)助金，督促工程項(xiàng)目進(jìn)度及完工移交，做好會(huì)計(jì)檔案的歸檔工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

建水縣岔科鎮(zhèn)中心學(xué)校共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：岔科中心校財(cái)務(wù)室、岔科中心校教研室、岔科中心校行政辦公室、岔科中心校校長(zhǎng)室、岔科中心校基建辦公室，所屬單位10個(gè)，均為非獨(dú)立核算單位。分別是：

1.建水縣岔科小學(xué)

2.建水縣白云小學(xué)

3.建水縣阻塘子小學(xué)

4.建水縣莊寨小學(xué)

5.建水縣二龍小學(xué)

6.建水縣白土小學(xué)

7.建水縣阿朋小學(xué)

8.建水縣長(zhǎng)田小學(xué)

9.建水縣小河邊小學(xué)

10.建水縣岔科鎮(zhèn)中心幼兒園

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣岔科鎮(zhèn)中心學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

建水縣岔科鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制129人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制129人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員111人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員66人（離休0人，退休66人）。

年末其他人員9人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員9人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生1244人。年末遺屬10人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛，不在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

建水縣岔科鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

建水縣岔科鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)2650.94萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2628.38萬(wàn)元，占總收入的99.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入22.56萬(wàn)元，占總收入的0.85%。與上年相比，收入合計(jì)減少218.62萬(wàn)元，下降7.62%。其中：財(cái)政撥款收入減少217.62萬(wàn)元，下降7.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元，下降0%；其他收入減少1.00萬(wàn)元，下降4.24%。主要原因是縣級(jí)財(cái)力緊張，本年的學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、非稅收入返還款比上年大幅度減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

建水縣岔科鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)2664.52萬(wàn)元。其中：基本支出2363.36萬(wàn)元，占總支出的88.70%；項(xiàng)目支出301.16萬(wàn)元，占總支出的11.30%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少195.02萬(wàn)元，下降6.82%。其中：基本支出減少90.98萬(wàn)元，下降3.71%；項(xiàng)目支出減少104.04萬(wàn)元，下降25.68%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。支出比上年減少的原因是縣級(jí)財(cái)力緊張，學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、非稅收入安排的支出還有很大一部分沒(méi)發(fā)生支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣岔科鎮(zhèn)中心學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2363.36萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2349.31萬(wàn)元，占基本支出的99.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)14.05萬(wàn)元，占基本支出的0.59％。主要原因是縣級(jí)財(cái)力緊張，學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、非稅收入安排的支出還有很大一部分沒(méi)發(fā)生支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣岔科鎮(zhèn)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出301.16萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況 ：1、建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金1.24萬(wàn)元；2、建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)資金9.71萬(wàn)元；3、紅財(cái)教發(fā)〔2022〕62號(hào)學(xué)前教育幼兒資助中央省州縣補(bǔ)助資金,紅財(cái)教發(fā)〔2023〕116號(hào)學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童助學(xué)金中央省州縣補(bǔ)助資金7.04萬(wàn)元；4、紅紅財(cái)教發(fā)〔2023〕2號(hào)不足100人校點(diǎn)公用經(jīng)費(fèi)中央專項(xiàng)資金、紅財(cái)教發(fā)〔2022〕30號(hào)第一批不足100人校點(diǎn)公用經(jīng)費(fèi)省州縣補(bǔ)助資金、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕64號(hào)不足100人公用經(jīng)費(fèi)省州縣補(bǔ)助資金2.74萬(wàn)元；5、建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助中央省州縣補(bǔ)助資金7.1萬(wàn)元；6、紅財(cái)教發(fā)〔2022〕113號(hào)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（第二批）中央省州縣專項(xiàng)資金73.33萬(wàn)元；7、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕64號(hào)義務(wù)教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助省州級(jí)專項(xiàng)資金38.87萬(wàn)元；8、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕2號(hào)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助中央專項(xiàng)資金52.8萬(wàn)元；9、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕2號(hào)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃中央專項(xiàng)資金26萬(wàn)元；10、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕109號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃中央省州縣資金23.81萬(wàn)元；11、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕64號(hào)農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)專項(xiàng)資金19.73萬(wàn)元；12、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕109號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)中央省州縣資金0.01萬(wàn)元；13、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕64號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)省州縣補(bǔ)助資金9.08萬(wàn)元；14、紅財(cái)教發(fā)〔2022〕30號(hào)第一批城鄉(xiāng)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)省州縣補(bǔ)助資金0.54萬(wàn)元；15、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕2號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)中央專項(xiàng)資金22.87萬(wàn)元；16、建財(cái)預(yù)自〔2023〕1號(hào)單位自有資金安排的支出補(bǔ)助資金36.13萬(wàn)元；17、建財(cái)預(yù)〔2023〕550號(hào)非稅收入的安排經(jīng)費(fèi)7.12萬(wàn)元；18、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕106號(hào)義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金9.9萬(wàn)元；19、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕2號(hào)特殊教育經(jīng)費(fèi)保障中央專項(xiàng)資金0.06萬(wàn)元；20、紅財(cái)教發(fā)〔2022〕30號(hào)第一批特殊教育經(jīng)費(fèi)保障省州縣補(bǔ)助資金0.4萬(wàn)元；21、建財(cái)預(yù)〔2023〕132號(hào)非稅收入安排的支出補(bǔ)助資金12.75萬(wàn)元；22、紅財(cái)綜發(fā)（2022）27號(hào)建水縣岔科小學(xué)省級(jí)專項(xiàng)彩票公益金支持新建鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目專項(xiàng)資金9.93萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣岔科鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2618.46萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.27%。與上年相比減少235.00萬(wàn)元，下降8.24%,主要原因是縣級(jí)財(cái)力緊張，本年的學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、非稅收入返還款比上年大幅度減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。、

5.教育（類(lèi)）支出1935.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.92%。主要用于教職員工工資、辦公費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、出差費(fèi)、水電費(fèi)、校方責(zé)任險(xiǎn)等學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出305.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.65%。主要用于教職員工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出198.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.60%。主要用于各教職工的事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助、其他醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出178.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.83%。主要用于教職工的住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.9萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.9萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣岔科鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年沒(méi)有接待支出，公務(wù)用車(chē)因沒(méi)有編制，發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用列入其他交通費(fèi)用科目核算。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元的主要原因是本年沒(méi)有接待支出，公務(wù)用車(chē)因沒(méi)有編制，發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用列入其他交通費(fèi)用科目核算。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣岔科鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年相比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣岔科鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額3165.65萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2886.24萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程253.91萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)12.24萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30.27萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.57萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額21.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.94萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4.54萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額21.48萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.48萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、其他商品支出5.04萬(wàn)元為校方綜合責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。

2、我單位有墊付下屬校點(diǎn)校園建設(shè)款等暫付款項(xiàng)，未確認(rèn)支出，年末預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與貨幣資金差額大于100萬(wàn)元。

3、2019年從中央特設(shè)專戶撥入的小河邊、岔科小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)資金，用于預(yù)付阻塘子小學(xué)教學(xué)樓款未形成支出，形成財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)277.21萬(wàn)元，造成年末結(jié)轉(zhuǎn)大于200萬(wàn)元。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400436002901111