監(jiān)督索引號(hào)53252400436001101000

　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、單位基本情況

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、單位績(jī)效自評(píng)情況

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，堅(jiān)持民主管理，依法辦園，執(zhí)行上級(jí)主管部門的指示和決定。

　　2、根據(jù)新《綱要》的要求，實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則，對(duì)3-6歲的幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。為家長(zhǎng)解除后顧之憂，熱忱為家長(zhǎng)服務(wù)。

　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，堅(jiān)持民主管理，依法辦園，執(zhí)行上級(jí)主管部門的指示和決定。

　　2、實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則，對(duì)3-6歲幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。為家長(zhǎng)解除后顧之憂，熱忱為家長(zhǎng)服務(wù)。

　　3、尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境。合理組織幼兒一日生活活動(dòng)和其它活動(dòng)，促進(jìn)幼兒體智德美等和諧發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。

　　5、充分利用幼兒和社區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，面向家長(zhǎng)開展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進(jìn)家庭教育質(zhì)量的不斷提高。

　　6、貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資，發(fā)揮一級(jí)一等示范性幼兒園的示范、輻射作用。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　建水縣機(jī)關(guān)幼兒園共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、園長(zhǎng)室、書記室、副園長(zhǎng)室、總務(wù)處、教科室、財(cái)務(wù)室、保健室、食堂保管室等。

　　我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　建水縣機(jī)關(guān)幼兒園作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

　　（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　建水縣機(jī)關(guān)幼兒園2023年末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員70人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（離休0人，退休37人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

　　車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　建水縣機(jī)關(guān)幼兒園沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　建水縣機(jī)關(guān)幼兒園2023年度收入合計(jì)1387.31萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1387.31萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少374.19萬(wàn)元，下降21.24%。其中：財(cái)政撥款收入減少374.19萬(wàn)元，下降21.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是年末財(cái)政撥入非稅收入安排支出等未支付，收回款項(xiàng)。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　建水縣機(jī)關(guān)幼兒園2023年度支出合計(jì)1387.31萬(wàn)元。其中：基本支出1367.31萬(wàn)元，占總支出的98.56%；項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元，占總支出的1.44%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少374.97萬(wàn)元，下降21.28%。其中：基本支出減少373.57萬(wàn)元，下降21.46%；項(xiàng)目支出減少1.40萬(wàn)元，下降6.54%；上繳上級(jí)支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是年末財(cái)政撥入非稅收入安排支出等未支付，收回款項(xiàng)。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障建水縣機(jī)關(guān)幼兒園單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1367.31萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1156.75萬(wàn)元，占基本支出的84.60％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)210.56萬(wàn)元，占基本支出的15.40％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2023年度用于保障建水縣機(jī)關(guān)幼兒園單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20.00萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支：建財(cái)發(fā)〔2023〕3號(hào)2022年支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金20萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　建水縣機(jī)關(guān)幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1387.31萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少374.97萬(wàn)元，下降21.28%,主要原因是年末財(cái)政撥入非稅收入安排支出等未支付，收回款項(xiàng)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出1061.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.48%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出128.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.24%。主要用于支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出103.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.44%。主要用于支出基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出94.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.84%。主要用于支出住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.50萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　建水縣機(jī)關(guān)幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因過(guò)緊日子，提倡厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是過(guò)緊日子，提倡厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　建水縣機(jī)關(guān)幼兒園2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年對(duì)比無(wú)增減。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，建水縣機(jī)關(guān)幼兒園資產(chǎn)總額4337.13萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)755.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3581.19萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少111.68萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少108.85萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

　　（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額3.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.69萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.69萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.69萬(wàn)元。

　　四、單位績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)此公開事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

　　（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　監(jiān)督索引號(hào)53252400436001101111