監(jiān)督索引號(hào)53252400436000701000

　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、單位基本情況

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、單位績效自評(píng)情況

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育等方面的教育。

　　2.負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。

　　3.負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

　　4.負(fù)責(zé)按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。

　　5.負(fù)責(zé)依據(jù)國家主管部門有關(guān)教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定,決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃，組織教學(xué)評(píng)比、集體備課，對(duì)學(xué)生進(jìn)行統(tǒng)一考核、考試等。

　　6.負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。

　　7.負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核考評(píng)學(xué)校職工。

　　8.負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。

　　9.負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行非法干涉。

　　10.依法接受各級(jí)教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　1.依法治校，落實(shí)常規(guī)管理；與時(shí)俱進(jìn)，落實(shí)各項(xiàng)改革；減負(fù)提質(zhì)，打造示范初中。

　　2.繼續(xù)推進(jìn)質(zhì)量工程，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)工作、深化教學(xué)改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　3.以年級(jí)團(tuán)隊(duì)建設(shè)為基礎(chǔ)，強(qiáng)化集體備課和合作學(xué)習(xí)，創(chuàng)新年級(jí)管理方式，創(chuàng)建了一支敢于創(chuàng)新、善于思考、積極向上、勤奮協(xié)作的教師團(tuán)隊(duì)，為促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。

　　4.科學(xué)推進(jìn)辦學(xué)基礎(chǔ)建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件，為學(xué)生提供一個(gè)優(yōu)質(zhì)的學(xué)習(xí)環(huán)境以及完善的生活配置。

　　5.全面開展智慧校園建設(shè)，致力營造良好育人環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展。加大投入進(jìn)行校園教育資源配置，以全新的科技力量為教育教學(xué)更好地服務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、教科處、后勤處五個(gè)處室和七、八、九三個(gè)年級(jí)。

　　我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　建水建民中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

　　（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　建水建民中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制212人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制212人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員201人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員109人（離休0人，退休109人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生2789人。年末遺屬2人。

　　車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　建水建民中學(xué)2023年度收入合計(jì)4287.60萬元。其中：財(cái)政撥款收入4192.50萬元，占總收入的97.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入95.10萬元，占總收入的2.22%。與上年相比，收入合計(jì)減少15.83萬元，下降0.37%。其中：財(cái)政撥款收入減少13.69萬元，下降0.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元%，增長0.00%；其他收入減少2.14萬元，下降2.20%。，主要原因是本年度無州級(jí)撥入?yún)⒓邮∵\(yùn)會(huì)經(jīng)費(fèi),本年度課后服務(wù)費(fèi)收入減少導(dǎo)致。

　　二、支出決算情況說明

　　建水建民中學(xué)2023年度支出合計(jì)4378.67萬元。其中：基本支出3744.66萬元，占總支出的85.52%；項(xiàng)目支出634.01萬元，占總支出的14.48%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加137.38萬元，增長3.24%。其中：基本支出增加38.81萬元，增長1.05%；項(xiàng)目支出增加98.56萬元，增長18.41%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。支出變化主要原因是本年度撥入中小學(xué)校舍維修改造長效機(jī)制資金。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障建水建民中學(xué)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3744.66萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3721.51萬元，占基本支出的99.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)23.16萬元，占基本支出的0.62％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2023年度用于保障建水建民中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出634.01萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出111.27萬元;學(xué)生生活補(bǔ)助和營養(yǎng)改善計(jì)劃支出227.28萬元；中小學(xué)校舍維修改造長效機(jī)制第一批中央資金85.06萬元；義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金20.22萬元；單位自有資金安排的支出補(bǔ)助186.17萬元；彩票公益金支出2.27萬元；州級(jí)學(xué)科帶頭人和骨干教師獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.5萬元；非稅收入安排支出1.24萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　建水建民中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4190.23萬元,占本年支出合計(jì)的95.70%。與上年相比減少29.26萬元，下降0.69%,主要原因是財(cái)政庫款緊張，無法形成支付。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出3079.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.50%。主要用于教職工工資福利支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出447.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.68%。主要用于教職工社會(huì)保障繳費(fèi)的繳納。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出340.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.12%。主要用于教職工醫(yī)療保障繳費(fèi)的繳納。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出322.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.71%。主要用于教職工公積金的繳納。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.31萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.31萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　建水建民中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.31萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.31萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算不變的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　建水建民中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，建水建民中學(xué)資產(chǎn)總額3508.59萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25.35萬元，固定資產(chǎn)2797.34萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)685.9萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加429.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加691.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋253平方米，賬面原值29.87萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入23.23萬元。該收入已上繳國庫。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度，單位政府采購支出總額124.30萬元，其中：政府采購貨物支出34.10萬元；政府采購工程支出85.06萬元；政府采購服務(wù)支出5.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額123.08萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額122.59萬元。

　　四、單位績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本單位無此公開事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

　　（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　監(jiān)督索引號(hào)53252400436000701111