監(jiān)督索引號(hào)53252400436001601000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹黨的教育方針，從事教育教學(xué)的管理、督促工作，保證政令暢通，做好后勤保障服務(wù)，實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

按照財(cái)政一體化預(yù)算指標(biāo)，按時(shí)發(fā)放教職工工資，教職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金及時(shí)劃轉(zhuǎn)；按時(shí)發(fā)放義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助；學(xué)生營養(yǎng)餐資金及時(shí)轉(zhuǎn)到食堂賬，改善學(xué)生營養(yǎng)狀況，加強(qiáng)教師培訓(xùn)加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理,做好會(huì)計(jì)檔案的歸檔工作。確保學(xué)校教育教學(xué)工作正常進(jìn)行。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

建水縣第九中學(xué)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：建水縣第九中學(xué)校長/書記室、建水縣第九中學(xué)教務(wù)處、建水縣第九中學(xué)教科室、建水縣第九中學(xué)辦公室、建水縣第九中學(xué)總務(wù)處、建水縣第九中學(xué)德育處、建水縣第九中學(xué)財(cái)務(wù)室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣第九中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入建水縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣第九中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員62人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

年末其他人員13人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員13人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1084人。年末遺屬3人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。實(shí)有車輛大于編制車輛的原因是：本單位需要辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，路程較遠(yuǎn)，報(bào)車改部門批準(zhǔn)同意后保留公務(wù)用車1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件1-附件14）

建水縣第九中學(xué)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。建水縣第九中學(xué)為二級(jí)預(yù)算單位（基層單位），不涉及部門整體支出績效自評(píng)，故《部門整體支出績效自評(píng)表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣第九中學(xué)2023年度收入合計(jì)1556.84萬元。其中：財(cái)政撥款收入1513.14萬元，占總收入的97.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入43.7萬元，占總收入的2.81%。與上年相比，收入合計(jì)減少121.79萬元，下降7.26%。其中：財(cái)政撥款收入減少165.49萬元，下降9.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加43.7萬元，增長100%。原因是我校項(xiàng)目資金較上年有所減少及人員類經(jīng)費(fèi)調(diào)減，其他收入較上年增加了課后服務(wù)費(fèi)收入。

二、支出決算情況說明

建水縣第九中學(xué)2023年度支出合計(jì)1556.52萬元。其中：基本支出1266.12萬元，占總支出的81.34%；項(xiàng)目支出290.40萬元，占總支出的18.66%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少151.74萬元，下降8.88%。其中：基本支出減少81.98萬元，下降6.08%；項(xiàng)目支出減少69.77萬元，下降19.37%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是我校項(xiàng)目支出較上年有所減少及人員類經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣第九中學(xué)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1266.12萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1258.86萬元，占基本支出的99.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)7.26萬元，占基本支出的0.57％。

（二）項(xiàng)目支出情況2023年度用于保障建水縣第九中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出290.38萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下圖：

注：本表按萬元公開可能存在誤差。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣第九中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1503.77萬元,占本年支出合計(jì)的96.61%。與上年相比減少204.49萬元，下降11.97%,主要原因是我校項(xiàng)目支出較上年有所減少及人員類經(jīng)費(fèi)支出調(diào)減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1170.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.81%。主要用于我校教職工的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出132.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.82%。主要用于我校教職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出103.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.85%。主要用于我校教職工醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社保支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出97.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.51%。主要用于我校教職工住房公積金的繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.39萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.39萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣第九中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.39萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋?、車改后，不再屬于公務(wù)用車，相關(guān)費(fèi)用列入其他交通費(fèi)用。2、本年期末試卷評(píng)卷采用掃描，在個(gè)人電腦、手機(jī)上評(píng)卷，不再集中全體老師評(píng)卷，沒發(fā)生伙食費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣第九中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣第九中學(xué)資產(chǎn)總額1634.67萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26.57萬元，固定資產(chǎn)1608.10萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少157.89萬元，其中固定資產(chǎn)減少119.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額25.09萬元，其中：政府采購貨物支出24.24萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.09萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、單位績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400436001601111