監(jiān)督索引號53252400436002601000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

(2)根據(jù)教育局制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。

(3)在政府的領導下繼續(xù)認真實施好義務教育工作，合理安排、正確執(zhí)行預算，確保完成教育事業(yè)計劃，積極地為教學服務，為師生生活服務，促進教育質量的提高。

(4)負責保護國家財產(chǎn)的安全和合理使用，保證教育教學的需要，講求財產(chǎn)對教育、教學、生活的適用，延長使用期限、提高使用效益。

(5)按照教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本學校的教師進行管理。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年度重點工作任務介紹：實施中學階段義務教育及控綴保學工作；全面推進素質教育，全面提高教育教學質量，提高教師業(yè)務素質，打造專業(yè)化干部人才隊伍，完成新時代教師隊伍建設；鞏固平安校園建設成效，提高校園安全，始終把安全意識貫穿于學校各項工作；做好學生資助工作，進一步落實教育扶貧工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構，包括：校長室、總務處、財務室、學生資助中心、辦公室、檔案室、政教處、教務處。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

建水縣曲江中學作為二級預算單位納入建水縣教育體育局部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

建水縣曲江中學2023年末實有人員編制142人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制142人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員142人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。

年末其他人員11人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員11人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生1842人。年末遺屬6人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣曲江中學2023年度收入合計3522.29萬元。其中：財政撥款收入3364.47萬元，占總收入的95.52%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入157.82萬元，占總收入的4.48%。與上年相比，收入合計減少302.88萬元，下降7.92%。其中：財政撥款收入減少460.70萬元，下降12.04%；上級補助收入增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加157.82萬元，增長100%。2023年比上年財政撥款收入減少了58.20萬元，主要上年度調出教師較多和部分公用經(jīng)費未形成支出導致收入減少；其他收入增加157.82萬元，主要是收取課后服務費導致增加。

二、支出決算情況說明

建水縣曲江中學2023年度支出合計3466.21萬元。其中：基本支出2927.54萬元，占總支出的84.46%；項目支出538.67萬元，占總支出的15.54%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少369.13萬元，下降9.62%。其中：基本支出減少308.44萬元，下降9.53%；項目支出減少60.69萬元，下降10.13%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是本年度義務教育公用經(jīng)費、特教育公用經(jīng)費、家庭經(jīng)濟困難學生生活補助、學生營養(yǎng)餐改善計劃都減少了。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣曲江中學單位機構正常運轉的日常支出2927.54萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2910.31萬元，占基本支出的99.41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費17.23萬元，占基本支出的0.59％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障建水縣曲江中學單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出538.67萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。辦公費支出16.73萬元，電費支出20.44萬元，郵電費支出0萬元，物業(yè)管理費支出40.70萬元，差旅費支出1.96萬元，維修（護）費支出0.08萬元，租賃費支出0萬元，培訓費支出3.75萬元，公務接待費支出0萬元，專用材料費支出0萬元，勞務費支出16.15萬元，其他交通費用支出1.09萬元，其他商品和服務支出2.95萬元，助學金支出330.08萬元，獎勵金支出2.00萬元，專用設備購置支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

建水縣曲江中學2023年度一般公共預算財政撥款支出3364.47萬元,占本年支出合計的97.06%。與上年相比減少470.88萬元，下降12.28%,主要是本年度項目支出人員調出，以及維修維護費、辦公費減少支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出2576.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.59%。主要用于工資福利支出2898.72萬元，商品和服務支出17.23萬元，對個人和家庭的補助11.59萬元，資本性支出0萬元。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出326.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.69%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出311.69萬元，職業(yè)年金繳費支出8.612萬元，生活補助支出5.74萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出235.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.01%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費162.61萬元、公務員醫(yī)療補助繳費61.64萬元、其他社會保障繳費11.56萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出225.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.71%。主要用于住房公積金繳費225.87萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.75萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3.75萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

建水縣曲江中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3.75萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因我校厲行節(jié)約，減少了“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加00.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少0.03萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我校厲行節(jié)約，減少了“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

建水縣曲江中學部門2023年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年相比無變化，原因是建水縣曲江中學無機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣曲江中學部門資產(chǎn)總額4443.35萬元，其中，流動資產(chǎn)108.65萬元，固定資產(chǎn)4288.00萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)46.70萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少250.10萬元，其中固定資產(chǎn)減少245.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋300平方米，賬面原值4.60萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.33萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額60.84萬元，其中：政府采購貨物支出0.56萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出60.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額60.84萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.36萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。（表GK13-表GK14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53252400436002601111