監(jiān)督索引號(hào)53252400436002801000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的行政規(guī)章。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，對(duì)各村小的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。

（3）根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本地的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（4）在縣、鎮(zhèn)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施九年義務(wù)教育，掃除新文盲，鞏固提高教育成果。

（5）按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校學(xué)校的教師進(jìn)行管理。

（6）按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校義務(wù)教育的財(cái)務(wù)和基建進(jìn)行管理。

（7）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃開齊課程開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化黨建工作，加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的宣傳教育和“四風(fēng)”教育；

2.德育工作緊扣“讓每個(gè)學(xué)生健康和諧發(fā)展”的辦學(xué)理念，規(guī)劃學(xué)校德育管理體系。一是建立校長負(fù)責(zé)制的德育工作領(lǐng)導(dǎo)小組；二是重新構(gòu)建學(xué)校德育管理網(wǎng)絡(luò)圖；三是實(shí)施導(dǎo)師制度，完善德育工作考核制度。

3.加強(qiáng)教學(xué)管理，提高教學(xué)質(zhì)量，牢固樹立“教學(xué)是中心，質(zhì)量是核心”的理念。嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)工作常規(guī)管理，層層落實(shí)全縣教育工作目標(biāo)責(zé)任，建立健全獎(jiǎng)罰制度，最大限度的調(diào)動(dòng)教師的積極性，實(shí)施空輟保學(xué)，教育扶貧工作。

4.重視安全工作，建立了安全責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任書，各負(fù)其責(zé)，把“安全第一，預(yù)防為主”的方針落到實(shí)處。

5.加強(qiáng)民主與后勤管理，健全民主管理制度，關(guān)注民生，落實(shí)教育惠民政策。

6.認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法律、法規(guī)、各項(xiàng)規(guī)章制度；科學(xué)編制單位收支預(yù)算；依法多渠道籌集事業(yè)資金；加強(qiáng)單位固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、控制，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，如實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況，提高資金使用效益。采取有效措施，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教科室、德育處、團(tuán)總支、工會(huì)、總務(wù)處、少先隊(duì)共8個(gè)。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

建水縣青云中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位,納入建水縣青云中學(xué)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：建水縣青云中學(xué)。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

建水縣青云中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制155人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制155人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員155人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生2120人。年末遺屬6人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

建水縣青云中學(xué)2023年度收入合計(jì)3646.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入3490.82萬元，占總收入的95.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入155.80萬元，占總收入的4.27%。與上年相比，收入合計(jì)減少55.51萬元，下降1.50%。其中：財(cái)政撥款收入減少169.66萬元，下降4.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加少0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加114.16萬元，增長274.16%。主要原主要原因是：1、2023年2月至10月退休10人，教育支出比上年減少了193.13萬元。2、養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，比上年增加了18.98萬元。3、衛(wèi)生健康支出基數(shù)調(diào)增，比上年增加了12.27萬元。4、人員退休住房保障支出減少7.78萬元。其他收入比2022年增加是因?yàn)?023年的課后服務(wù)收入是收了一年的，而2022年只收了半年的，本年學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)結(jié)余70.37萬元。

二、支出決算情況說明

建水縣青云中學(xué)2023年度支出合計(jì)3614.41萬元。其中：基本支出2985.95萬元，占總支出的82.61%；項(xiàng)目支出628.47萬元，占總支出的17.39%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少49.56萬元，下降1.35%。其中：基本支出減少40.41萬元，下降1.34%；項(xiàng)目支出減少9.15萬元，下降1.44%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是：1、2023年2月到10月退休10人，教育支出減少73.03萬元2、養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，比上年增加了18.98萬元。3、衛(wèi)生健康支出基數(shù)調(diào)增，比上年增加了12.27萬元。4、人員退休住房保障支出減少7.78萬元。本年學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)結(jié)余70.37萬元。5、日常公用支出比上年減少了29.07萬元。6、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年減少了38.03萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障建水縣青云中學(xué)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2985.95萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2968.77萬元，占基本支出的99.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)17.18萬元，占基本支出的0.58％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障建水縣青云中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出628.47萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。項(xiàng)目支出主要用于公用經(jīng)費(fèi)、營養(yǎng)改善計(jì)劃、貧困家庭學(xué)生生活補(bǔ)助等。2023年度建水縣青云中學(xué)用于保障為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，2023年項(xiàng)目開支及開展工作情況：1、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕2號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出105.61萬元;2、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕64號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)省州縣補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出15.88萬元；3紅財(cái)教發(fā)〔2023〕109號(hào)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助中央省州縣補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出49.03萬元；4、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕109號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央省州縣資金項(xiàng)目支出36萬元；5、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕2號(hào)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出36.29萬元；6紅財(cái)教發(fā)〔2021〕126號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)中央專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出7.90萬7元；7紅財(cái)教發(fā)〔2023〕64號(hào)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助省州級(jí)資金項(xiàng)目支出79.12萬元；8、紅財(cái)教發(fā)〔2022〕30號(hào)第一批城鄉(xiāng)義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)省州縣補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出3.22萬元；9、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕2號(hào)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出118.04萬元；10、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕64號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃省級(jí)試點(diǎn)縣補(bǔ)助省級(jí)資金項(xiàng)目支出26.98萬元；11、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕106號(hào)義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目支出15.77萬元；12、建財(cái)預(yù)自〔2023〕1號(hào)單位自有資金安排的支出補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出123.59萬元；13、紅財(cái)教發(fā)〔2023〕64號(hào)特殊教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助省州縣資金項(xiàng)目支出0.83萬元；14、建財(cái)預(yù)〔2023〕248號(hào)高考手機(jī)信號(hào)屏蔽器經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出5.28萬元；15、建財(cái)預(yù)〔2023〕223號(hào)高考標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目指出12.05萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

建水縣青云中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3490.82萬元,占本年支出合計(jì)的96.58%。與上年相比減少169.66萬元，下降4.63%,主要原主要原因是：1、2023年2月至10月退休10人，教育支出比上年減少了193.13萬元。2、養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，比上年增加了18.98萬元。3、衛(wèi)生健康支出基數(shù)調(diào)增，比上年增加了12.27萬元。4、人員退休住房保障支出減少7.78萬元。其他收入比2022年增加是因?yàn)?023年的課后服務(wù)收入是收了一年的，而2022年只收了半年的，本年學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)結(jié)余70.37萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出2673.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.57%。主要用于教職員工工資、辦公費(fèi)、學(xué)校維護(hù)費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)、出差費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出328.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.42%。主要用于教職員工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出257.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.38%。主要用于各教職工的事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出231.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.63%。主要用于教職工的住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.68萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.68萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

建水縣青云中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.68萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.68萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋?、車改后，不再屬于公務(wù)用車，相關(guān)費(fèi)用列入其他交通費(fèi)用。2、2022年沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：1、車改后，不再屬于公務(wù)用車，相關(guān)費(fèi)用列入其他交通費(fèi)用。2、2023年沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(境)外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

建水縣青云中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，建水縣青云中學(xué)資產(chǎn)總額5358.90萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)95.17萬元，固定資產(chǎn)5263.73萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少385.05萬元，其中固定資產(chǎn)305.56減少萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額144.25萬元，其中：政府采購貨物支出36.76萬元；政府采購工程支出75.06萬元；政府采購服務(wù)支出32.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額144.25萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額144.25萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表13-14。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252400436002801111